2023年度长沙市岳麓区咸嘉湖街道办事处部门决算
目 录
第一部分 长沙市岳麓区咸嘉湖街道办事处概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 长沙市岳麓区咸嘉湖街道办事处概况
一、部门职责
（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹街道和社区区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。不断提高党的建设质量，落实管党治党责任，推动全面从严治党向基层延伸。
（二）统筹区域发展。统筹落实市、区关于辖区发展的重大决策和建设规划，负责优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展等工作。
（三）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务事项，落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关法规政策。
（四）实施公共管理。负责辖区内城市管理等综合性管理工作，承担组织领导和综合协调职能。
（五）维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、应急管理等有关工作，接待群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。
（六）监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调，组织开展群众监督和社会监督。
（七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、社区居民等社会力量参与社会治理，为街道发展服务。
（八）保障社区自治。指导社区居委会建设，健全社区自平台，组织驻区单位和社区居民参与社区建设、管理。
（九）完成上级党委、人民政府交办的其他任务。
（十）职能转变。一是取消城区街道招商引资、协税护税职能，将街道工作重心转为优化公共服务，为经济社会发展提供良好的营商环境。二是全面加强基层党的建设，提升党建引领城市基层治理的能力；加强对辖区内城市管理工作的组织实施和统筹协调职责；加强辖区内与居民密切相关的行政审批和公共服务的组织实施职责；加强维护辖区公共安全职责。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
长沙市岳麓区咸嘉湖街道办事处内设机构包括：内设科室14个，分别为：党政综合办公室、基层党建办公室、城市管理办公室（区域建设服务办公室）、公共服务办公室(行政审批服务办公室、优化营商环境服务办公室)、公共安全办公室、综合行政执法队、政务服务中心（党群服务中心）、网格化综合服务中心、退役军人服务站、纪检监察室、团委、财政所、城管执法中队、咸嘉湖街道城市综合维护管理所。本部门共有编制人数55人，行政编制11人，事业编制44人。实有人数55人，行政人员10人，事业编制45人。其他经费自理人员104人（街道三大员）。临时聘用人员35人。退休人员25人。
（二）决算单位构成
长沙市岳麓区咸嘉湖街道办事处无下属单位，因此，长沙市岳麓区咸嘉湖街道办事处2023年单位决算即长沙市岳麓区咸嘉湖街道办事处本级。
第二部分 2023年度部门决算表
|
收入支出决算总表 | |||||
|
公开01表 | |||||
|
部门：长沙市岳麓区咸嘉湖街道办事处 |
金额单位：万元 | ||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
6312.92 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
3647.24 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
10.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
83.60 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
3.71 |
|
八、其他收入 |
8 |
1194.55 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
1125.71 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
127.21 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
2275.45 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
135.12 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
109.44 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
10.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
7517.47 |
本年支出合计 |
58 |
7517.47 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
7517.47 |
总计 |
62 |
7517.47 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
|
收入决算表 | ||||||||||
|
公开02表 | ||||||||||
|
部门：长沙市岳麓区咸嘉湖街道办事处 |
金额单位：万元 | |||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
科目代码 |
科目名称 | |||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |||
|
合计 |
7517.47 |
6322.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1194.55 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
3647.24 |
2452.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1194.55 | ||
|
20102 |
政协事务 |
0.23 |
0.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010202 |
一般行政管理事务 |
0.23 |
0.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1458.45 |
1458.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
1176.96 |
1176.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
281.49 |
281.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20104 |
发展与改革事务 |
1.80 |
1.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010402 |
一般行政管理事务 |
1.80 |
1.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20105 |
统计信息事务 |
22.22 |
22.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010507 |
专项普查活动 |
12.22 |
12.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20111 |
纪检监察事务 |
2.75 |
2.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
2.75 |
2.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
31.65 |
31.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013105 |
专项业务 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
30.65 |
30.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20132 |
组织事务 |
24.00 |
24.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
24.00 |
24.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20133 |
宣传事务 |
17.34 |
17.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
17.34 |
17.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
12.65 |
12.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
12.65 |
12.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20138 |
市场监督管理事务 |
20.06 |
20.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013816 |
食品安全监管 |
20.06 |
20.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
2056.09 |
861.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1194.55 | ||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
2056.09 |
861.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1194.55 | ||
|
204 |
公共安全支出 |
83.60 |
83.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
83.60 |
83.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
83.60 |
83.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
3.71 |
3.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20701 |
文化和旅游 |
3.71 |
3.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
3.71 |
3.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1125.71 |
1125.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
14.76 |
