长沙市岳麓区天顶街道办事处2022年部门决算

2022年度长沙市岳麓区天顶街道办事处

  部 门 决 算

  

第一部分长沙市岳麓区天顶街道办事处单位概况

  一、部门职责

  二、机构设置

第二部分部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

  八、政府性基金预算收入支出决算情况

   九、国有资本经营运算收入支出决算情况

   十、关于机关运行经费支出说明

  十一、一般性支出情况说明

  十二、关于政府采购支出说明

  十三、关于国有资产占用情况说明

  十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分名词解释


第一部分

长沙市岳麓区天顶街道办事处单位概况

一、部门职责

(一)贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规,执行上级党组织和政府的决议、决定,保证党和政府的各项任务在辖区内顺利完成。

(二)负责加强党的思想、组织、作风建设,做好街道、村(社区)干部职工的教育、培养、管理工作;领导工会、共青团、妇联等群众组织。

(三)负责做好人大、政协的联络工作;负责辖区教育、文化、卫生以及民族宗教、统战、武装等工作。

(四)研究制定并组织实施街道区域经济和社会事业发展规划;优化经济环境,做好招商引资工作;引导第三产业快速健康持续发展,促进商业网点建设。

(五)负责辖区内的统计工作,制定并执行街道财政预决算,做好各村、社区的互联网+监督工作并配合税务部门做好协税护税工作。

(六)负责辖区内计划生育管理与优质服务。组织开展人口计划生育的宣传教育;负责流动人口计划生育管理;开展计划生育技术服务和生殖健康保健。

(七)贯彻《中华人民共和国村民委员会组织法》和《中华人民共和国城市居民委员会组织法》,加强基层政权建设;负责街道拥军优抚、救灾救济、五保供养及辖区内城市最低生活保障工作,推动殡葬改革。

(八)负责指导辖区内社区(村)的工作,研究制定并组织实施发展社区服务的规划及措施,建立和完善辖区内各类公益基础设施,健全社区服务网络,完善社区服务功能;负责辖区内涉及“三农”问题的全部工作。

(九)负责辖区内的城市管理工作,开展爱国卫生运动,协助做好城建、规划、国土、绿化等工作;组织协调并负责落实文明单位创建工作。

(十)做好民兵预备役工作;负责辖区内的社会治安综合治理工作、安全生产监督管理以及普法工作,协同区司法部门加强司法所管理,组织法制宣传,开展法律服务,建立健全人民调解网络。

(十一)领导和组织开展辖区内思想政治工作和精神文明建设工作。

(十二)做好辖区内农村劳动力转移和下岗失业人员再就业工作。

(十三)承办区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。长沙市岳麓区天顶街道办事处单位内设机构包括:长沙市岳麓区天顶街道办事处为财政全额拨款的行政单位,现有编制人数69人,目前实有在职人员74人(含政府雇员1人),离退休人员28人。现有内设机构19个,分别是党政综合办、基层党建办、财政所、城市建设办、城市管理办、公共服务办、公共安全办、政务服务中心、网格中心、卫生与健康办、退役军人服务站、纪委、城管中队、武装部、人大、政协、妇联、团委、工会。

(二)决算单位构成。长沙市岳麓区天顶街道办事处单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括:长沙市岳麓区天顶街道办事处单位本级。

第二部分

收入支出决算总表





公开01

部门:长沙市岳麓区天顶街道办事处   2022年度            金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

