2018年长沙市岳麓区望月湖街道办事处决算
目 录
第一部分 2018部门概况
1、部门职责
2、机构设置
第二部分 部门决算表
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
8、政府性基金预算收入支出决算情况
9、预算绩效情况说明
10、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 长沙市岳麓区望月湖街道办事处概况
一、部门职责
（一）贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。
（二）指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。
（三）抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。
（四）负责辖区内的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。
（五）协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作;积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。
（六）会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。
（七）协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。
（八）负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。
（九）负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。
（十）负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。
（十一）负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。
（十二）配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。
（十三）承办区委、区政府交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。长沙市岳麓区望月湖街道办事处内设机构包括：党政办，党建办，城建办，社会事务办，城管办，综治办，卫计办，一线办，经济办，财政所。
（二）决算单位构成。长沙市岳麓区望月湖街道办事处单位2018年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市岳麓区望月湖街道办事处本级，无附属二级机构和事业单位。
第二部分
2018年部门决算表
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（公开表格见附件）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计 4722.21 万元。与2018年相比，增加1680.18 万元，增长 55.23 %，2018年支出总计 4722.21万元，与2018年相比，增加了1680.18万元，增长 55.23 %，2018年度收入总计比2017年度增加主要是因为财政拨款收入的增加和上级主管部门拨款收入的增加。2018年度支出总计比2017年度增加原因是加大对城市管理和社会保障的投入。
二、收入决算情况说明
本年收入合计 4722.21万元，其中：财政拨款收入 3759.86 万元，占79.62 %；上级补助收入0 万元，占0 %；事业收入 0万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 万元，占 0 %；其他收入 962.32 万元，占 20.38 %。
三、支出决算情况说明
本年支出合计 4722.21 万元，其中：基本支出 1748.08 万元，占 37.02 %；项目支出 2974.13 万元，占 62.98 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计3759.89万元，与2018年相比，增加1148.22万元，增长43.96%；财政拨款支出总计3759.89万元，与2018年相比，增加1148.22万元，增长43.96%，主要是因为加大对社会保障和就业支出及因城市管理对社区提质提档的投入。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2018年度财政拨款支出 3759.89 万元，占本年支出合计的 79.62 %，与2018年相比，财政拨款支出增加 1148.22 万元，增长 43.96 %，主要是因为主要是加大对社会保障和就业支出及因城市管理对社区提质提档的投入。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2018年度财政拨款支出 3759.89 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1688.25万元，占44.9%；主要是加大对基层党建工作的投入；公共安全（类）支出90万元，占2.39%；文化体育与传媒（类）支出33.29万元，占0.89%；主要是加大对社区群众文化活动的投入；社会保障和就业（类）支出319.37万元，占8.49%；主要是对退伍军人就业增加了投入；医疗卫生与计划生育（类）支出136.74万元，占3.64%；节能环保（类）支出8.73万元，占0.23%；城乡社区（类）支出1393.06万元，占37.05%；主要是加大对社区的提质提档建设；资源勘探信息（类）支出4.53万元，占0.12%；住房保障（类）支出85.92万元，占2.28%；主要是增加了对社区物业管理的投入。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算数为 3666.4 万元，支出决算数为 3759.89 万元，完成年初预算的 102 %，其中：
1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政运行（项）。
年初预算为 17 万元，支出决算为 8.67万元，完成年初预算的 51 %，决算数小于年初预算数的主要原因是：合理控制支出，人大工作事务减少。
2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。
年初预算为 0 万元，支出决算为 1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未安排预算，增加人大代表工作支出。
3、一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政运行（项）。
年初预算为 10 万元，支出决算为 4.5万元，完成年初预算的 45 %，决算数小于年初预算数的主要原因是：合理控制政协工作开支。
4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为 761 万元，支出决算为1317.64万元，完成年初预算的 173 %，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中追加的群众服务相关经费以及日常办公服务支出。
5、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为 79 万元，支出决算为185.82万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中追加的群众服务相关经费。
6、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为 4 万元，支出决算为2万元，完成年初预算的 50 %，决算数小于年初预算数的主要原因是：统计相关工作支出减少。
7、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。
年初预算为 103.8 万元，支出决算为0万元，完成年初预算的 0 %，决算数小年初预算数的主要原因是：严格控制该科目支出。
8、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为 59 万元，支出决算为10万元，完成年初预算的 16.95%，决算数小年初预算数的主要原因是：减少财政相关工作的支出。
9、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为 5 万元，支出决算为 0 万元，决算数小年初预算数的主要原因是：该科目监督检查支出纳入其他公共服务科目，所以支出决算为零。