14.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
1.96 |
1.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
12.80 |
12.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20802 |
民政管理事务 |
410.00 |
410.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
410.00 |
410.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
359.68 |
359.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
144.12 |
144.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
180.36 |
180.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
35.20 |
35.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20807 |
就业补助 |
230.27 |
230.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
212.64 |
212.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
17.63 |
17.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20810 |
社会福利 |
12.92 |
12.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081002 |
老年福利 |
11.82 |
11.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081004 |
殡葬 |
1.10 |
1.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20811 |
残疾人事业 |
2.46 |
2.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
2.46 |
2.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20816 |
红十字事业 |
21.00 |
21.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081699 |
其他红十字事业支出 |
21.00 |
21.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
74.61 |
74.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
74.61 |
74.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
127.21 |
127.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21004 |
公共卫生 |
20.10 |
20.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100406 |
采供血机构 |
0.10 |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21007 |
计划生育事务 |
1.82 |
1.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
1.82 |
1.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
105.28 |
105.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
39.45 |
39.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
35.03 |
35.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
30.80 |
30.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
2275.45 |
2275.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
204.04 |
204.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
134.84 |
134.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
69.20 |
69.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
360.23 |
360.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
360.23 |
360.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
120.00 |
120.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
120.00 |
120.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
1591.18 |
1591.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
1591.18 |
1591.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
135.12 |
135.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
135.12 |
135.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
135.12 |
135.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
109.44 |
109.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22401 |
应急管理事务 |
103.07 |
103.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240102 |
一般行政管理事务 |
3.45 |
3.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240106 |
安全监管 |
99.62 |
99.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22402 |
消防救援事务 |
6.37 |
6.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240299 |
其他消防救援事务支出 |
6.37 |
6.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
229 |
其他支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||||||
|
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差 |
||||||||||
|
支出决算表 | |||||||||
|
公开03表 | |||||||||
|
部门：长沙市岳麓区咸嘉湖街道办事处 |
金额单位：万元 | ||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 | ||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||
|
合计 |
7517.47 |
1780.79 |
5736.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
3647.24 |
1176.96 |
2470.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20102 |
政协事务 |
0.23 |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010202 |
一般行政管理事务 |
0.23 |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1458.45 |
1176.96 |
281.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
1176.96 |
1176.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
281.49 |
0.00 |
281.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20104 |
发展与改革事务 |
1.80 |
0.00 |
1.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010402 |
一般行政管理事务 |
1.80 |
0.00 |
1.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20105 |
统计信息事务 |
22.22 |
0.00 |
22.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010507 |
专项普查活动 |
12.22 |
0.00 |
12.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20111 |
纪检监察事务 |
2.75 |
0.00 |
2.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
2.75 |
0.00 |
2.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
31.65 |
0.00 |
31.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013105 |
专项业务 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
30.65 |
0.00 |
30.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20132 |
组织事务 |
24.00 |
0.00 |
24.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
24.00 |
0.00 |
24.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20133 |
宣传事务 |
17.34 |
