第一部分 长沙市岳麓区望岳街道办事处概况
一、部门职责
二、部门决算单位构成
第二部分 长沙市岳麓区望岳街道办事处2018年度部门决算表
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（公开表格附后）
第三部分 长沙市岳麓区望岳街道办事处2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况说明
二、2018年度收入决算情况说明
三、2018年度支出决算情况说明
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
（二）财政拨款支出决算结构情况
（三）财政拨款支出决算具体情况
六、关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、关于2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况八、关于2018年度政府性基金预算收入支出决算情况
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况
（二）年度政府采购支出决算情况
（三）国有资产占用情况
（四）预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第一部分 长沙市岳麓区望岳街道办事处概况
一、职责职能
（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规，执行上级党组织和政府的决议、决定，保证党和政府的各项任务在辖区内顺利完成。
（二）负责加强党的思想、组织、作风建设，做好街道、村(社区)干部职工的教育、培养、管理工作；领导工会、共青团、妇联等群众组织。
（三）负责做好人大、政协的联络工作；负责辖区教育、文化、卫生以及民族宗教、统战、武装等工作。
（四）研究制定并组织实施街道区域经济和社会事业发展规划；优化经济环境，做好招商引资工作；引导第三产业快速健康持续发展，促进商业网点建设。
（五）负责辖区内的统计工作，制定并执行街道财政预决算，监督街属单位的财务活动；配合税务部门做好协税护税综合治税工作。
（六）负责辖区内计划生育管理与优质服务。组织开展人口计划生育的宣传教育；负责流动人口计划生育管理；开展计划生育技术服务和生殖健康保健。
（七）贯彻《中华人民共和国村民委员会组织法》和《中华人民共和国城市居民委员会组织法》，加强基层政权建设；负责街道拥军优抚、救灾救济、五保供养及辖区内城市最低生活保障工作，推动殡葬改革。
（八）负责指导辖区内社区（村）的工作，研究制定并组织实施发展社区服务的规划及措施，建立和完善辖区内各类公益基础设施，健全社区服务网络，完善社区服务功能；负责辖区内涉及“三农”问题的全部工作。
（九）负责辖区内的城市管理工作，开展爱国卫生运动，协助做好城建、规划、国土、绿化等工作；组织协调并负责落实文明单位创建工作。
（十）做好民兵预备役工作；负责辖区内的社会治安综合治理工作、安全生产监督管理以及普法工作，协同区司法部门加强司法所管理，组织法制宣传，开展法律服务，建立健全人民调解网络。
（十一）领导和组织开展辖区内思想政治工作和精神文明建设工作。
（十二）做好辖区内农村劳动力转移和下岗失业人员再就业工作。
（十三）承办区委、区政府交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
长沙市岳麓区望岳街道办事处为财政全额拨款的行政单位，现有编制60个（其中行政编制11人，事业编制49人），目前实有在职人员89人，离退休人员31人，政府雇员2人，遗属6人，临时工作人员31人，综治巡防队员、城管特勤队员、城市协管员、群工站工作人员73人，环卫、市政、园林“重心下移”人员79人。。
2018年度部门决算编报范围：内设机构17个，分别为党政办、党建办、财政所、纪检监察室、城建办、综治司法办、卫计办、社会事务办、经贸办、城管办、文明办、物业办、社会建设办、安监站、食安办、综合维护所、城管中队，无附属二级机构和事业单位。
第二部分 长沙市岳麓区望岳街道办事处2018年度部门决算表
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（公开表格附后）
第三部分 长沙市岳麓区望岳街道办事处2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况说明
我街道办事处2018年底，实有人数为122人，其中有在职人员89人，退休人员31人，政府雇员2人。人员编制数为60人，其中行政编制11人，事业编制49人。
2018年度收入总计6293.53万元，比上年（决算数）6228.34万元，增加65.19万元，增长1%；支出总计6293.53万元，比上年(决算数)6228.34万元，增加65.19万元，增长1%，增加原因是项目支出中社区建设的投入加大。
二、2018年度收入决算情况说明
2018年度收入总计6293.53万元，较上年增加65.19万元。其中，财政拨款收入5318.40万元，较上年增加531.05万元；增加原因是项目支出中社区建设的投入加大。
三、2018年度支出决算情况说明
2018年度支出总计6293.53万元，较上年增加65.19万元。增加原因是项目支出中社区建设的投入加大。其中，一般公共服务支出4018.71万元，较上年增加1079.04万元；国防支出0万元，与上年减少10万元；公共安全支出，较上年减少76.63万元；教育支出0万元，较上年减少5万元；科学技术支出10万元，较上年增加10万元；文化体育与传媒支出35.32万元，较上年减少6.23万元；社会保障和就业支出286.48万元，较上年减少56.03万元；医疗卫生与计划生育支出163.91万元，较上年减少127.95万元；节能环保支出57.94万元，较上年减少62.08万元；城乡社区支出1286.21万元，较上年减少761.48万元；农林水支出164.53万元，较上年增加31.79万元；交通运输支出0万元，较上年减少10.2万元；资源勘探信息等支出1万元，较上年减少3万元；住房保障支出235.83万元，较上年增加93.94万元；其他支出0万元，较上年减少31万元。具体情况如下：