10、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。
年初预算为 35 万元，支出决算为 0 万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：该科目支出计入政府办公政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出，主要是开展日常群众商贸服务支出。
11、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为 15 万元，支出决算为 0 万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：该科目支出计入政府办公政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出，主要是开展日常群众商贸服务支出。
12、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。
年初预算为 16 万元，支出决算为7.5万元，完成年初预算的 46.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格控制招商引资相关工作支出。
13、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）。
年初预算为3.5万元，支出 0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：该科目群体服务支出纳入其他公共服务支出。
14、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为 52.7 万元，支出决算为 0 万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：该科目支出计入到专项业务、宣传等科目支出，主要为党建宣传，党建建设工作。
15、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为 47 万元，支出决算为 33 万元，完成年初预算的 70.21 %，决算数小于年初预算数的主要原因是：相关党建工作支出纳入专项业务科目。
16、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）
年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该科目年初无预算财政年中追加的党建工作经费。
17、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）
年初预算为 0 万元，支出决算为 22 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该科目年初无预算，财政年中追加的党政、党建宣传工作经费。
18、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）
年初预算为 0 万元，支出决算为 86.13 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该科目年初无预算，财政年中追加的党建工作经费，加大群众公共服务以及综合服务支出。
19、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。
年初预算为 120.4 万元，支出决算为 90 万元，完成年初预算数的74.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：减少政法维稳经费支出。
20、公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为139万元，支出 0 万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：减少公共安全类的司法支出。
21、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒（项）。
年初预算为 24 万元，支出决算为 33.29 万元，完成年初预算的138%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中追加的文体活动经费，加大对社区群众文化活动的投入。
22、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为 93.8 万元，支出决算为 0 万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：2018年该预算科目口径与2018年决算科目口径不一致，所以该科目支出决算为零。
23、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为 148 万元，支出决算为 56 万元，完成年初预算的37.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格控制减少支出。
24、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。
年初预算为 82 万元，支出决算为 152.92万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加对离退休人员政策性经费。
25、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为 0 万元，支出决算为 75.64万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：2018年该预算科目口径与2018年决算科目口径不一致，该科目年初无预算，该科目主要基本养老保险支出。
26、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为 0 万元，支出决算为 30.25万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：2018年预算科目口径与2018年决算科目口径不一致，该科目年初无预算，该科目主要职业年金支出。
27、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。
年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该科目年初无预算，主要为离退休人员活动支出。
28、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。
年初预算为 0 万元，支出决算为3.56万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该科目年初无预算，财政年中追加的政策性公益岗位人员经费。
29、医疗卫生与计划生育支出（类）卫生健康管理事务(款）行政运行（项）。
年初预算为 88.4 万元，支出决算为 0 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：相关卫生健康经费，健康促进社区建设经费纳入其他计划生育等科目。
30、医疗卫生与计划生育支出（类）卫生健康管理事务(款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为 71 万元，支出决算为 51 万元，完成预算数的71.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：精细化管理计生特殊家庭、妇女健康普查等支出。
31、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务(款）其他计划生育事务支出（项）。
年初预算为 0 万元，支出决算为 2.5 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该科目年初无预算，增加卫生健康经费，健康促进社区建设经费投入。
32、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗(款）其他行政事业单位医疗支出（项）。
年初预算为 0 万元，支出决算为 81.15 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该科目年初无预算，增加卫生健康经费，健康促进社区建设经费投入。
33、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗救助(款）城乡医疗救助（项）。
