2020年长沙市岳麓区望月湖街道办事处决算
目录
第一部分长沙市岳麓区望月湖街道办事处概况
1. 部门职责
2. 机构设置
第二部分部门决算表
1. 部门收支决算总表
2. 部门收入决算表
3. 部门支出决算表
4. 财政拨款收支决算总表
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
9. 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
1. 收入支出决算总体情况说明
2. 收入决算情况说明
3. 支出决算情况说明
4. 财政拨款收入支出决算总体情况说明
5. 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7. 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
8. 政府性基金预算收入支出决算情况说明
9. 国有资本经营预算收入支出决算情况说明
10. 预算绩效情况说明
11. 其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分长沙市岳麓区望月湖街道办事处概况
一、部门职责
（一）贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。
（二）指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。
（三）抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。
（四）负责辖区内的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。
（五）协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作;积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。
（六）会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。
（七）协助退役军人服务站武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。
（八）负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。
（九）负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。
（十）负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。
（十一）负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。
（十二）配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。
（十三）承办区委、区政府交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置(含人员情况）。长沙市岳麓区望月湖街道办事处为财政全额拨款的行政单位，2020年年末实有在职人员59人，政府雇员1人，临聘人员29人，退休人员32人。我街道内设机构包括：党政综合办、基层党建办、城市管理办、公共服务办、公共安全办、财政所、政务服务中心、网格综合服务中心、退役军人服务站（武装部）、纪检监察室。
（二）决算单位构成。长沙市岳麓区望月湖街道办事处单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市岳麓区望月湖街道办事处本级，无附属二级机构和事业单位。
第二部分2020年部门决算表
部门收支决算总表
部门：长沙市岳麓区望月湖街道办事处公开01表
单位：万元
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
3214.92 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
2103.39 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
187.79 |
|
五、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
4.50 |
|
六、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、其他收入 |
7 |
1323.60 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
18.89 |
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
930.33 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
107.65 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
12.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
1153.92 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.29 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
108.45 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
4538.52 |
本年支出合计 |
58 |
4627.21 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
920.82 |
年末结转和结余 |
60 |
832.13 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
5459.33 |
总计 |
62 |
5459.33 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
部门收入决算表
部门：长沙市岳麓区望月湖街道办事处公开02表
单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
4538.52 |
3214.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1323.60 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,957.27 |
1,866.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
91.13 |
|
20101 |
人大事务 |
13.94 |
8.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.88 |
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
13.94 |
8.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.88 |
|
20102 |
政协事务 |
3.20 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.20 |
|
2010202 |
一般行政管理事务 |
3.20 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.20 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,713.18 |
1,708.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
1,599.93 |
1,599.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
81.80 |
76.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
31.45 |
31.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20105 |
统计信息事务 |
9.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.24 |
|
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
9.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.24 |
|
20106 |
财政事务 |
13.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.00 |
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
13.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.00 |
|
20113 |
商贸事务 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011308 |
招商引资 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20123 |
民族事务 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012302 |
一般行政管理事务 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
58.72 |
28.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30.41 |
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
53.72 |
23.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30.41 |
|
2013105 |
专项业务 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20138 |
市场监督管理事务 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013816 |
食品安全监管 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
128.99 |
94.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
34.40 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
128.99 |
94.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
34.40 |
|
204 |
公共安全支出 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
40.00 |
|
20406 |
司法 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
40.00 |
|
2040602 |
一般行政管理事务 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
40.00 |
|
205 |
教育支出 |
34.50 |
