目 录
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2025年部门预算表
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、部门项目支出绩效目标表
10、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、党政办公室负责街道机关党务和行政事务工作。
2、党建办公室负责基层党的建设、党建引领基层治理和基层政权建设、“两企三新”党建、志愿服务和社会工作人才队伍建设等工作。
3、经济发展办公室负责辖区内企业服务、优化营商环境，统筹协调与经济发展相关的其他工作。
4、民生事务办公室负责辖区内教育、民政、人力资源、社会保障、卫生健康、医疗保障等工作。
5、平安法治办公室负责辖区内社会治安综合治理、平安建设、法治建设、司法、信访、人民建议征集、禁毒等工作。
6、财政办公室负责街道财务管理、国有资产管理、内部审计、政府采购及招标投标工作，负责指导和监督社区（村）财务会计工作。
7、生态事务中心负责辖区内生态环境问题的统筹协调、减排目标落地等生态环境保护工作，负责农业农村、水利、乡村振兴等工作。
8、应急事务中心负责辖区内应急管理、安全生产、消防安全等工作，牵头防汛抗旱、减震救灾、森林防灭火等相关工作。
9、退役军人服务站负责辖区内退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、权益维护等服务保障工作，协助开展民兵工作。
10、便民服务中心负责辖区内数据政务、数据安全和数字政府建设等数据工作，负责网格化综合管理和12345热线等平台工作。
11、自然资源和城市建设事务中心负责辖区内市容环境卫生、园林绿化建设维护等城市综合管理工作，负责辖区内住房城乡建设、交通运输、征地补偿安置、自然资源规划等工作。
12、纪检监察室负责监督辖区内党组织和党员遵纪守法情况，查处违纪行为，推进党风廉政教育，保障基层权力规范运行和群众权益。
13、人大工委负责组织人大代表开展活动，反映民意，监督街道办事处工作，推动法律法规在基层的实施，保障人民群众的合法权益。
14、人民武装部负责组织和管理本街道的民兵、预备役工作，开展国防教育，协助维护社会稳定，执行抢险救灾等应急任务。
15、工会负责维护职工合法权益，组织职工参与民主管理，开展职业培训和文体活动，促进劳动关系和谐，提升职工福利和工作条件。
16、团工委负责辖区内团委工作的开展，引导和组织青年参与社会服务，开展思想政治教育和文化活动，培养青年人才，维护青年合法权益。
17、妇联负责维护妇女儿童权益，推动性别平等，组织妇女参与社会发展和家庭文明建设，提供法律咨询和心理支持服务，促进妇女全面发展。
（二）机构设置
长沙市岳麓区天顶街道办事处内设机构包括：本部门共有编制人数69人，实有人数73人（含政府雇员1人），退休33人，临聘人员146人。内设股室17个（含0个副科级单位），分别为：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、民生事务办公室、平安法治办公室、财政办公室、生态事务中心、应急事务中心、退役军人服务站、便民服务中心、自然资源和城市建设事务中心、纪检监察室、人大工委、人民武装部、工会、团工委、妇联。
二、部门预算单位构成
长沙市岳麓区天顶街道办事处预算公开只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含长沙市岳麓区天顶街道办事处本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算5,904.18万元，其中，一般公共预算拨款收入5,904.18万元。收入较去年减少1,221.26万元，主要原因是上缴的非税收入减少。
（二）支出预算：2025年本部门支出预算5,904.18万元，其中：一般公共服务支出4,703.53万元，公共安全支出170万元，社会保障和就业支出547.52万元，卫生健康支出123.93万元，城乡社区支出190万元，住房保障支出169.21万元。支出较去年减少1,221.26万元，主要原因是返还的非税收入减少。
四、一般公共预算拨款支出
2025年本部门一般公共预算拨款支出预算5,904.18万元，其中：一般公共服务支出4,703.53万元，占79.66%；公共安全支出170万元，占2.88%；社会保障和就业支出547.52万元，占9.27%；卫生健康支出123.93万元，占2.1%；城乡社区支出190万元，占3.22%；住房保障支出169.21万元，占2.87%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算2,392.24万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算3,511.94万元，主要是为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务支出80万元，主要用于街道民生事务办完成日常工作所发生的费用方面；一般行政管理事务支出15万元，主要用于街道退役军人事务办维持部门正常运转方面；一般行政管理事务支出185万元，主要用于街道党政办公室、人大、政协、武装部日常工作运转方面；一般行政管理事务支出822.02万元，主要用于街道临聘人员工资、餐补及绩效以及街道党建办公室日常工作运转方面；其他一般公共服务支出1,947.92万元，主要用于综合专项、社区、公共部门支出、便民服务中心及两保站工资方面；一般行政管理事务支出20万元，主要用于街道财政办公室日常工作运转经费方面；其他群众团体事务支出7万元，主要用于街道团委工作经费方面；其他纪检监察事务支出15万元，主要用于街道纪检部门正常工作运转方面；一般行政管理事务支出60万元，主要用于街道经济发展办日常统计工作方面；其他公共安全支出170万元，主要用于街道平安法治办、应急事务中心部门日常工作方面；一般行政管理事务支出190万元，主要用于街道生态事务中心、自然资源和城市建设事务中心日常工作经费方面。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2025年本部门机关运行经费231.79万元，比上年预算减少44.69万元，比上年预算下降16.16%，主要是落实财政过紧日子要求，压减相关经费支出。
（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。持平。主要原因是本年预算与上年预算持平，无增减变化。
（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算0万元，拟召开0场会议，人数0人，内容为无；培训费预算1.5万元，拟召开0场培训，人数0人，内容为无；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。
（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额1,012.2万元，其中，货物类采购预算43.36万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算968.84万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，专业技术用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，专业技术用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：按照预算绩效管理工作的总体要求，2025年长沙市岳麓区天顶街道办事处整体支出5,904.18万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目19个，涉及项目支出3,511.94万元，其中：2025年街道临聘人员项目714.02万元；应急事务中心工作项目50万元；退役军人事务办工作项目15万元；自然资源和城市建设事务中心工作项目60万元；便民服务中心工作项目15万元；民生事务办工作项目80万元；平安法治办工作项目120万元；公共部门专项支出项目197.75万元；国有资产出租收入项目1,700万元；武装部工作项目10万元；生态事务中心工作项目130万元；党建办公室工作项目115万元；政协工作项目10万元；纪委工作项目15万元；经济发展办工作项目60万元；财政所工作项目20万元；人大工作项目15万元；党政办公室工作项目150万元；2025年两保站人员工资（区级配套）项目35.17万元。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
第二部分 2025年部门预算表
详见附件
长沙市岳麓区天顶街道办事处
2025年2月11日