西湖街道办事处2018年度部门决算公开目录
第一部分 西湖街道办事处概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 西湖街道办事处2018年度部门决算表
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（公开表格附后）
第三部分 西湖街道办事处2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况说明
二、2018年度收入决算情况说明
三、2018年度支出决算情况说明
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
（二）财政拨款支出决算结构情况
（三）财政拨款支出决算具体情况
六、关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、关于2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、关于2018年度政府性基金预算收入支出决算情况
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况
（二）年度政府采购支出决算情况
（三）国有资产占用情况
（四）预算绩效情况的说明。
第四部分 名词解释
长沙市岳麓区西湖街道办事处2018年度部门决算公开情况
第一部分 长沙市岳麓区西湖街道办事处概况
一、主要职能
1、贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制定具体的管理办法并组织实施。
2、指导、搞好辖区内社区（村、管区）的工作，支持帮助社区（村、管区）加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。
3、抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位、文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐体育活动。
4、负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。
5、协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。
6、会同有关部门做好辖区常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成去下达的各项计划生育指标任务。
7、协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。
8、负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。
9、负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。
10、负责本小区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。
11、负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。
12、配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。
13、承办区委、区政府交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
2018年度部门决算编报范围包括长沙市岳麓区西湖街道办事处，2018年年末实有在职人员94人，退休人员46人，政府雇员0人，临聘人员43人。
本街道内设机构14个，分别是党政办、党建办、财政所、城管办、公共服务办、区域发展办、城建安置办、一线办、信息办、综治办、安监站、纪检监察、城管中队、城市维护所，无附属二级机构和事业单位。
第二部分 长沙市岳麓区西湖街道办事处2018年度部门决算表
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（公开表格附后）
第三部分 长沙市岳麓区西湖街道办事处2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计10557.43万元，比上年决算数8261.39万元增加2296.04万元，增长27.79%；支出总计10557.43万元，比上年决算数8261.39万元增加2296.04万元，增长27.79%。2018年度收入增加的原因是资产处置收入的增加，即2017年至2018年资产处置收入返还3800万元；支出增加的原因系资产收入返还后，往来转支出3800万元，并加大了对食品安全、市政园林维护工作的经费投入。
二、2018年度收入决算情况说明
2018年度收入总计10557.43万元，较上年减增加2296.04万元。其中，财政拨款收入9110.01万元，较上年增加2384.69万元；其他收入1447.41万元，较上年减少88.66万元，主要是上级部门经费拨款以及资产处置收入的增加。
三、2018年度支出决算情况说明
2018年度支出总计10557.43万元，较上年增加2296.04万元。其中，一般公共服务支出5109.98万元，较上年增加686.33万元；国防支出10.14万元，较上年增加4.73万元；公共安全支出171.88万元，较上年减少23.02万元；教育支出23万元，较上年减少3.1万元；文化体育与传媒支出41万元，较上年减少6.57万元；社会保障和就业支出696.91万元，较上年增加8.11万元；医疗卫生与计划生育支出289.1万元，较上年增加109.47万元；节能环保支出9.27万元，较上年减少11.01万元；城乡社区支出1959.68万元，较上年减少545.5万元；农林水支出2084.75万元，较上年增加1921.9万元；资源勘探信息等支出1万元，较上年减少6万元；住房保障支出160.69万元，较上年增加160.69万元（2018年公积金支出部分，2017年公积金支出在一般公共服务支出）。具体情况如下：
