目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2023年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、其他项目支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制,统筹街道和社区（村）区域化党建,加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。不断提高党的建设质量,落实管党治党责任,推动全面从严治党向基层延伸。
2、统筹区域发展。统筹落实市、区关于辖区发展的重大决策和建设规划,负责优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展等工作。
3、组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务事项,落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关法规政策。
4、实施公共管理。负责辖区内城市管理等综合性管理工作,承担组织领导和综合协调职能。
5、维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、应急管理等有关工作,接待群众来信来访,反映社情民意,化解矛盾纠纷等。
6、监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调,组织开展群众监督和社会监督。
7、动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、社区（村）居（村）民等社会力量参与社会治理,为街道发展服务。
8、保障社区（村）自治。指导社区（村）居（村）委会建设,健全社区（村）自治平台,组织驻街单位和社区（村）居（村）民参与社区（村）建设、管理。
9、完成上级党委、人民政府交办的其他任务。
10、职能转变。一是取消街道招商引资、协税护税职能,将街道工作重心转为优化公共服务,为经济社会发展提供良好的营商环境。二是全面加强基层党的建设,提升党建引领城市基层治理的能力；加强对辖区内城市管理工作的组织实施和统筹协调职责；加强辖区内与居民密切相关的行政审批和公共服务事项的组织实施职责；切实维护辖区公共安全职责。
（二）机构设置
长沙市岳麓区望岳街道办事处内设机构包括：长沙市岳麓区望岳街道为财政全额拨款的行政单位，现有编制人数60人，目前实有在职人员66人，离退休人员41人，政府雇员2人，临聘人员46人。本街道现有内设机构 11个，分别是党政综合办公室、基层党建办公室、城市管理办公室、公共服务办公室、公共安全办公室、街道政务服务中心、街道网格化综合服务中心、街道退役军人服务站、财政所、综合行政执法队、综合维护所。
二、部门预算单位构成
长沙市岳麓区望岳街道办事处部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算4,428.36万元，其中，一般公共预算拨款收入4,428.36万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年增加878.77万元，主要原因是体制拨款增加。
（二）支出预算：2023年本部门支出预算4,428.36万元，其中：一般公共服务支出2,546.89万元，社会保障和就业支出1,584.23万元，卫生健康支出144.24万元，住房保障支出153万元，支出较去年增加878.77万元，主要原因是增加了退休人员，扩大了行政事业单位养老支出；体质拨款增加的同时相应地提高了一般公共服务支出的预算数。
四、一般公共预算拨款支出
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算4,428.36万元，其中：一般公共服务支出2,546.89万元，占57.51%；社会保障和就业支出1,584.23万元，占35.77%；卫生健康支出144.24万元，占3.26%；住房保障支出153万元，占3.46%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算2,516.78万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算1,911.58万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：行政运行支出765.33万元，主要用于街道的基本运行，预留经费等方面；其他一般公共服务支出6.9万元，主要用于团委工作方面；公益性岗位补贴支出1,139.35万元，主要用于军转人员、两保站人员的工资福利方面。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费297.93万元，比上年预算增加44.17万元，比上年预算上升17.41%，主要是职工人数增加，同步增加了相应工作经费。
（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为10万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费10万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费10万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年增加9万元，主要是街道新配置了几辆用于森林防火的消防车，增加的预算为其运行经费。
（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0万元，拟召开0会议，人数0人，内容为无；培训费预算0万元，拟召开0场培训，人数0人，内容为无；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事等。
（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额860.28万元，其中，货物类采购预算108.98万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算751.3万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：按照预算绩效管理工作的总体要求，2023年长沙市岳麓区望岳街道办事处整体支出4428.36万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目7个，涉及项目支出1,911.58万元，其中：两保人员工资街道统筹项目50万元；工作人员工资福利项目60万元；基层党建办公室（军转及军属工作专项）项目284万元；党政综合办公室（机关基本运行专项）项目705.33万元；街道临聘人员专项项目750万元；两保人员工资项目55.35万元；团委工作项目6.9万元。全部实行项目支出绩效目标管理。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2023年部门预算表
长沙市岳麓区望岳街道办事处
2023年2月5日