长沙市岳麓区咸嘉湖街道办事处2024年部门预算公开说明 

目 录 

第一部分 2024年部门预算说明 

一、部门基本概况 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

四、一般公共预算拨款支出 

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明    

七、名词解释 

第二部分 2024年部门预算表 

1、部门收支总表 

2、部门收入总表 

3、部门支出总表 

4、财政拨款收支总表 

5、一般公共预算支出表 

6、一般公共预算基本支出表 

7、一般公共预算“三公”经费支出表 

8、政府性基金预算支出表 

9、部门项目支出绩效目标表 

10、整体支出绩效目标表 

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况 

第一部分 2024年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹街道和社区区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。不断提高党的建设质量，落实管党治党责任，推动全面从严治党向基层延伸。 

2、统筹区域发展。统筹落实市、区关于辖区发展的重大决策和建设规划，负责优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展等工作。 

3、组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务事项，落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关法规政策。 

4、实施公共管理。负责辖区内城市管理等综合性管理工作，承担组织领导和综合协调职能。 

5、维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、应急管理等有关工作，接待群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。 

6、监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调，组织开展群众监督和社会监督。 

7、动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、社区居民等社会力量参与社会治理，为街道发展服务。 

8、保障社区自治。指导社区居委会建设，健全社区自平台，组织驻区单位和社区居民参与社区建设、管理。 

9、完成上级党委、人民政府交办的其他任务。 

10、职能转变。一是取消城区街道招商引资、协税护税职能，将街道工作重心转为优化公共服务，为经济社会发展提供良好的营商环境。二是全面加强基层党的建设，提升党建引领城市基层治理的能力；加强对辖区内城市管理工作的组织实施和统筹协调职责；加强辖区内与居民密切相关的行政审批和公共服务的组织实施职责；加强维护辖区公共安全职责。 

（二）机构设置 

长沙市岳麓区咸嘉湖街道办事处内设机构包括：内设机构14个，分别为：党政综合办公室、基层党建办公室、城市管理办公室（区域建设服务办公室）、公共服务办公室(行政审批服务办公室、优化营商环境服务办公室)、公共安全办公室、综合行政执法队、政务服务中心（党群服务中心）、网格化综合服务中心、退役军人服务站、纪检监察室、团委、财政所、城管执法中队、咸嘉湖街道城市综合维护管理所。本部门共有编制人数55人，实有人数56人。其他经费自理人员130人（街道三大员）。临时聘用人员34人。退休人员25人。 

二、部门预算单位构成 

长沙市岳麓区咸嘉湖街道办事处预算公开只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含长沙市岳麓区咸嘉湖街道办事处本级。 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算6,310.03万元，其中，一般公共预算拨款收入6,310.03万元。收入较去年增加759.62万元，主要原因是本单位本年度业务量增加，社区建设费用经费增加。 

（二）支出预算：2024年本部门支出预算6,310.03万元，其中：一般公共服务支出2,249.41万元，公共安全支出83.6万元，社会保障和就业支出655.42万元，卫生健康支出105.17万元，城乡社区支出3,080万元，住房保障支出136.44万元。支出较去年增加759.62万元，主要原因是本单位本年度业务量增加，社区建设费用经费增加。 

四、一般公共预算拨款支出 

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算6,310.03万元，其中：一般公共服务支出2,249.41万元，占35.65%；公共安全支出83.6万元，占1.32%；社会保障和就业支出655.42万元，占10.39%；卫生健康支出105.17万元，占1.67%；城乡社区支出3,080万元，占48.81%；住房保障支出136.44万元，占2.16%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算1,963.14万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算4,346.89万元，主要是为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：其他社会保障和就业支出63.03万元，主要用于两保站工作费用及两保站工作人员工资方面；其他红十字事业支出11万元，主要用于红十字献血相关工作方面；公益性岗位补贴支出238.2万元，主要用于公益性岗位人员经费方面；行政运行支出112万元，主要用于完成特定行政工作任务方面；一般行政管理事务支出402.76万元，主要用于部门工作费用、临聘人员经费方面；其他纪检监察事务支出1.5万元，主要用于纪检相关工作方面；其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出84.8万元，主要用于基层党建办工作方面；其他一般公共服务支出240万元，主要用于其他部门工作及街道预留工作经费方面；其他统计信息事务支出20万元，主要用于部门统计其他工作费用方面；食品安全监管支出10万元，主要用于食品安全工作方面；其他城乡社区支出2,800万元，主要用于(村）社区工作及社区建设工作、咸嘉村民股份合作社相关工作方面；其他城乡社区管理事务支出80万元，主要用于城市管理工作方面；城乡社区环境卫生支出200万元，主要用于市政环卫园林经费方面；其他公共安全支出83.6万元，主要用于公共安全办工作费用方面。 

五、政府性基金预算支出 

本部门无政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费215.96万元，比上年预算减少6.32万元，比上年预算下降2.84%，主要是厉行节约，压减运行经费。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为3万元，其中，公务接待费3万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。本年度“三公”经费预算较去年减少0.5万元，主要原因是厉行节约，压减三公经费。 

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0万元，本年度无会议费预算支出；培训费预算0万元，本年度无培训费预算支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。 

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额303.8万元，其中，货物类采购预算83.80万元；工程类采购预算60.00万元；服务类采购预算160.00万元。 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车12辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车8辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车4辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

（六）预算绩效目标说明：按照预算绩效管理工作的总体要求，2024年长沙市岳麓区咸嘉湖街道办事处整体支出6,310.03万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目9个，涉及项目支出4,346.89万元，其中：咸嘉村民股份合作社工作项目1,800万元；部门工作项目763.66万元；（村）社区工作项目1,000万元；其他食品安全工作项目10万元；预留工作奖励金项目112万元；临聘人员及公益性岗位人员项目418.2万元；两保站人员工资项目23.03万元；市政环卫园林项目200万元；经普及统计工作项目20万元。全部实行项目支出绩效目标管理。 

七、名词解释 

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

（二）“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 

第二部分 2024年部门预算表 

124002__长沙市岳麓区咸嘉湖街道办事处岳麓区预算公开表.xlsx