34.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
32.50 |
32.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
32.50 |
32.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20599 |
其他教育支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2059999 |
其他教育支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
51.50 |
27.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
24.50 |
|
20701 |
文化和旅游 |
19.50 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12.50 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
19.50 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12.50 |
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
32.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12.00 |
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
32.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,161.82 |
409.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
752.19 |
|
20802 |
民政管理事务 |
816.64 |
122.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
694.11 |
|
2080202 |
一般行政管理事务 |
816.64 |
122.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
694.11 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
276.67 |
276.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
189.22 |
189.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
68.09 |
68.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
19.36 |
19.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20807 |
就业补助 |
4.80 |
4.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
4.80 |
4.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
58.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
58.08 |
|
2082802 |
一般行政管理事务 |
58.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
58.08 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
5.63 |
5.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
5.63 |
5.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
215.55 |
152.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
63.55 |
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
40.58 |
26.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14.58 |
|
2100102 |
一般行政管理事务 |
26.00 |
26.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
14.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14.58 |
|
21004 |
公共卫生 |
19.62 |
19.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
19.62 |
19.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21007 |
计划生育事务 |
50.89 |
1.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
48.97 |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
50.89 |
1.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
48.97 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
104.47 |
104.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
34.04 |
34.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
19.79 |
19.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
50.64 |
50.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21199 |
其他节能环保支出 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2119901 |
其他节能环保支出 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
959.49 |
610.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
349.31 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
409.73 |
70.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
339.73 |
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
282.26 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
232.26 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
127.46 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
107.46 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
413.72 |
404.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.58 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
413.72 |
404.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.58 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
90.05 |
90.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
90.05 |
90.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
46.00 |
46.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2129901 |
其他城乡社区支出 |
46.00 |
46.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
2.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.93 |
|
21303 |
水利 |
2.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.93 |
|
2130314 |
防汛 |
2.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.93 |
|
221 |
住房保障支出 |
108.45 |
108.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
108.45 |
108.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
108.45 |
108.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
部门支出决算表
部门：长沙市岳麓区望月湖街道办事处公开03表
单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助 支出 | |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
4627.21 |
1825.11 |
2802.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,103.39 |
1,601.22 |
502.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20101 |
人大事务 |
8.06 |
0.00 |
8.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
8.06 |
0.00 |
8.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20102 |
政协事务 |
0.24 |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010202 |
一般行政管理事务 |
0.24 |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,769.87 |
1,599.93 |
169.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
1,599.93 |
1,599.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