年初预算为 0 万元，支出决算为 2.09 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该科目年初无预算，增加对社会卫生健康经费投入。
34、医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）其他食品和药品监督管理事务（项）。
年初预算为 15 万元，支出决算为 0 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该科目食品安全管理支出计入单位卫生医疗与计划生育支出事业单位医疗支出科目，主要是保障食品安全支出。
35、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。
年初预算为 0 万元，支出决算为 8.73 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该科目年初无预算，增加对社会环境治理支出。
36、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政管理（项）。
年初预算为 90.3 万元，支出决算为 0 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该科目计入其他城乡公共设施。主要为城市管理支出、环境卫生建设支出。
37、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为 834.5万元，支出决算为 176.14 万元，完成年初预算的21.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是：该科目相关支出纳入其他城乡社区公共设施科目，落实城市管理经费，社区提质提档建设。
38、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）。
年初预算为 106 万元，支出决算为 1087.05 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要是年中追加的城市管理经费，加大对社区提质提档建设，环卫卫生建设。
39、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。
年初预算为 615 万元，支出决算为 129.86 万元，完成年初预算的21.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是：该科目相关支出纳入其他城乡社区公共设施科目，主要是城市管理经费，加大环卫卫生建设支出。
40、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。
年初预算为 20万元，支出决算为 0 万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：防汛物资及工作经费计入城市综合管理开支，所以支出决算数为零。
41、资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全监管支出（项）。
年初预算为 11万元，支出决算为 4.53 万元，完成年初预算的41.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是：减少相关安全生产支出。
42、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为 0万元，支出决算为 85.92 万元，完成年初预算的决算数大于年初预算数的主要原因是：2018年年初预算科目和2018年年底决算口径差异，年初无预算。该科目主要为住房保障支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出 1748.08 万元，其中：人员经费 1631.05万元，占基本支出的 93.31 %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费 117.04 万元，占基本支出的 6.69 %，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为 33.8 万元，支出决算为 万元，完成预算的 6.11 %，其中：
因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。
公务接待费支出预算 30 万元，支出决算为 4.05 万元，完成预算的 13.5 %，决算数小于年初预算数的主要原因是为贯彻落实“八项”规定要求，实行预算控制制度，严格控制公务接待数量、规模、接待标准等，在食堂廉政灶用餐，减少了用餐成本。与上年相比减少 13.72 万元，减少 77.42 %,减少的主要原因是严格控制公务接待数量、规模、接待标准等，在食堂廉政灶用餐，减少了用餐成本。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为 3.8 万元，支出决算为 2.06 万元，完成预算的 54.21 %，决算数小于年初预算数的主要原因是考虑到公务用车制度改革，严格控制预算。与上年相比减少 2.41 万元，减少 53.91 %,减少（增长）的主要原因是考虑到公务用车制度改革，未购置新车辆；加强公务用车管理，严格执行定点加油、定点维修、定点保险等，运行维护费支出大幅减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 4.05 万元，占 66.28 %,因公出国（境）费支出决算 0万元，占 0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.06 万元，占 33.72 %。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。
2、公务接待费支出决算为 4.05 万元，全年共接待来访批次112次，来宾1042人次，主要是日常工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 2.06 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，单位本级更新公务用车 0辆。公务用车运行维护费 2.06 万元，主要是加油、定点维修、定点保险等支出，截至2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支
九、关于2018年度预算绩效情况说明
根据《长沙市岳麓区人民政府办公室关于实施2019年财政支出绩效评价工作的通知》（岳政办函〔2019〕7号），我单位组织对2018年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体支出绩效评价报告(和项目支出绩效评价报告)。涉及项目4个，涉及一般公共预算当年财政拨款1270万元，自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2018年度机关运行经费支出 117.04 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数减少 1.4 万元，降低 1.21 %。主要原因是：提倡厉行节约，节省开支。
（二）一般性支出情况
2018年本部门开支会议费 0 万元。
（三）政府采购支出情况
本部门2018年度政府采购支出总额 69.61 万元，其中：政府采购货物支出 2.61 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 67 万元。授予中小企业合同金额 69.61 万元，占政府采购支出总额的 100 %，（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年 度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）
（四）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本单位共有车辆 1 辆，其中，领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是工作中使用的公务用车；单位价值50万元以上通用设备0 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。
第四部分 名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第五部分 附件
2018年度部门整体支出绩效评价报告
长沙市岳麓区望月湖街道办事处
2019年7月29日