2021年长沙市岳麓区望月湖街道办事处部门决算
目 录
第一部分 长沙市岳麓区望月湖街道办事处部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 长沙市岳麓区望月湖街道办事处部门概况
一、部门职责
（一）贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。
（二）指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。
（三）抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。
（四）负责辖区内的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。
（五）协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作;积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。
（六）会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。
（七）协助退役军人服务站武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。
（八）负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。
（九）负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。
（十）负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。
（十一）负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。
（十二）配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。
（十三）承办区委、区政府交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
长沙市岳麓区望月湖街道办事处内设机构包括：长沙市岳麓区望月湖街道办事处为财政全额拨款的行政单位，本部门共有编制人数55人，实有在职人数49人，退役士官9人，政府雇员1人，临聘人员32人，退休人员32人。内设机构10个，分别为：党政综合办、基层党建办、城市管理办、公共服务办、公共安全办、财政所、政务服务中心、网格综合服务中心、退役军人服务站（武装部）、纪检监察室。
（二）决算单位构成
长沙市岳麓区望月湖街道办事处2021年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市岳麓区望月湖街道办事处本级。
第二部分 2021年度部门决算表
（详情见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计各4,731.78万元。与上一年度相比，收、支总计各减少727.55万元，下降13.33%。主要是因为对上年度结转结余进行调整，导致收、支总计减少。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计4,731.78万元，其中：财政拨款收入2,698.43万元，占57.03%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2,033.35万元，占42.97%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计4,731.78万元，其中：基本支出1,694.3万元，占35.81%；项目支出3,037.48万元，占64.19%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计各2,698.43万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少602.42万元，下降18.25%。主要是因为对上年度结转结余进行调整，导致财政拨款收、支总计减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出2,698.43万元，占本年支出合计的57.03%。与上一年度相比，财政拨款支出减少406.26万元，下降13.09%。主要是因为节约开支，合理安排，科学使用资金减少支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出2,698.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1,506.87万元，占55.84%；公共安全支出37.22万元，占1.38%；文化旅游体育与传媒支出4.75万元，占0.18%；社会保障和就业支出430万元，占15.94%；卫生健康支出59.22万元，占2.19%；城乡社区支出552.86万元，占20.49%；住房保障支出107.51万元，占3.98%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为1,916.02万元，支出决算数为2,698.43万元，完成年初预算的140.84%，其中：
1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该科目年初无预算，财政年中追加的人大经费。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为1,333.69万元，支出决算为1,354.84万元，完成年初预算的101.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是：保障部门基本运行，与年初预算数基本持平。
3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为72.57万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该科目年初无预算，财政年中追加的群众服务相关经费。
4、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该科目年初无预算，财政年中追加的统计相关经费。
5、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为41.46万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该科目年初无预算，财政年中追加的党建经费，加大对党建工作的投入。
6、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该科目年初无预算，财政年中追加的党建经费，加大对党建工作的投入。
7、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该科目年初无预算，财政年中追加的其他民生服务经费。
8、公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为37.22万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该科目年初无预算，财政年中追加的公共安全经费。
9、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该科目年初无预算，财政年中追加的文明社区经费。
10、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为2.75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该科目年初无预算，财政年中追加的文体教育活动经费。
11、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为35.02万元，支出决算为117.17万元，完成年初预算的334.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中追加的其他民生服务经费。
12、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）
年初预算为0万元，支出决算为18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该科目年初无预算，财政年中追加的社区治理经费。
13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）
年初预算为218.79万元，支出决算为200.9万元，完成年初预算的91.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是：合理安排，科学使用资金。
14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为64.45万元，支出决算为64.45万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算为32.22万元，支出决算为27.37万元，完成年初预算的84.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是：合理安排，科学使用资金。
16、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为2.62万元，支出决算为2.11万元，完成年初预算的80.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是：合理安排，科学使用资金。
17、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该科目年初无预算，主要为年中财政追加的卫生健康经费，健康促进社区建设经费。
18、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该科目年初无预算，主要为年中财政追加的卫生健康经费，健康促进社区建设经费。
19、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）
年初预算为0万元，支出决算为12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该科目年初无预算，主要为年中社区追加的疫情防控补助经费。
20、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）
年初预算为1.87万元，支出决算为1.87万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
21、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为35.04万元，支出决算为28.76万元，完成年初预算的82.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是：合理安排，科学使用资金。
22、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）
年初预算为28.2万元，支出决算为0.59万元，完成年初预算的2.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是：公务员医疗补助根据实际情况控制。
23、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为47.31万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该科目年初无预算，主要是年中追加的城市管理经费，做好提质提档建设。
24、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为484.49万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该科目年初无预算，主要是年中追加的城市管理经费，加大环境卫生整治。
25、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）
年初预算为0万元，支出决算为21.07万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该科目年初无预算，主要是年中追加的城市管理经费，加大环卫卫生建设支出。
26、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为115.23万元，支出决算为107.51万元，完成年初预算的93.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是：合理安排，科学使用资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出1,694.3万元，其中：人员经费1,569.8万元，占基本支出的92.65%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费124.5万元，占基本支出的7.35%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平，主要原因本年度未安排因公出国（境）。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平，主要原因是厉行节约，减少开支。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少0.76万元，下降100%，下降的主要原因是实行公务车改革，上收公务车减少了公务车运行维护费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出
十、关于机关运行经费支出说明
长沙市岳麓区望月湖街道办事处2021年度机关运行经费支出124.5万元，比年初预算数减少26.88万元，下降17.76%。主要原因是：贯彻落实“八项”规定要求，实行预算控制制度。
十一、一般性支出情况说明
2021年本部门开支会议费0万元，我单位2021年度无会议费支出；开支培训费0万元，我单位2021年度无培训费支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
长沙市岳麓区望月湖街道办事处2021年度政府采购支出总额79.1万元，其中：政府采购货物支出12.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出66.5万元。授予中小企业合同金额79.1万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额79.1万元，占政府采购支出总额的100%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，长沙市岳麓区望月湖街道办事处共有车辆11辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车11辆，其他用车主要是城管以及综治电动巡逻车等工作用车,属于非机动车辆不产生相关加油等运行经费；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十四、关于2021年度预算绩效情况说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金0元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织对环卫项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，从评价情况来看，根据评分体系及评分标准，我街道项目自评分95分，项目实施较好。
组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2,698.43万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，聚焦主责主业谋发展，提升经济实力，聚焦宗旨使命惠民生，优化治理能力，聚焦城区形象提品质，彰显老街魅力，聚焦政治建设抓队伍，凝聚干事合力。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
环卫项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为590万元，执行数为416.15万元，完成预算的70.53%。项目绩效目标完成情况：一是环卫：道路清扫保洁、清洗及环卫设施的维护；二是园林：缺失及毁坏的绿地补栽补种；树木无枯树生虫现象及草地平整；树木喷药；三是市政：保证辖区内路面平整，市政设施完善。发现的主要问题及原因：一是一线工作人员的工资及福利较低：经费不足；二是望月湖小区属于老旧式小区，存在很多的历史遗留问题，无额外的维护经费。下一步改进措施：一是解决经费的严重不足问题；二是解决配套设施不足的问题。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
长沙市岳麓区望月湖街道办事处2021年决算公开表.xls
2021年度部门整体支出绩效评价报告.doc
2021年度部门项目支出绩效评价报告.doc
望月湖街道办事处
2022年8月18日