0.00 |
17.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
17.34 |
0.00 |
17.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
12.65 |
0.00 |
12.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
12.65 |
0.00 |
12.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20138 |
市场监督管理事务 |
20.06 |
0.00 |
20.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013816 |
食品安全监管 |
20.06 |
0.00 |
20.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
2056.09 |
0.00 |
2056.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
2056.09 |
0.00 |
2056.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
204 |
公共安全支出 |
83.60 |
0.00 |
83.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
83.60 |
0.00 |
83.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
83.60 |
0.00 |
83.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
3.71 |
0.00 |
3.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20701 |
文化和旅游 |
3.71 |
0.00 |
3.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
3.71 |
0.00 |
3.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1125.71 |
361.60 |
764.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
14.76 |
0.00 |
14.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
1.96 |
0.00 |
1.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
12.80 |
0.00 |
12.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20802 |
民政管理事务 |
410.00 |
0.00 |
410.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
410.00 |
0.00 |
410.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
359.68 |
359.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
144.12 |
144.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
180.36 |
180.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
35.20 |
35.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20807 |
就业补助 |
230.27 |
0.00 |
230.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
212.64 |
0.00 |
212.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
17.63 |
0.00 |
17.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20810 |
社会福利 |
12.92 |
0.00 |
12.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081002 |
老年福利 |
11.82 |
0.00 |
11.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081004 |
殡葬 |
1.10 |
0.00 |
1.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20811 |
残疾人事业 |
2.46 |
0.00 |
2.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
2.46 |
0.00 |
2.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20816 |
红十字事业 |
21.00 |
0.00 |
21.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081699 |
其他红十字事业支出 |
21.00 |
0.00 |
21.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
74.61 |
1.92 |
72.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
74.61 |
1.92 |
72.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
127.21 |
107.11 |
20.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21004 |
公共卫生 |
20.10 |
0.00 |
20.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100406 |
采供血机构 |
0.10 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21007 |
计划生育事务 |
1.82 |
1.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
1.82 |
1.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
105.28 |
105.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
39.45 |
39.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
35.03 |
35.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
30.80 |
30.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
2275.45 |
0.00 |
2275.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
204.04 |
0.00 |
204.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
134.84 |
0.00 |
134.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
69.20 |
0.00 |
69.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
360.23 |
0.00 |
360.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
360.23 |
0.00 |
360.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
120.00 |
0.00 |
120.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
120.00 |
0.00 |
120.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
1591.18 |
0.00 |
1591.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
1591.18 |
0.00 |
1591.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
135.12 |
135.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
135.12 |
135.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
135.12 |
135.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
109.44 |
0.00 |
109.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22401 |
应急管理事务 |
103.07 |
0.00 |
103.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240102 |
一般行政管理事务 |
3.45 |
0.00 |
3.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240106 |
安全监管 |
99.62 |
0.00 |
99.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22402 |
消防救援事务 |
6.37 |
0.00 |
6.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240299 |
其他消防救援事务支出 |
6.37 |
0.00 |
6.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
229 |
其他支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||||||
|
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差 |
|||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
|
公开04表 | ||||||||
|
部门：长沙市岳麓区咸嘉湖街道办事处 |
金额单位：万元 | |||||||
|
收 入 |
支 出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
6312.92 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