138.49 |
0.00 |
138.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
31.45 |
0.00 |
31.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20105 |
统计信息事务 |
7.34 |
0.00 |
7.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
7.34 |
0.00 |
7.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20106 |
财政事务 |
80.45 |
0.00 |
80.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
80.45 |
0.00 |
80.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20111 |
纪检监察事务 |
5.95 |
0.00 |
5.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
5.95 |
0.00 |
5.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20113 |
商贸事务 |
16.91 |
1.30 |
15.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011308 |
招商引资 |
16.91 |
1.30 |
15.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20123 |
民族事务 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012302 |
一般行政管理事务 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
56.05 |
0.00 |
56.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
51.05 |
0.00 |
51.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013105 |
专项业务 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
155.52 |
0.00 |
155.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
155.52 |
0.00 |
155.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
187.79 |
0.00 |
187.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20406 |
司法 |
187.79 |
0.00 |
187.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040602 |
一般行政管理事务 |
187.79 |
0.00 |
187.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
教育支出 |
4.50 |
0.00 |
4.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
2.50 |
0.00 |
2.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
2.50 |
0.00 |
2.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20599 |
其他教育支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2059999 |
其他教育支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
18.89 |
0.00 |
18.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
11.89 |
0.00 |
11.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
11.89 |
0.00 |
11.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
930.33 |
112.74 |
817.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20802 |
民政管理事务 |
643.23 |
0.00 |
643.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080202 |
一般行政管理事务 |
643.23 |
0.00 |
643.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
276.67 |
112.74 |
163.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
189.22 |
25.29 |
163.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
68.09 |
68.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
19.36 |
19.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20807 |
就业补助 |
4.80 |
0.00 |
4.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
4.80 |
0.00 |
4.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
5.63 |
0.00 |
5.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
5.63 |
0.00 |
5.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
107.65 |
0.61 |
107.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
26.00 |
0.00 |
26.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100102 |
一般行政管理事务 |
26.00 |
0.00 |
26.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21004 |
公共卫生 |
19.62 |
0.00 |
19.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
19.62 |
0.00 |
19.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21007 |
计划生育事务 |
1.92 |
0.00 |
1.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
1.92 |
0.00 |
1.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
60.11 |
0.61 |
59.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
34.04 |
0.00 |
34.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
19.79 |
0.00 |
19.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
6.28 |
0.61 |
5.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
12.00 |
0.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21111 |
污染减排 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2111101 |
生态环境监测与信息 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21199 |
其他节能环保支出 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2119901 |
其他节能环保支出 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
1,153.92 |
2.08 |
1,151.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
175.28 |
0.00 |
175.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
175.28 |
0.00 |
175.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
563.80 |
2.08 |
561.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
563.80 |
2.08 |
561.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
368.84 |
0.00 |
368.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
368.84 |
0.00 |
368.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
46.00 |
0.00 |
46.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2129901 |
其他城乡社区支出 |
46.00 |
0.00 |
46.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
0.29 |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21303 |
水利 |
0.29 |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130314 |
防汛 |
0.29 |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
108.45 |
108.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
108.45 |
108.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
108.45 |
108.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收支决算总表
部门：长沙市岳麓区望月湖街道办事处公开04表
单位：万元
|
收入 |