(一)基本支出2209.99万元，较上年减少10.71万元。减少原因是厉行节约日常公用经费得到控制缩减。系为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出4083.54万元，较上年增加75.89万元。增加原因是项目支出中社区建设的投入加大。系单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括各类项目经费，主要包括城市维护所工作经费488.99万元；城管中队工作35.82万元；财源建设奖110万元；社区、八方小区提质提档200万元。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计5318.40万元，比上年（决算数）4818.34万元，增加500.06万元，增长10%；拨款支出总计5318.40万元，比上年（决算数）5492.64万元，增加500.06万元，增长10%。增加原因是项目支出中社区建设的投入加大。
五、关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出决算5318.40万元，比上年决算数4818.34万元，增加500.06万元，增长10%。增加原因是项目支出中社区建设的投入加大。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2018年度一般公共预算财政拨款本年支出决算数5318.40万元，一般公共服务支出3899.05万元，较上年增加1103.40万元；国防支出0万元，较上年减少10万元；公共安全支出10万元，较上年减少92.23万元；教育支出0万元，较上年减少5万元；科学技术支出10万元，较上年增加10万元；文化体育与传媒支出6万元，较上年减少5万元；社会保障和就业支出217.52万元，较上年减少60.17万元；医疗卫生与计划生育支出117.91万元，较上年减少112.83万元；节能环保支出57.94万元，较上年减少31.26万元；城乡社区支出719.53万元，较上年减少362.3万元；农林水支出44.62万元，较上年增加6.32万元；资源勘探信息等支出0万元，较上年减少4万元；住房保障支出235.83万元，较上年增加93.94万元，其他支出0万元，较上年减少31万元。
（三）财政拨款支出决算具体情况
一般公共服务支出3899.05万元，较上年增加1103.40万元；主要原因是2000万元加大了对各个社区提质提档社区建设工作的投入。城乡社区支出719.53万元，较上年减少362.3万元；医疗卫生与计划生育支出117.91万元，较上年减少112.83万元，主要是加强财务管理，保证了财政资金规范高效的使用
六、关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2209.99万元，其中：工资福利支出2076.19万元，占基本支出的93%，对个人和家庭的补助61.38万元，占基本支出的2%，公用经费72.42万元，占基本支出的3%，其他支出8.67万元，占基本支出的2%。
七、关于2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费预算数为36.9万元，其中：公务接待费33万元；公务用车购置费0万元；公务用车购置及运行费3.9万元，长沙市岳麓区望岳街道共有车辆1辆，全部为一般公务用车；因公出国（境）费0万元。
2018年“三公”经费决算数为3.91万元，其中：公务接待费决算数0.34万元，较年初预算减少32.66万元，下降98%，较上年决算数减少1.08万元，公务接待4批次，共计65人。公务接待费压减的原因是严格了公务接待费审核制度，厉行节约保证了费用的压减。公务用车购置及运行费决算数3.57万元，较年初预算减少0.33万元，下降8%，较上年决算数减少3.96万元，减少的原因是公务用车减少、厉行节约保证了费用的压减。因公出国（境）决算数0万元。
八、关于2018年度政府性基金预算收入支出决算情况
政府性基金本年收入0万元，本年支出0万元。
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况
2018年度机关运行经费支出72.42万元，较2017年减少18.71万元，按区财政工作要求，严格控制支出，各部门运行经费均有所下降。
（二）年度政府采购支出决算情况
2018年度政府采购支出总额96.36万元，其中：政府采购货物支出26.56万元、政府采购服务支出69.8万元、政府采购工程支出0万元。
（三）国有资产占用情况
（有车）截至2018年12月31日，本部门共有车辆12台，1台为一般公务用车，11台为其他用车（综治执法、环卫洒水）。
单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上通用设备 0台（套）。
2018年一般公共预算安排购置车辆0万元，安排购置单位价值50万元以上通用设备0万元，安排购置单位价值100万元以上通用设备0万元。
（四）预算绩效情况的说明。
根据《长沙市岳麓区人民政府办公室关于实施2019年财政支出绩效评价工作的通知》（岳政办函〔2019〕7号），我单位组织对2018年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体支出绩效评价报告(和项目支出绩效评价报告)。涉及项目1个，涉及一般公共预算当年财政拨款5318.39万元，自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。2018年度整体支出绩效目标6293.53万元，其中：基本支出2209.99万元，项目支出4083.54万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款5318.39万元。
第四部分 名词解释
一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
附件：2018决算表格.xls
岳麓区望岳街道办事处
2019年7月30日