长沙市岳麓区望月湖街道办事处2024年部门预算
目 录
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2024年部门预算表
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、部门项目支出绩效目标表
10、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。
2、指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。
3、抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。
4、负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。
5、协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作;积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。
6、会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。
7、协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。
8、负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。
9、负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。
10、负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。
11、负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。
12、配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。
13、承办区委、区政府交办的其他工作。
（二）机构设置
长沙市岳麓区望月湖街道办事处内设机构包括：内设机构8个，分别为：党政综合办、基层党建办、城市管理办、公共服务办、公共安全办、财政所、退役军人服务站（武装部）、纪检监察室。长沙市岳麓区望月湖街道办事处为财政全额拨款的行政单位，本部门共有编制人数55人，实有在职人数47人，退役士官8人，政府雇员1人，临聘人员32人，退休人员32人。
二、部门预算单位构成
长沙市岳麓区望月湖街道办事处预算公开只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含长沙市岳麓区望月湖街道办事处本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算4,965.58万元，其中，一般公共预算拨款收入3,635.34万元。收入较去年增加161.09万元，主要原因是非税预算收入增加。
（二）支出预算：2024年本部门支出预算4,965.58万元，其中：一般公共服务支出3,422.44万元，社会保障和就业支出754.32万元，卫生健康支出122.55万元，城乡社区支出529.07万元，住房保障支出137.2万元。支出较去年增加161.09万元，主要原因是增加民生项目支出。
四、一般公共预算拨款支出
2024年本部门一般公共预算拨款支出预算3,635.34万元，其中：一般公共服务支出2,521.27万元，占69.35%；社会保障和就业支出754.32万元，占20.75%；卫生健康支出122.55万元，占3.37%；城乡社区支出100万元，占2.75%；住房保障支出137.2万元，占3.77%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算2,026.75万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算1,608.59万元，主要是为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：行政运行支出1,117.25万元，主要用于部门基础建设方面；一般行政管理事务支出391.34万元，主要用于城管专项、安全生产专项、综治专项、党建专项、卫计专项、民政管理事务以及社区工作方面；城乡社区环境卫生支出100万元，主要用于环卫专项方面。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费216.04万元，比上年预算减少16.22万元，比上年预算下降6.98%，主要是厉行节俭，合理减少机关运行经费。
（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。主要是本年预算与上年预算持平，无增减变化。
（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0万元，本年度无会议费预算支出；培训费预算0万元，本年度无培训费预算支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。
（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额686.97万元，其中，货物类采购预算194.57万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算492.40万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：按照预算绩效管理工作的总体要求，2024年长沙市岳麓区望月湖街道办事处整体支出4,965.58万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目7个，涉及项目支出2,938.83万元，其中：预留工作奖励金项目112万元；部门工作项目1,385.48万元；街道预留项目125万元；市政园林项目529.07万元；临聘人员及公益性岗位人员项目395.94万元；社区物业出租收入返还项目361万元；两保站员额管理人员项目30.34万元。全部实行项目支出绩效目标管理。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
第二部分 2024年部门预算表
(具体见附件)
长沙市岳麓区望月湖街道办事处
2024年2月6日