支出 | ||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
3,214.92 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
1,858.38 |
1,858.38 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
4.50 |
4.50 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
18.89 |
18.89 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
409.64 |
409.64 |
0.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
107.65 |
107.65 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
7.00 |
7.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
590.18 |
590.18 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
108.45 |
108.45 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
3,214.92 |
本年支出合计 |
59 |
3,104.69 |
3,104.69 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
85.93 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
196.16 |
196.16 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
85.93 |
61 |
||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
||||
|
总计 |
32 |
3,300.85 |
总计 |
64 |
3,300.85 |
3,300.85 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：长沙市岳麓区望月湖街道办事处公开05表
单位：万元
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
3104.69 |
1825.11 |
1279.59 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,858.38 |
1,601.22 |
257.16 |
|
20101 |
人大事务 |
8.06 |
0.00 |
8.06 |
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
8.06 |
0.00 |
8.06 |
|
20102 |
政协事务 |
0.24 |
0.00 |
0.24 |
|
2010202 |
一般行政管理事务 |
0.24 |
0.00 |
0.24 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,708.18 |
1,599.93 |
108.25 |
|
2010301 |
行政运行 |
1,599.93 |
1,599.93 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
76.80 |
0.00 |
76.80 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
31.45 |
0.00 |
31.45 |
|
20106 |
财政事务 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
|
20113 |
商贸事务 |
8.00 |
1.30 |
6.70 |
|
2011308 |
招商引资 |
8.00 |
1.30 |
6.70 |
|
20123 |
民族事务 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
|
2012302 |
一般行政管理事务 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
28.31 |
0.00 |
28.31 |
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
23.31 |
0.00 |
23.31 |
|
2013105 |
专项业务 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
94.59 |
0.00 |
94.59 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
94.59 |
0.00 |
94.59 |
|
205 |
教育支出 |
4.50 |
0.00 |
4.50 |
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
2.50 |
0.00 |
2.50 |
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
2.50 |
0.00 |
2.50 |
|
20599 |
其他教育支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|
2059999 |
其他教育支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
18.89 |
0.00 |
18.89 |
|
20701 |
文化和旅游 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
11.89 |
0.00 |
11.89 |
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
11.89 |
0.00 |
11.89 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
409.64 |
112.74 |
296.89 |
|
20802 |
民政管理事务 |
122.53 |
0.00 |
122.53 |
|
2080202 |
一般行政管理事务 |
122.53 |
0.00 |
122.53 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
276.67 |
112.74 |
163.93 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
189.22 |
25.29 |
163.93 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
68.09 |
68.09 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
19.36 |
19.36 |
0.00 |
|
20807 |
就业补助 |
4.80 |
0.00 |
4.80 |
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
4.80 |
0.00 |
4.80 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
5.63 |
0.00 |
5.63 |
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
5.63 |
0.00 |
5.63 |
|
210 |
卫生健康支出 |
107.65 |
0.61 |
107.04 |
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
26.00 |
0.00 |
26.00 |
|
2100102 |
一般行政管理事务 |
26.00 |
0.00 |
26.00 |
|
21004 |
公共卫生 |
19.62 |
0.00 |
19.62 |
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
19.62 |
0.00 |
19.62 |
|
21007 |
计划生育事务 |
1.92 |
0.00 |
1.92 |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
1.92 |
0.00 |
1.92 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
60.11 |
0.61 |
59.50 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
34.04 |
0.00 |
34.04 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
19.79 |
0.00 |
19.79 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
6.28 |
0.61 |
5.67 |
|
211 |
节能环保支出 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
|
21199 |
其他节能环保支出 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
|
2119901 |
其他节能环保支出 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
590.18 |
2.08 |
588.10 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
404.14 |
2.08 |
402.06 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
404.14 |
2.08 |
402.06 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
90.05 |
0.00 |
90.05 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
90.05 |
0.00 |
90.05 |
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
46.00 |
0.00 |
46.00 |
|
2129901 |
其他城乡社区支出 |
46.00 |
0.00 |
46.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
108.45 |
108.45 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
108.45 |
108.45 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
108.45 |
108.45 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门：长沙市岳麓区望月湖街道办事处公开06表
单位：万元
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
1455.17 |
302 |
商品和服务支出 |
