目 录
第一部分 长沙市岳麓区望岳街道办事处部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 长沙市岳麓区望岳街道办事处部门概况
一、部门职责
（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制,统筹街道和社区（村）区域化党建,加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。不断提高党的建设质量,落实管党治党责任,推动全面从严治党向基层延伸。
（二）统筹区域发展。统筹落实市、区关于辖区发展的重大决策和建设规划,负责优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展等工作。
（三）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务事项,落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关法规政策。
（四）实施公共管理。负责辖区内城市管理等综合性管理工作,承担组织领导和综合协调职能。
（五）维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、应急管理等有关工作,接待群众来信来访,反映社情民意,化解矛盾纠纷等。
（六）监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调,组织开展群众监督和社会监督。
（七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、社区（村）居（村）民等社会力量参与社会治理,为街道发展服务。
（八）保障社区（村）自治。指导社区（村）居（村）委会建设,健全社区（村）自治平台,组织驻街单位和社区（村）居（村）民参与社区（村）建设、管理。
（九）完成上级党委、人民政府交办的其他任务。
（十）职能转变。一是取消街道招商引资、协税护税职能,将街道工作重心转为优化公共服务,为经济社会发展提供良好的营商环境。二是全面加强基层党的建设,提升党建引领城市基层治理的能力；加强对辖区内城市管理工作的组织实施和统筹协调职责；加强辖区内与居民密切相关的行政审批和公共服务事项的组织实施职责；切实维护辖区公共安全职责。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
长沙市岳麓区望岳街道办事处内设机构包括：长沙市岳麓区望岳街道为财政全额拨款的行政单位，现有编制人数60人，目前有在职人员81人，离退休人员39人，政府雇员2人，临聘人员38人。本街道现有内设机构11个，分别是党政综合办公室、基层党建办公室、城市管理办公室、公共服务办公室、公共安全办公室、街道政务服务中心、街道网格化综合服务中心、街道退役军人服务站、财政所、综合行政执法队、综合维护所。
（二）决算单位构成
长沙市岳麓区望岳街道办事处2021年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市岳麓区望岳街道办事处本级。
第二部分 2021年度部门决算表
（详情见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计各4,787.67万元。与上一年度相比，收、支总计各减少4,957.97万元，下降50.87%。主要是因为本年度未支出项目安置款。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计4,787.67万元，其中：财政拨款收入3,861.16万元，占80.65%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入926.51万元，占19.35%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计4,787.67万元，其中：基本支出1,974.78万元，占41.25%；项目支出2,812.9万元，占58.75%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计各3,861.16万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少3,842.93万元，下降49.88%。主要是因为本年度未支出项目安置款。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出3,861.16万元，占本年支出合计的80.65%。与上一年度相比，财政拨款支出减少2,940.68万元，减少43.23%。主要是因为本年度未支出项目安置款。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出3,861.16万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2,431万元，占62.96%；文化旅游体育与传媒支出1.4万元，占0.04%；社会保障和就业支出916.8万元，占23.74%；卫生健康支出53.27万元，占1.38%；城乡社区支出326.34万元，占8.45%；农林水支出15万元，占0.39%；住房保障支出117.35万元，占3.04%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为3,140.25万元，支出决算数为3,861.16万元，完成年初预算的122.96%，其中：
1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大立法（项）
年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出为预算调整支出，未包含在年初预算内。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为1,574.19万元，支出决算为1,438.56万元，完成年初预算的91.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是：原因是厉行节约日常公用经费得到控制缩减。
3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为130万元，支出决算为130万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）
年初预算为72万元，支出决算为71.42万元，完成年初预算的99.19%。决算数小于年初预算数的主要原因是：原因是厉行节约日常公用经费得到控制缩减。
5、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）
年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出为预算调整支出，未包含在年初预算内。
6、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为36万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出为预算调整支出，未包含在年初预算内。
7、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为752.02万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出为预算调整支出，未包含在年初预算内。
8、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出为预算调整支出，未包含在年初预算内。
9、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出为预算调整支出，未包含在年初预算内。
10、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）
年初预算为0万元，支出决算为36万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出为预算调整支出，未包含在年初预算内。
11、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出为预算调整支出，未包含在年初预算内。
12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）
年初预算为245.31万元，支出决算为245.31万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为75.44万元，支出决算为66.51万元，完成年初预算的88.16%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度增加了退休人员。
14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算为37.72万元，支出决算为3.97万元，完成年初预算的10.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度相关费用未完全支付。