7,637.98

一、一般公共服务支出

32

3,888.96

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

33

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

34

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

6.43

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

36

0.00

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

0.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

1.80

八、其他收入

8

0.00

八、社会保障和就业支出

39

379.56


9


九、卫生健康支出

40

184.63


10


十、节能环保支出

41

46.00


11


十一、城乡社区支出

42

131.46


12


十二、农林水支出

43

2,794.94


13


十三、交通运输支出

44

0.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

45

0.00


15


十五、商业服务业等支出

46

0.00


16


十六、金融支出

47

0.00


17


十七、援助其他地区支出

48

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

49

0.00


19


十九、住房保障支出

50

137.63


20


二十、粮油物资储备支出

51

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

52

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53

66.57


23


二十三、其他支出

54

0.00


24


二十四、债务还本支出

55

0.00


25


二十五、债务付息支出

56

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0.00

本年收入合计

27

7,637.98

本年支出合计

58

7,637.98

使用非财政拨款结余

28

0.00

结余分配

59

0.00

年初结转和结余

29

0.00

年末结转和结余

60

0.00


30



61


总计

31

7,637.98

总计

62

7,637.98

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


收入决算表





公开02


部门:长沙市岳麓区天顶街道办事处   2022年度            金额单位:万元


项  目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入



科目代码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6

7



合计

7,637.98

7,637.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



201

一般公共服务支出

3,888.96

3,888.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

2,850.89

2,850.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2010301

行政运行

1,772.87

1,772.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2010302

一般行政管理事务

1,078.02

1,078.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20105

统计信息事务

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2010502

一般行政管理事务

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

57.94

57.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2013102

一般行政管理事务

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

7.94

7.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20199

其他一般公共服务支出

977.13

977.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2019999

其他一般公共服务支出

977.13

977.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


204

公共安全支出

6.43

6.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20408

强制隔离戒毒

6.43

6.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2040899

其他强制隔离戒毒支出

6.43

6.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


207

文化旅游体育与传媒支出

1.80

1.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20701

文化和旅游

0.80

0.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2070199

其他文化和旅游支出

0.80

0.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20799

其他文化旅游体育与传媒支出

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


208

社会保障和就业支出

379.56

379.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20802

民政管理事务

76.77

76.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080208

基层政权建设和社区治理

36.12

36.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080299

其他民政管理事务支出

40.65

40.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20805

行政事业单位养老支出

298.81

298.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080501

行政单位离退休

193.86

193.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

81.55

81.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

23.41

23.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20808

抚恤

2.70

2.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080899

其他优抚支出

2.70

2.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20899

其他社会保障和就业支出

1.27

1.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2089999

其他社会保障和就业支出

1.27

1.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


210

卫生健康支出

184.63

184.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21004

公共卫生

60.00

60.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2100409

重大公共卫生服务

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2100410

突发公共卫生事件应急处理

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21007

计划生育事务

1.69

1.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2100799

其他计划生育事务支出

1.69

1.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21011

行政事业单位医疗

122.94

122.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2101101

行政单位医疗

44.34

44.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2101103

公务员医疗补助

21.20

21.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2101199

其他行政事业单位医疗支出

57.40

57.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


211

节能环保支出

46.00

46.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21199

其他节能环保支出

46.00

46.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2119999

其他节能环保支出

46.00

46.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


212

城乡社区支出

131.46

131.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21201

城乡社区管理事务

51.46

51.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2120199

其他城乡社区管理事务支出

51.46

51.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21203

城乡社区公共设施

80.00

80.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2120399

其他城乡社区公共设施支出

80.00

80.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


213

农林水支出

2,794.94

2,794.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21301

农业农村

2,794.94

2,794.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130199

其他农业农村支出

2,794.94

2,794.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


221

住房保障支出

137.63

137.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


22102

住房改革支出

137.63

137.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2210201

住房公积金

137.63

137.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


224

灾害防治及应急管理支出

66.57

66.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


22401

应急管理事务

66.57

66.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2240199

其他应急管理支出

66.57

66.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。




支出决算表





公开03


部门:长沙市岳麓区天顶街道办事处   2022年度            金额单位:万元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