2452.70 |
2452.70 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
10.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
83.60 |
83.60 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
3.71 |
3.71 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
1125.71 |
1125.71 |
0.00 |
0.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
127.21 |
127.21 |
0.00 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
2275.45 |
2275.45 |
0.00 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
135.12 |
135.12 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
109.44 |
109.44 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
6322.92 |
本年支出合计 |
59 |
6322.92 |
6312.92 |
10.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
61 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
|||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||
|
总计 |
32 |
6322.92 |
总计 |
64 |
6322.92 |
6312.92 |
10.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
公开05表 | ||||||
|
部门：长沙市岳麓区咸嘉湖街道办事处 |
金额单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |||
|
合计 |
6312.92 |
1780.79 |
4532.14 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2452.70 |
1176.96 |
1275.73 | ||
|
20102 |
政协事务 |
0.23 |
0.00 |
0.23 | ||
|
2010202 |
一般行政管理事务 |
0.23 |
0.00 |
0.23 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1458.45 |
1176.96 |
281.49 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
1176.96 |
1176.96 |
0.00 | ||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
281.49 |
0.00 |
281.49 | ||
|
20104 |
发展与改革事务 |
1.80 |
0.00 |
1.80 | ||
|
2010402 |
一般行政管理事务 |
1.80 |
0.00 |
1.80 | ||
|
20105 |
统计信息事务 |
22.22 |
0.00 |
22.22 | ||
|
2010507 |
专项普查活动 |
12.22 |
0.00 |
12.22 | ||
|
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 | ||
|
20111 |
纪检监察事务 |
2.75 |
0.00 |
2.75 | ||
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
2.75 |
0.00 |
2.75 | ||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
31.65 |
0.00 |
31.65 | ||
|
2013105 |
专项业务 |
1.00 |
0.00 |
1.00 | ||
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
30.65 |
0.00 |
30.65 | ||
|
20132 |
组织事务 |
24.00 |
0.00 |
24.00 | ||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
24.00 |
0.00 |
24.00 | ||
|
20133 |
宣传事务 |
17.34 |
0.00 |
17.34 | ||
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
17.34 |
0.00 |
17.34 | ||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
12.65 |
0.00 |
12.65 | ||
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
12.65 |
0.00 |
12.65 | ||
|
20138 |
市场监督管理事务 |
20.06 |
0.00 |
20.06 | ||
|
2013816 |
食品安全监管 |
20.06 |
0.00 |
20.06 | ||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
861.55 |
0.00 |
861.55 | ||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
861.55 |
0.00 |
861.55 | ||
|
204 |
公共安全支出 |
83.60 |
0.00 |
83.60 | ||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
83.60 |
0.00 |
83.60 | ||
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
83.60 |
0.00 |
83.60 | ||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
3.71 |
0.00 |
3.71 | ||
|
20701 |
文化和旅游 |
3.71 |
0.00 |
3.71 | ||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
3.71 |
0.00 |
3.71 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1125.71 |
361.60 |
764.11 | ||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
14.76 |
0.00 |
14.76 | ||
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
1.96 |
0.00 |
1.96 | ||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
12.80 |
0.00 |
12.80 | ||
|
20802 |
民政管理事务 |
410.00 |
0.00 |
410.00 | ||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
410.00 |
0.00 |
410.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
359.68 |
359.68 |
0.00 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
144.12 |
144.12 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
180.36 |
180.36 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
35.20 |
35.20 |
0.00 | ||
|
20807 |
就业补助 |
230.27 |
0.00 |
230.27 | ||
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
212.64 |
0.00 |
212.64 | ||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
17.63 |
0.00 |
17.63 | ||
|
20810 |
社会福利 |
12.92 |
0.00 |
12.92 | ||
|
2081002 |
老年福利 |
11.82 |
0.00 |
11.82 | ||
|
2081004 |
殡葬 |
1.10 |
0.00 |
1.10 | ||
|
20811 |
残疾人事业 |
2.46 |
0.00 |
2.46 | ||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
2.46 |
0.00 |
2.46 | ||
|
20816 |
红十字事业 |
21.00 |
0.00 |
21.00 | ||
|
2081699 |
其他红十字事业支出 |
21.00 |
0.00 |
21.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
74.61 |
1.92 |
72.69 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
74.61 |
1.92 |
72.69 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
127.21 |
107.11 |
20.10 | ||
|
21004 |
公共卫生 |
20.10 |
0.00 |
20.10 | ||
|
2100406 |
采供血机构 |
0.10 |
0.00 |
0.10 | ||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
20.00 |
0.00 |
20.00 | ||
|
21007 |
计划生育事务 |
1.82 |
1.82 |
0.00 | ||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
1.82 |
1.82 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
105.28 |
105.28 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
39.45 |
39.45 |
0.00 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
35.03 |
35.03 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
30.80 |