15、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）
年初预算为731.99万元，支出决算为551.8万元，完成年初预算的75.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度相关费用未完全支付。
16、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）
年初预算为1.7万元，支出决算为1.7万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
17、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为4.3万元，支出决算为3.51万元，完成年初预算的81.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整。
18、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）
年初预算为0万元，支出决算为26万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该支出未纳入年初预算。
19、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）
年初预算为1.82万元，支出决算为1.82万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
20、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为41.02万元，支出决算为25.25万元，完成年初预算的61.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整与年度费用未支付完整。
21、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）
年初预算为33万元，支出决算为0.19万元，完成年初预算的0.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度未缴纳医疗铺底费用。
22、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为326.34万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该支出未纳入年初预算。
23、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该支出未纳入年初预算。
24、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为133.33万元，支出决算为117.35万元，完成年初预算的88.01%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出1,974.78万元，其中：人员经费1,753.31万元，占基本支出的88.79%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金。公用经费221.47万元，占基本支出的11.21%，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.17万元，支出决算为2.17万元，完成预算的30.26%，其中：
1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平，主要原因本年度未安排因公出国（境）。
2、公务接待费支出预算为5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是本年度未发生公务接待费用，公务接待费支出与上年持平，主要原因是厉行节约，减少开支。
3、公务用车购置费及运行维护费支出预算为2.17万元，支出决算为2.17万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少0.55万元，下降20.22%，下降的主要原因是街道厉行节约控制了相关费用。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算2.17万元，占100%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.17万元，其中：公务用车购置费0万元，2021年度更新公务用车0辆。公务用车运行维护费2.17万元，主要是油料费，车辆维修费，保险费支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为13辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出
十、关于机关运行经费支出说明
长沙市岳麓区望岳街道办事处2021年度机关运行经费支出221.47万元，比年初预算数减少48.93万元，下降18.1%。主要原因是：本年度厉行节约控制了相关费用。
十一、一般性支出情况说明
2021年度长沙市岳麓区望岳街道办事处开支会议费0万元，我单位2021年度无会议费支出；开支培训费0.5万元，主要是人员教育培训经费；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
长沙市岳麓区望岳街道办事处2021年度政府采购支出总额3.47万元，其中：政府采购货物支出3.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.47万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.47万元，占政府采购支出总额的100%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，长沙市岳麓区望岳街道办事处共有车辆13辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车13辆，其他用车主要是电动巡逻车，清洁卫生用车等业务用车；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十四、关于2021年度预算绩效情况说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金1,886.38万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2021年度无政府性基金预算项目支出。2021年度无国有资本经营预算项目支出。
组织对城市治理及协管员专项，机关基本运行及临聘人员专项，军转及军属专项，两保站人员专项，群工站专项，社会治安综合治理，统计工作专项，文明创建工作以及城管特勤队员专项等45个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1,886.38万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，街道严格按照相关要求以收定支，确保预算执行效果，在确保财政资金使用效益最大化的同时保障街道各项工作的正常运行。
组织对望岳街道办事处等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出3,861.16万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看街道严格按照相关要求以收定支，确保预算执行效果，在确保财政资金使用效益最大化的同时保障街道各项工作的正常运行。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
2021年项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3,140.25万元，执行数为4,787.67万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是主动作为，综合实力更优更强；二是齐抓共管，城市面貌更美更好；三是夯实基础，党的建设更实更牢。发现的主要问题及原因：一是发展格局有待进一步优化；二是街道财政支出压力很大。下一步改进措施：一是努力增收节支，优化支出结构，集中资金支持重点事业发展。严格按照厉行节约要求，切实做好支出管理工作；二是深化财政改革，努力提高财政依法理财水平。不断强化预算约束，严格控制追加预算，牢固树立过紧日子的思想，大兴勤俭节约之风，坚决反对铺张浪费。项目绩效自评综述：我单位从项目立项、绩效目标、资金管理、财务信息质量以及项目经济社会效益等方面进行了绩效评价。按照工作内容、工作措施、工作时限和要达到的预期效果，进一步分解细化工作任务，使绩效评价指标与各部门工作任务结合起来，推动各项工作落实。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件