161.85 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
203.02 |
30201 |
办公费 |
13.56 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
227.85 |
30202 |
印刷费 |
1.29 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
524.85 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
2.31 |
|
30106 |
伙食补助费 |
85.54 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.82 |
31002 |
办公设备购置 |
2.31 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
84.41 |
30206 |
电费 |
19.91 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
21.70 |
30207 |
邮电费 |
3.76 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
41.95 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
132.47 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.89 |
30213 |
维修（护）费 |
10.64 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
132.5 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
205.78 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
21.45 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
43.90 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
15.6 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
105.73 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.68 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
49.24 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
26.12 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
3.06 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.76 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
对其他个人和家庭的补助支出 |
13.76 |
30239 |
其他交通费用 |
8.00 |
|||
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
||||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
29.35 |
||||||
|
人员经费合计 |
1660.95 |
公用经费合计 |
164.16 | |||||
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门：长沙市岳麓区望月湖街道办事处公开07表
单位：万元
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
14.00 |
0.00 |
4 |
0.00 |
4 |
10 |
0.76 |
0.00 |
0.76 |
0.00 |
0.76 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收支决算表
部门：长沙市岳麓区望月湖街道办事处公开08表
单位：万元
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
|||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况
(长沙市岳麓区望月湖街道办事处没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。
国有资本经营预算财政拨款收支决算表
部门：长沙市岳麓区望月湖街道办事处公开09表
单位：万元
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
3 |
4 |
5 | |
|
合计 |
||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况
(长沙市岳麓区望月湖街道办事处没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据)。
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计5459.33万元（其中上年度年初结转结余920.82万元），与2019年相比，增加888.46 万元，增加19.44%，2020年度收入总计比2019年度增加的主要是因为上年度年初结转结余增加。支出总计 5459.33万元（其中年末结转结余832.13万元），与2019年相比，增加 888.46万元，增加 19.44 %，2020年度支出总计比2019年度增加的主要是因为加大对民生社会保障及城市管理的投入。
二、收入决算情况说明
本年收入合计4538.52万元，其中：财政拨款收入3214.92万元，占70.84%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1323.6万元，占29.16%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计4627.21万元，其中：基本支出1825.11万元，占39.44%；项目支出2802.1万元，占60.56%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计3300.85万元（其中年初财政拨款结转结余85.93万元），与2019年相比，减少395.77万元,减少10.71%，主要是因为财政拨款收入的减少。财政拨款支出总计3300.85万元（年末财政拨款结转结余196.16万元），与2019年相比，减少395.77万元，减少10.71%，主要是因为是节约开支，合理安排，科学使用资金减少支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出3104.69万元，占本年支出合计的67.09%，与2019年相比，财政拨款支出减少154.89万元，减少4.75%，主要是因为科学使用资金，减少了财政拨款支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出3104.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1858.38万元，占59.86%；教育（类）支出4.5万元，占0.15%；文化旅游体育与传媒支出18.89万元，占0.61%；社会保障和就业支出409.64万元，占13.19%；卫生健康支出107.65万元，占3.47%；节能环保支出7万元，占0.23%，城乡社区支出590.18万元，占19%；住房保障支出108.45万元，占3.49%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为1892.08万元，支出决算数为3104.69万元，完成年初预算的164%，与年初预算安排的差额主要是财政根据政策及实际工作需要在年中追加了部分经费。其中：
1. 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为8.06 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该科目年初无预算，财政年中追加的人大经费。
2. 一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.24万元，年决算数大于年初预算数的主要原因是：该科目年初无预算，财政年中追加的政协经费用，于政协工作开支。
3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为 1385.27 万元，支出决算为 1599.93 万元，完成年初预算的 115 %，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中追加行政运行经费。
4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为 0 万元，支出决算为 76.8 万元，年决算数大于年初预算数的主要原因是：该科目年初无预算，财政年中追加的群众服务相关经费。
5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
年初预算为 0 万元，支出决算为 31.45 万元，年决算数大于年初预算数的主要原因是：该科目年初无预算，财政年中追加的群众服务相关经费。
6. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为 0 万元，支出决算为 8 万元，年决算数大于年初预算数的主要原因是：该科目年初无预算，财政年中追加的财税相关工作经费。
7. 一般公共服务支出（类）商务事务（款）招商引资（项）。
年初预算为 0 万元，支出决算为 8 万元，年决算数大于年初预算数的主要原因是：该科目年初无预算，财政年中追加的招商引资工作经费。
8. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，年决算数大于年初预算数的主要原因是：该科目年初无预算，社区追加的民族团结进步创建经费。
9. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为 0 万元，支出决算为 23.31 万元，年决算数大于年初预算数的主要原因是：该科目年初无预算，财政年中追加的党建经费,加大对党建工作的投入。
10. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。
年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，年决算数大于年初预算数的主要原因是：该科目年初无预算，财政年中追加的党建经费。
11. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为 0 万元，支出决算为 94.59 万元，年决算数大于年初预算数的主要原因是：该科目年初无预算，财政年中追加的其他民生服务经费。
12. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。
年初预算为 0 万元，支出决算为 2.5 万元，年决算数大于年初预算数的主要原因是：该科目年初无预算，主要是年中追加的社区教育学习体验基地经费，教育示范社区经费。
13. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。