30.80 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
2275.45 |
0.00 |
2275.45 | ||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
204.04 |
0.00 |
204.04 | ||
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
134.84 |
0.00 |
134.84 | ||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
69.20 |
0.00 |
69.20 | ||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
360.23 |
0.00 |
360.23 | ||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
360.23 |
0.00 |
360.23 | ||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
120.00 |
0.00 |
120.00 | ||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
120.00 |
0.00 |
120.00 | ||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
1591.18 |
0.00 |
1591.18 | ||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
1591.18 |
0.00 |
1591.18 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
135.12 |
135.12 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
135.12 |
135.12 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
135.12 |
135.12 |
0.00 | ||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
109.44 |
0.00 |
109.44 | ||
|
22401 |
应急管理事务 |
103.07 |
0.00 |
103.07 | ||
|
2240102 |
一般行政管理事务 |
3.45 |
0.00 |
3.45 | ||
|
2240106 |
安全监管 |
99.62 |
0.00 |
99.62 | ||
|
22402 |
消防救援事务 |
6.37 |
0.00 |
6.37 | ||
|
2240299 |
其他消防救援事务支出 |
6.37 |
0.00 |
6.37 | ||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
|
公开06表 | ||||||||
|
部门：长沙市岳麓区咸嘉湖街道办事处 |
金额单位：万元 | |||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
1522.19 |
302 |
商品和服务支出 |
47.28 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
246.45 |
30201 |
办公费 |
14.68 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
210.01 |
30202 |
印刷费 |
9.44 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
522.45 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
21.68 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
1.89 |
31002 |
办公设备购置 |
21.68 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
180.36 |
30206 |
电费 |
3.31 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
35.20 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
39.45 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
35.03 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
32.72 |
30211 |
差旅费 |
0.09 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
135.12 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
2.68 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
85.39 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
189.64 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
144.12 |
30217 |
公务接待费 |
0.69 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
4.83 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
9.07 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
1.82 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.60 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
43.70 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
||||||
|
人员经费合计 |
1711.83 |
公用经费合计 |
68.96 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
|
公开07表 | |||||||||
|
部门：长沙市岳麓区咸嘉湖街道办事处 |
金额单位：万元 | ||||||||
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项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||
|
合计 |
0.00 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 | |||
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 | ||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.00 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 | ||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
0.00 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
公开08表 | ||||||
|
部门：长沙市岳麓区咸嘉湖街道办事处 |
金额单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
注：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||
|
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
|
公开09表 | |||||||||||
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部门：长沙市岳麓区咸嘉湖街道办事处 |
金额单位：万元 | ||||||||||
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预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
3.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.50 |
0.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.69 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||||||||
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计7,517.47万元。与上一年度相比，收入总计减少236.56万元，下降3.05%。主要原因是部门年中来款减少，其他收入减少。
2023年度支出总计7,517.47万元。与上一年度相比，支出总计减少236.56万元，下降3.05%。主要原因是部门年中来款减少，其他资金支出减少。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计7,517.47万元，其中：财政拨款收入6,322.92万元，占84.11%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1,194.55万元，占15.89%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计7,517.47万元，其中：基本支出1,780.79万元，占23.69%；项目支出5,736.68万元，占76.31%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计6,322.92万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计增加732.77万元，增长13.11%。主要原因是疫情结束，本年业务增加，财政拨款收入增加。
