长沙市岳麓区咸嘉湖街道办事处2022年部门预算公开说明
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款收支预算
五、政府性基金收支预算
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1．收支总表
2．收入总表
3．支出总表
4．财政拨款收支总表
5．一般公共预算支出表
6．一般公共预算基本支出表
7．一般公共预算“三公”经费支出表
8．政府性基金预算支出表
9．其他项目支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1．加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹街道和社区区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。不断提高党的建设质量，落实管党治党责任，推动全面从严治党向基层延伸。
2．统筹区域发展。统筹落实市、区关于辖区发展的重大决策和建设规划，负责优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展等工作。
3．组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务事项，落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关法规政策。
4．实施公共管理。负责辖区内城市管理等综合性管理工作，承担组织领导和综合协调职能。
5．维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、应急管理等有关工作，接待群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。
6．监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调，组织开展群众监督和社会监督。
7．动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、社区居民等社会力量参与社会治理，为街道发展服务。
8．保障社区自治。指导社区居委会建设，健全社区自平台，组织驻区单位和社区居民参与社区建设、管理。
9．完成上级党委、人民政府交办的其他任务。
10．职能转变。一是取消城区街道招商引资、协税护税职能，将街道工作重心转为优化公共服务，为经济社会发展提供良好的营商环境。二是全面加强基层党的建设，提升党建引领城市基层治理的能力；加强对辖区内城市管理工作的组织实施和统筹协调职责；加强辖区内与居民密切相关的行政审批和公共服务的组织实施职责；加强维护辖区公共安全职责。
（二）机构设置
内设机构14个，党政综合办公室、基层党建办公室、城市管理办公室（区域建设服务办公室）、公共服务办公室(行政审批服务办公室、优化营商环境服务办公室)、公共安全办公室、综合行政执法队、政务服务中心（党群服务中心）、网格化综合服务中心、退役军人服务站、纪检监察室、团委、财政所、城管执法中队、咸嘉湖街道城市综合维护管理所。长沙市岳麓区咸嘉湖街道为财政全额拨款的行政单位，现有编制人数55人，目前实有在职人员61人（含政府雇员2人），离退休人员23人，临聘人员32人。
二、部门预算单位构成
长沙市岳麓区咸嘉湖街道办事处部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算5,046.19万元，其中，一般公共预算拨款收入5,046.19万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年增加869.54万元，主要原因是城乡社区建设项目经费的增加。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算5,046.19万元，其中：一般公共服务支出1,899.95万元；公共安全支出23.6万元；社会保障和就业支出529.42万元；卫生健康支出110.44万元；城乡社区支出2,358.1万元；住房保障支出124.68万元。支出较去年增加869.53万元，主要原因是城乡社区建设项目经费的增加。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算5,046.19万元，其中：一般公共服务支出1,899.95万元，占37.65%；公共安全支出23.6万元，占0.47%；社会保障和就业支出529.42万元，占10.49%；卫生健康支出110.44万元，占2.19%；城乡社区支出2,358.1万元，占46.73%；住房保障支出124.68万元，占2.47%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算2,019.5万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算3,026.69万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务支出220万元。主要用于党政综合工作、临时聘请人员工资及市级文明标兵单位工作方面；其他统计信息事务支出10万元。主要用于统计工作费用方面；其他纪检监察事务支出1.5万元。主要用于纪检人员办案津贴及相关工作方面；其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出38万元。主要用于基层及村社区党建经费方面；食品安全监管支出20万元。主要用于食品安全工作方面；其他一般公共服务支出100万元。主要用于公共服务及预留工作方面；其他公共安全支出23.6万元。主要用于公共安全及众嘉安信息员工作方面；公益性岗位补贴支出181.3万元。主要用于城市协管员及巡防队员、流动人口协管员工作方面；其他社会保障和就业支出74.19万元。主要用于劳动保障站工作方面；其他城乡社区管理事务支出20万元。主要用于城市管理办公室方面；城乡社区环境卫生支出183.78万元。主要用于城市维护所工作方面；其他城乡社区支出2,154.32万元。主要用于社区建设及咸嘉村民股份合作社区方面。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本部门的机关运行经费238.08万元，比上年预算减少9.74万元，下降3.93%，主要原因是对经费进行控制压缩。
（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为5万元，其中，公务接待费5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少2万元，主要是厉行节约，对经费进行了控制压缩。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0万元，拟召开会议0次；培训费预算0万元，拟召开培训0次；拟举办0次节庆、晚会、论坛、赛事等。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额129.88万元，其中，货物类采购预算13.1万元；工程类采购预算20万元；服务类采购预算96.78万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；其他用车11辆（为环卫水车2辆、垃圾清运车2辆、综治城管巡逻用车7辆）单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：按照预算绩效管理工作的总体要求，2022年长沙市岳麓区咸嘉湖街道办事处整体支出5046.19万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目21个，涉及项目支出3,026.69万元，其中：城市管理含城建、城管相关工作项目20万元；城市维护所工作项目150万元；城市协管员工作（含服装）项目65万元；村（社区）党建项目18万元；党政综合相关工作项目20万元；公共安全含安监、综治相关工作项目20万元；公共服务含计生、经贸、社会事务相关工作项目20万元；基层党建相关工作项目20万元；纪检人员办案津贴及相关工作项目1.5万元；两保站工作费用项目40万元；两保站人员工资项目34.19万元；临时聘请人员工资项目120万元；社区建设工作项目354.32万元；食品安全工作费用项目20万元；市级文明标兵单位奖项目80万元；市政园林维护工作项目33.78万元；统计工作费用项目10万元；咸嘉村民股份合作社工作项目1,800万元；巡防队员、流动人口与实有人口协管队员项目116.3万元；预留工作项目80万元；众嘉安信息员通讯费补贴及相关工作费用项目3.6万元。全部实行项目支出绩效目标管理。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2022年部门预算表
长沙市岳麓区咸嘉湖街道办事处-2022年度部门预算公开表.xlsx
长沙市岳麓区咸嘉湖街道办事处
2022年4月1日