长沙市岳麓区望月湖街道办事处2023年部门预算公开说明

目 录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款收支预算

五、政府性基金收支预算

六、其他重要事项的情况说明  

七、名词解释

第二部分2023年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、其他项目支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示,制订具体的管理办法并组织实施。

2、指导、搞好辖区内居委会的工作,支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设,向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

3、抓好社区文化建设,开展文明街道、文明单位,文明小区建设活动,组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

4、负责辖区内的人民调解、治安保卫工作,加强对违法青少年的帮教转化,保护老人、妇女、儿童的合法权益。

5、协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作;积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

6、会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作,完成区下达的各项计划生育指标任务。

7、协助退役军人服务站武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

8、负责在辖区开展普法教育工作,做好民事调解,开展法律咨询、服务等工作,维护居民的合法权益,搞好辖区内社会管理综合治理工作。

9、负责本辖区的城市管理工作,发动群众开展爱国卫生运动,绿化、美化、净化城市环境,协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

10、负责本辖区的综合执法工作,维护辖区的良好秩序。

11、负责研究辖区经济发展的规划,协助有关部门抓好安全生产工作。

12、配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。

13、承办区委、区政府交办的其他工作。

(二)机构设置

长沙市岳麓区望月湖街道办事处内设机构包括:长沙市岳麓区望月湖街道办事处为财政全额拨款的行政单位,本部门共有编制人数55人,实有在职人数50人,退役士官9人,政府雇员1人,临聘人员31人,退休人员31人。内设机构10个,分别为:党政综合办、基层党建办、城市管理办、公共服务办、公共安全办、财政所、政务服务中心、网格综合服务中心、退役军人服务站(武装部)、纪检监察室。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算,纳入编制范围的预算单位包括:长沙市岳麓区望月湖街道办事处本级。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算4,804.49万元,其中,一般公共预算拨款收入3,468.85万元,政府性基金预算拨款收入0万元,国有资本经营预算拨款收入0万元,其他收入1,335.64万元。收入较去年增加609.91万元,主要原因是财政拨款增加。

(二)支出预算:2023年本部门支出预算4,804.49万元,其中:一般公共服务支出3,217.33万元,社会保障和就业支出790.3万元,卫生健康支出128.13万元,城乡社区支出522万元,住房保障支出146.74万元,年终结转结余0万元。支出较去年增加609.91万元,主要原因是增加民生项目支出。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算3,468.85万元,其中:一般公共服务支出2,303.69万元,占66.41%;社会保障和就业支出790.3万元,占22.78%;卫生健康支出128.13万元,占3.69%;城乡社区支出100万元,占2.88%;住房保障支出146.74万元,占4.23%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2023年本部门基本支出预算2,215.98万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2023年本部门项目支出预算1,252.87万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:行政运行支出439.02万元,主要用于部门基础建设方面;一般行政管理事务支出264.97万元,主要用于城管专项、安全生产专项、综治专项、党建专项、卫计专项方面;一般行政管理事务支出448.88万元,主要用于民政管理事务以及社区工作方面;城乡社区环境卫生支出100万元,主要用于环卫专项方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2023年本部门机关运行经费232.26万元,比上年预算减少4.2万元,比上年预算下降1.78%,主要是根据实际合理减少了公务接待经费。

(二)“三公”经费预算:2023年本部门“三公”经费预算数为0万元,其中,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少5万元,主要是单位认真贯彻落实中央、省、市、区关于过紧日子要求,厉行节约,进一步从严控制相关开支,严把预算关,实行源头控制,严格执行中央八项规定,在预算安排中对公务接待费进行压缩。

(三)一般性支出情况:2023年本部门会议费预算0万元,拟召开0次会议,人数0人,内容为无;培训费预算0万元,拟召开0培训,人数0人,内容为无;未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事等。

(四)政府采购情况:2023年本部门政府采购预算总额96.9万元,其中,货物类采购预算96.9万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至202212月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:按照预算绩效管理工作的总体要求,2023年长沙市岳麓区望月湖街道办事处整体支出4804.49万元,全部实行整体支出绩效目标管理,编报绩效目标的项目8个,涉及项目支出2,588.51万元,其中:市政环卫园林项目522万元;临聘人员及公益性岗位人员项目359.02万元;两保站员额管理人员项目63.86万元;社区员额管理人员项目237.02万元;社区物业出租收入返还项目148万元;团委工作项目4.8万元;部门工作项目1,153.81万元;街道预留项目100万元。全部实行项目支出绩效目标管理。

七、名词解释

(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023年部门预算表

2023年部门预算公开表.xlsx

望月湖街道办事处

2023年2月3日

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