年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，年决算数大于年初预算数的主要原因是：该科目年初无预算，主要是社区年中追加的教育示范社区经费。
14. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。
年初预算为 0 万元，支出决算为 7 万元，年决算数大于年初预算数的主要原因是：该科目年初无预算，主要是社区年中追加的文明社区经费。
15. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。
年初预算为 0 万元，支出决算为 11.89 万元，年决算数大于年初预算数的主要原因是：该科目年初无预算，财政年中追加的文体教育活动经费。
16. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为 0 万元，支出决算为 122.53 万元，年决算数大于年初预算数的主要原因是：该科目年初无预算，财政追加社区员额管理人员政策性人员经费，加大对退伍军人再就业的投入。
17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。
年初预算为 180.73 万元，支出决算为 189.22 万元，完成年初预算数的 104 %，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动，财政年中追加相关退休经费。
18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为 68.09 万元，支出决算为 68.09 万元，完成年初预算数的100%。
19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为 32.63 万元，支出决算为 19.36万元，完成年初预算数的53.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：职业年金单位部分暂未缴费。
20. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。
年初预算为 0 万元，支出决算为4.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本科目年初无预算，财政年中追加的政策性公益岗位人员经费。
21. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为 5.63 万元，支出决算为5.63万元，完成年初预算数的100%。
22. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为 0 万元，支出决算为 26 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该科目年初无预算，主要为年中财政追加的卫生健康经费，健康促进社区建设经费。
23. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。
年初预算为 0 万元，支出决算为 19.62 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该科目年初无预算，主要为年中社区追加的疫情防控补助经费。
24. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）。
年初预算为 1.92 万元，支出决算为1.92万元，完成年初预算数的100%。
25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为 34.04 万元，支出决算为34.04万元，完成年初预算数的100%。
26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
年初预算为29.79万元，支出决算为 19.79万元，完成年初预算数的66.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是：公务员医疗补助根据实际情况控制。
27. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。
年初预算为50.64 万元，支出决算为 6.28 万元，决算数小于年初预算数的主要原因是相关医疗费用计入行政单位医疗项。
28. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。
年初预算为 0 万元，支出决算为 7 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该科目年初无预算，主要为社区年追加的示范环保经费。
29. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为 0 万元，支出决算为 50 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该科目年初无预算，主要是年中追加的城市管理经费，加大对社区提质提档建设。
30. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）。
年初预算为 0 万元，支出决算为 404.14 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该科目年初无预算，主要是年中追加的城市管理经费，加大对社区提质提档建设。
31. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。
年初预算为 0 万元，支出决算为 90.05 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该科目年初无预算，主要是年中追加的城市管理经费，加大环卫卫生建设支出。
32. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。
年初预算为 0万元，支出决算为 46 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该科目年初无预算，主要是年中追加的城市管理经费，加大环境卫生整治。
33. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为 103.34万元，支出决算为 108.45 万元，完成年初预算的104%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动，财政年中追加住房公积金经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出1825.11万元，其中：人员经费1660.95万元，占基本支出的91%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助等；公用经费164.16万元，占基本支出的9%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为14万元，支出决算为0.76万元，完成预算的5%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0 万元，支出决算为0万元。
公务接待费支出预算10万元，支出决算为0万元。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为4万元，支出决算为0.76万元，完成预算的19%，决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实“八项”规定要求，实行预算控制制度，同时2020年下半年实行公务车改革，上收公务车减少了公务车运行维护费支出，与上年相比减少2.01万元，减少72.56%,减少的主要原因是2020年下半年实行公务车改革，上收公务车减少了公务车运行维护费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0 %,因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.76万元，占5 %。其中：
1. 因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3. 公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.76万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.76万元，主要是维护费、汽油费等支出，2020年下半年实行公务车改革，上收公务车，截止2020年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
本单位无政府性基金收支
九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明
本单位无国有资本经营预算收支
十、关于2020年度预算绩效情况说明
根据《长沙市岳麓区财政局关于开展2020年单位绩效自评工作的通知》（岳财函[2021]2号），我单位组织对2020年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体绩效评价报告（和项目支出绩效评价报告），涉及项目 2 个，涉及一般公共预算当年财政拨款 3104.69 万元，自评覆盖率达到100%，绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
（2020年度部门整体支出绩效评价报告见附件）
十一、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2020年度机关运行经费支出164.15万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数减少52.12万元，降低24 %。主要原因是：提倡厉行节约，节省开支。（机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）
（二）一般性支出情况
本部门2020年度开支办公费13.56万元，印刷费1.29万元，水费0.82万元，电费19.91万元邮电费3.76万元，维修（护）费10.64万元，劳务费0.68万元，公务车运行维护费0.76万元，其他交通费 8万元，会议费 0 万元。
（三）政府采购支出情况
本部门2020年度政府采购支出总额69.74万元，其中：政府采购货物支出3.19万元、政府采购工程支0万元、政府采购服务支出66.55万元。授予中小企业合同金额69.74万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0 %
（四）国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分名词解释
1. 一般公共预算财政拨款：指财政当年拨付的资金。
2. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3. 项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4. “三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中：因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。
5. 机关运行经费：是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
6. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、其他收入的结转和结余。
第五部分附件
2020年度部门整体支出绩效评价报告
长沙市岳麓区望月湖街道办事处
2021年8月18日