2023年度财政拨款支出总计6,322.92万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计增加732.77万元，增长13.11%。主要原因是疫情结束，本年业务增加，财政拨款支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出6,312.92万元，占本年支出合计的83.98%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加722.77万元，增长12.93%。主要是因为疫情结束，本年业务增加，财政拨款收入增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出6,312.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2,452.7万元，占38.86%；公共安全支出83.6万元，占1.32%；文化旅游体育与传媒支出3.71万元，占0.06%；社会保障和就业支出1,125.71万元，占17.83%；卫生健康支出127.21万元，占2.02%；城乡社区支出2,275.45万元，占36.04%；住房保障支出135.12万元，占2.14%；灾害防治及应急管理支出109.44万元，占1.73%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为5,550.42万元，支出决算数为6,312.92万元，完成年初预算的113.74%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.23万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该指标为年中追加预算，年初预算数为0。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为1,519万元，支出决算为1,176.96万元，完成年初预算的77.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年人员减少，人员经费减少，压缩公用经费，本年运行经费减少。
3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为281.49万元，支出决算为281.49万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
4、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.8万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该指标为年中追加预算，年初预算数为0。
5、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）
年初预算为24万元，支出决算为12.22万元，完成年初预算的50.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目进度未达付款条件。
6、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）
年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
7、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）
年初预算为1.5万元，支出决算为2.75万元，完成年初预算的183.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是：指标追加，决算数大于年初预算数。
8、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）
年初预算为0万元，支出决算为1万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该指标为年中追加预算，年初预算数为0。
9、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）
年初预算为23.5万元，支出决算为30.65万元，完成年初预算的130.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是：指标追加，决算数大于年初预算数。
10、（类）（款）财政对失业保险基金的补助
年初预算为0.09万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度未使用该指标，决算数小于年初预算数。
11、（类）（款）财政对工伤保险基金的补助
年初预算为1.83万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度未使用该指标，决算数小于年初预算数。
12、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为24万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该指标为年中追加预算，年初预算数为0。
13、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为17.34万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该指标为年中追加预算，年初预算数为0。
14、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为12.65万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该指标为年中追加预算，年初预算数为0。
15、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）
年初预算为20万元，支出决算为20.06万元，完成年初预算的100.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是：指标追加，决算数大于年初预算数。
16、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）
年初预算为178.85万元，支出决算为861.55万元，完成年初预算的481.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是：指标追加，决算数大于年初预算数。
17、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）
年初预算为83.6万元，支出决算为83.6万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
18、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为3.71万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该指标为年中追加预算，年初预算数为0。
19、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.96万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该指标为年中追加预算，年初预算数为0。
20、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为12.8万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该指标为年中追加预算，年初预算数为0。
21、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）
年初预算为0万元，支出决算为410万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该指标为年中追加预算，年初预算数为0。
22、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）
年初预算为165.64万元，支出决算为144.12万元，完成年初预算的87.01%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度退休人员费用减少，决算数小于年初预算数。
23、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为125.98万元，支出决算为180.36万元，完成年初预算的143.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是：指标追加，决算数大于年初预算数。
24、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算为35.2万元，支出决算为35.2万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
25、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）
年初预算为216.3万元，支出决算为212.64万元，完成年初预算的98.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是：公益性岗位补贴减少，决算数小于年初预算数。
26、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为17.63万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该指标为年中追加预算，年初预算数为0。
27、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）
年初预算为0万元，支出决算为11.82万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该指标为年中追加预算，年初预算数为0。
28、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.1万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该指标为年中追加预算，年初预算数为0。
29、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为2.46万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该指标为年中追加预算，年初预算数为0。
30、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）
年初预算为11万元，支出决算为21万元，完成年初预算的190.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是：指标追加，决算数大于年初预算数。
31、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为62.42万元，支出决算为74.61万元，完成年初预算的119.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是：指标追加，决算数大于年初预算数。
32、卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.1万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该指标为年中追加预算，年初预算数为0。
33、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）
年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
34、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）
年初预算为1.96万元，支出决算为1.82万元，完成年初预算的92.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是：计划剩余事务支出减少，决算数小于年初预算数。