(一)基本支出2583.43万元，较上年减少92.51万元。系为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出7974万元，较上年增加2203.53万元。系单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括各类项目经费，主要包括一般公共服务支出3066.89万元，国防支出10.14万元，公共安全支出171.88万元，教育支出23万元，文化体育与传媒支出41万元，社会保障和就业支出438.44万元，医疗卫生与计划生育支出167.94万元，节能环保支出9.27万元，城乡社区支出1959.68万元，农林水支出2084.75万元，资源勘探信息等支出1万元。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计9110.01万元，比上年决算数6725.32万元，增加2384.69万元，增长35.46%；拨款支出总计9110.01万元，比上年决算数6725.32万元，增加2384.69万元，增长35.46%。主要增加原因是资产处置收入增加。
五、关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出决算9110.01万元，比上年决算数6725.32万元，增加2384.69万元，增长35.46%。增加原因是项目支出中安置补助增加了3800万元。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2018年度一般公共预算财政拨款本年支出决算数9110.01万元，其中：其中，一般公共服务支出4718.78万元，较上年增加627.81万元；国防支出9.08万元，较上年增加5.24万元；公共安全支出103.46万元，较上年增加49.18万元；教育支出23万元，较上年增加13.4万元；文化体育与传媒支出41万元，较上年增加27.2万元；社会保障和就业支出583.09万元，较上年增加319.09万元；医疗卫生与计划生育支出213.08万元，较上年增加165.49万元；节能环保支出9.27万元，较上年增加1.18万元；城乡社区支出1216.56万元，较上年减少943.44万元；农林水支出2031万元，较上年增加1965.12万元；资源勘探信息等支出1万元，较上年减少6万元；住房保障支出160.69万元，较上年增加160.69万元。
（三）财政拨款支出决算具体情况
一般公共服务支出5109.98万元，较上年增加1019.01万元；主要原因是1800万元用于弥补办公楼建设支出费用。城乡社区1959.68万元，较上年减少200.32万元；农林水支出2084.75万元，较上年增加1965.12万元，主要增加原因是用于支付往年垫付湖韵佳苑门面成本费用支出2000万元。
六、关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2545.97万元，其中：工资福利支出2220.43万元，占基本支出的87.21%，对个人和家庭的补助274.5万元，占基本支出的10.78%，公用经费51.04万元，占基本支出的2%。
七、关于2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费预算数为36.7万元，其中：公务接待费33万元；公务用车购置及运行费3.7万元；因公出国（境）费0万元。
2018年“三公”经费决算数为1.2万元，其中：公务接待费决算数0万元，较年初预算减少33万元，下降100%，较上年决算数减少13.78万元，接待批次0次，接待人数0人。公务接待费减少是单位认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求，从严控制三公经费开支，严格执行中央八项规定，严格控制公务接待。公务用车购置及运行费决算数1.2万元，较年初预算减少2.51万元，下降67.65%，较上年决算数减少0.31万元。主要是严格执行定点加油、定点维修、定点保险等，运行维护费支出减少。因公出国（境）决算数0万元。
八、关于2018年度政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收入支出。
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况
2018年度机关运行经费支出51.04万元，较2017年减少187.2万元，减少原因是所需办公费、水电费、邮电费及维修费相应减少支出，以及年度机关运行经费结余指标63.1万元列收列支。
（二）年度政府采购支出决算情况
2018年度政府采购支出总额306.14万元，其中：政府采购货物支出167.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出138.88 万元。
（三）国有资产占用情况
2018年无公务用车购置，截至2018年12月31日，本部门共有车辆 1台，为一般公务用车。
单位价值50万元以上通用设备 0套，单位价值100万元以上通用设备 0套。
2018年一般公共预算安排购置车辆0万元，安排购置单位价值50万元以上通用设备0万元，安排购置单位价值100万元以上通用设备0万元。
（四）预算绩效情况的说明
根据《长沙市岳麓区人民政府办公室关于实施2019年财政支出绩效评价工作的通知》（岳政办函〔2019〕7号），我单位组织对2018年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体支出绩效评价报告(和项目支出绩效评价报告)。涉及项目39个，涉及一般公共预算当年财政拨款9001.01万元，自评覆盖率达到51.3%。绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
第四部分 名词解释
一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
长沙市岳麓区西湖街道办事处
2019年7月29日