35、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为39.45万元，支出决算为39.45万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
36、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）
年初预算为35.03万元，支出决算为35.03万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
37、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）
年初预算为30.8万元，支出决算为30.8万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
38、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为134.84万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该指标为年中追加预算，年初预算数为0。
39、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）
年初预算为50万元，支出决算为69.2万元，完成年初预算的138.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是：指标追加，决算数大于年初预算数。
40、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为360.23万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该指标为年中追加预算，年初预算数为0。
41、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）
年初预算为120万元，支出决算为120万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
42、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）
年初预算为2,352万元，支出决算为1,591.18万元，完成年初预算的67.65%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目进度未达付款条件。
43、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为140.77万元，支出决算为135.12万元，完成年初预算的95.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少，住房公积金支出减少，决算小于年初预算数。
44、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为3.45万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该指标为年中追加预算，年初预算数为0。
45、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）
年初预算为0万元，支出决算为99.62万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该指标为年中追加预算，年初预算数为0。
46、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为6.37万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该指标为年中追加预算，年初预算数为0。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,780.79万元，其中：
人员经费1,711.83万元，占基本支出的96.13%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费68.96万元，占基本支出的3.87%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.5万元，支出决算为0.69万元，完成预算的19.71%，决算数小于预算数的主要原因是严控“三公”经费，2023年度“三公”决算数小于预算数 ，与上年相比增加0.69万元，增长100%，增长的主要原因是疫情结束，公务接待业务量增加，公务接待费增加。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为3.5万元，支出决算为0.69万元，完成预算的19.71%，决算数小于预算数的主要原因是严控公务接待费用，2023年度公务接待费用决算数小于预算数 ，与上年相比增加0.69万元，增长100%，增长的主要原因是疫情结束，公务接待业务量增加，公务接待费增加。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.69万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.69万元，全年共接待来访团组2个、来宾52人次，主要是接待上级部门检查、调研、指导发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为12辆。我单位2023年度无公务用车购置费及运行维护费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度政府性基金预算财政拨款收入10.0万元；年初结转和结余0.0万元；支出10.0万元，其中基本支出0.0万元，项目支出10.0万元；年末结转和结余0.0万元。
九、关于机关运行经费支出说明
长沙市岳麓区咸嘉湖街道办事处2023年度机关运行经费支出68.96万元，比年初预算数减少153.32万元，下降68.98%。主要原因是：缩减运行经费，节约开支。
十、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费0万元，我单位2023年度无会议费开支。开支培训费0万元，我单位2023年度无培训费开支。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十一、关于政府采购支出说明
长沙市岳麓区咸嘉湖街道办事处2023年度政府采购支出总额192.68万元，其中：政府采购货物支出71.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出120.76万元。授予中小企业合同金额192.68万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额72.29万元，占授予中小企业合同金额的37.52%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，长沙市岳麓区咸嘉湖街道办事处共有车辆12辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车12辆，其他用车主要是环卫用车及综治巡逻车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2023年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
单位组织对2023年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体绩效评价报告和项目支出绩效评价报告，自评覆盖率达到100%，绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
1、整合资源激活全域发展新动能，产业融城步伐全面提速。2023年预计完成固定资产投资10亿元，实现地方级财税1.6亿元，完成社零17亿元，新增“四上”企业11家，新增市场主体1400家，基本完成或超额完成预测目标。一是精准服务推动。深入开展“全链条保姆式服务”产业行动，通过“政企早餐会”“BOSS下午茶”暖企活动，收集、解决企业难题57个。二是主题活动带动。街道坚持以“融入”换“活力”，联合辖区12家重点企业，开展“嘉人携手 约惠咸嘉”第三届金星商圈消费节、邻里节等系列主题活动，推动区域消费结构、能级提升。三是提质增效拉动。打通银安路、I-1道路等断头路，稳步推进金地峯范、咸嘉5号栋建设交付，按时全面完成了望岳路项目签约腾房拆除。2、善为善治激发治理新活力，社会治理效能全面提质。一是网格化推进多元共治。深化“网格吹哨 多元办到”机制，网格工作坚持作为党政会议题常态调度，实现多网融合，一网联动，136个网格员下沉小区前置服务，全年热线工单1572条，满意率达98.61%，解决率达89%。二是精细化推进民生服务。对重点民生难题列入专项调度，专班跟进，解决了广裕花园老旧小区品质提升、西子园小区电力改造和润泽园小区自来水增压等民生难题，增设多层住宅电梯18台，超任务29%，完成10户特困、残疾家庭适老化改造。新增就业、失业再就业、城乡居民养老保险均提前超额完成目标任务，白鹤咀等3个社区创省级充分就业明星社区，街道获评省劳动人事争议金牌调解组织。三是常态化推进自治共享。通过民情恳谈、圆桌议事、和管家等治理机制，聚焦“一老一小一困”，推进荷叶塘、咸嘉新村智慧社区建设试点和标准化建设，咸嘉新村社区获评“2023年全国示范性老年友好型社区”。以垃圾分类为切入点做实群众工作，街道纳入“省级垃圾分类高标准示范街道”创建，“湘腾琴岛小区模式”在全省第五届城乡环境综合治理高峰论坛上推介。3、筑牢防线激活安全发展创新动力，和谐幸福街区面貌全面提标。一是早预防。全力创建市级安全发展示范街道，坚持关口前移、重心下移，在“多合一”场所安装独立式烟感报警器1711个，开展消防、燃气安全等专题学习40余场，各类应急演练20余次。二是勤排查。对辖区内商场、养老院和学校、加油站等重点场所安全生产检查76次，共检查生产经营单位12804家次，排查一般安全隐患12688条，重大隐患65条，已全部整改到位，形成“小网格”护航“大安全”的基层治理新格局。三是严整治。持续开展燃气安全、自建房安全等专项整治行动，全年排查用气工商户416家，整改隐患问题516个；拆除存在隐患房屋8栋（经营性1栋），维修加固31栋。强化安全生产执法力度，停业经营门店19家，对109家单位经济处罚7.83万元。4、担当作为激活党建引领源动力，服务群众能力全面提升。一是激活末端“红色细胞”。深化凝聚力工程，抓好党员教育“三个分类”，开展“四敢新潮涌湘江”干部能力素质提升班，分批次轮训196人，各类培训64场，轮训党员干部9600余人次。二是建立“嘉人计划”人才库。设立重点企业（项目）人才、专业人士资源库、乡贤里手库、青年潜力库的“四类”人才库，已汇聚124位人才。三是升级党建“红色朋友圈”。10个区域化党建单位新增60个党建共建项目赋能促发展，新建2个新就业群体“红色之家”，开展“红色物业”小区评议。
（三）存在的问题及原因分析
存在的问题：一是经济下行压力大。街道主导产业是零售、餐饮、住宿、汽车销售、教育培训等行业，产业结构单一，增长乏力，新的增长点和优质项目有待进一步引进和培育。二是区域发展不平衡。城市品质有待提升，存量土地开发面临规划调整、土地整合等诸多困难，需通过多方统筹、促进融合发展，实现城市品质的全面提升。三是社会治理难度大。社会事业发展与人民群众的期盼相比还有一定差距，特别是城市管理、物业管理类问题投诉较多、矛盾突出，社会治理标准化、精细化、常态化水平有待提升。改进措施和有关建议：1、坚持高质量发展，产业兴街强引擎。2、坚持高品质建管，生态靓街树标杆。3、坚持高效能治理，民生惠街添福祉。4、坚持高站位引领，党建强街聚合力。
第四部分名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分附件