科目代码

科目名称


栏次

1

2

3

4

5

6


合计

7,637.98

2,337.92

5,300.06

0.00

0.00

0.00


201

一般公共服务支出

3,888.96

1,772.87

2,116.09

0.00

0.00

0.00


20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

2,850.89

1,772.87

1,078.02

0.00

0.00

0.00


2010301

行政运行

1,772.87

1,772.87

0.00

0.00

0.00

0.00


2010302

一般行政管理事务

1,078.02

0.00

1,078.02

0.00

0.00

0.00


20105

统计信息事务

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00


2010502

一般行政管理事务

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00


20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

57.94

0.00

57.94

0.00

0.00

0.00


2013102

一般行政管理事务

50.00

0.00

50.00

0.00

0.00

0.00


2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

7.94

0.00

7.94

0.00

0.00

0.00


20199

其他一般公共服务支出

977.13

0.00

977.13

0.00

0.00

0.00


2019999

其他一般公共服务支出

977.13

0.00

977.13

0.00

0.00

0.00


204

公共安全支出

6.43

0.00

6.43

0.00

0.00

0.00


20408

强制隔离戒毒

6.43

0.00

6.43

0.00

0.00

0.00


2040899

其他强制隔离戒毒支出

6.43

0.00

6.43

0.00

0.00

0.00


207

文化旅游体育与传媒支出

1.80

0.00

1.80

0.00

0.00

0.00


20701

文化和旅游

0.80

0.00

0.80

0.00

0.00

0.00


2070199

其他文化和旅游支出

0.80

0.00

0.80

0.00

0.00

0.00


20799

其他文化旅游体育与传媒支出

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00


2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00


208

社会保障和就业支出

379.56

302.79

76.77

0.00

0.00

0.00


20802

民政管理事务

76.77

0.00

76.77

0.00

0.00

0.00


2080208

基层政权建设和社区治理

36.12

0.00

36.12

0.00

0.00

0.00


2080299

其他民政管理事务支出

40.65

0.00

40.65

0.00

0.00

0.00


20805

行政事业单位养老支出

298.81

298.81

0.00

0.00

0.00

0.00


2080501

行政单位离退休

193.86

193.86

0.00

0.00

0.00

0.00


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

81.55

81.55

0.00

0.00

0.00

0.00


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

23.41

23.41

0.00

0.00

0.00

0.00


20808

抚恤

2.70

2.70

0.00

0.00

0.00

0.00


2080899

其他优抚支出

2.70

2.70

0.00

0.00

0.00

0.00


20899

其他社会保障和就业支出

1.27

1.27

0.00

0.00

0.00

0.00


2089999

其他社会保障和就业支出

1.27

1.27

0.00

0.00

0.00

0.00


210

卫生健康支出

184.63

124.63

60.00

0.00

0.00

0.00


21004

公共卫生

60.00

0.00

60.00

0.00

0.00

0.00


2100409

重大公共卫生服务

50.00

0.00

50.00

0.00

0.00

0.00


2100410

突发公共卫生事件应急处理

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00


21007

计划生育事务

1.69

1.69

0.00

0.00

0.00

0.00


2100799

其他计划生育事务支出

1.69

1.69

0.00

0.00

0.00

0.00


21011

行政事业单位医疗

122.94

122.94

0.00

0.00

0.00

0.00


2101101

行政单位医疗

44.34

44.34

0.00

0.00

0.00

0.00


2101103

公务员医疗补助

21.20

21.20

0.00

0.00

0.00

0.00


2101199

其他行政事业单位医疗支出

57.40

57.40

0.00

0.00

0.00

0.00


211

节能环保支出

46.00

0.00

46.00

0.00

0.00

0.00


21199

其他节能环保支出

46.00

0.00

46.00

0.00

0.00

0.00


2119999

其他节能环保支出

46.00

0.00

46.00

0.00

0.00

0.00


212

城乡社区支出

131.46

0.00

131.46

0.00

0.00

0.00


21201

城乡社区管理事务

51.46

0.00

51.46

0.00

0.00

0.00


2120199

其他城乡社区管理事务支出

51.46

0.00

51.46

0.00

0.00

0.00


21203

城乡社区公共设施

80.00

0.00

80.00

0.00

0.00

0.00


2120399

其他城乡社区公共设施支出

80.00

0.00

80.00

0.00

0.00

0.00


213

农林水支出

2,794.94

0.00

2,794.94

0.00

0.00

0.00


21301

农业农村

2,794.94

0.00

2,794.94

0.00

0.00

0.00


2130199

其他农业农村支出

2,794.94

0.00

2,794.94

0.00

0.00

0.00


221

住房保障支出

137.63

137.63

0.00

0.00

0.00

0.00


22102

住房改革支出

137.63

137.63

0.00

0.00

0.00

0.00


2210201

住房公积金

137.63

137.63

0.00

0.00

0.00

0.00


224

灾害防治及应急管理支出

66.57

0.00

66.57

0.00

0.00

0.00


22401

应急管理事务

66.57

0.00

66.57

0.00

0.00

0.00


2240199

其他应急管理支出

66.57

0.00

66.57

0.00

0.00

0.00


注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表





公开04


部门:长沙市岳麓区天顶街道办事处               2022年度                 金额单位:万元


项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

7,637.98

一、一般公共服务支出

33

3,888.96

3,888.96

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

36

6.43

6.43

0.00

0.00


5


五、教育支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

38

0.00

0.00

0.00

0.00


7


七、文化旅游体育与传媒支出

39

1.80

1.80

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

40

379.56

379.56

0.00

0.00


9


九、卫生健康支出

41

184.63

184.63

0.00

0.00


10


十、节能环保支出

42

46.00

46.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

43

131.46

131.46

0.00

0.00


12


十二、农林水支出

44

2,794.94

2,794.94

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

51

137.63

137.63

0.00

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54

66.57

66.57

0.00

0.00


23


二十三、其他支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00


24


二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00


25


二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

27

7,637.98

本年支出合计

59

7,637.98

7,637.98

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

0.00

年末财政拨款结转和结余

60

0.00

0.00

0.00

0.00

一般公共预算财政拨款

29

0.00


61





政府性基金预算财政拨款

30

0.00


62





国有资本经营预算财政拨款

31

0.00


63





总计

32

7,637.98

总计

64

7,637.98

7,637.98

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。




一般公共预算财政拨款支出决算表





公开05


部门:长沙市岳麓区天顶街道办事处   2022年度            金额单位:万元


项  目

本年支出

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

7,637.98

2,337.92

5,300.06

201

一般公共服务支出

3,888.96

1,772.87

2,116.09

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

2,850.89

1,772.87

1,078.02

2010301

行政运行

1,772.87

1,772.87

0.00

2010302

一般行政管理事务

1,078.02

0.00

1,078.02

20105

统计信息事务

3.00

0.00

3.00

2010502

一般行政管理事务

3.00

0.00

3.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

57.94

0.00

57.94

2013102

一般行政管理事务

50.00

0.00

50.00

2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

7.94

0.00

7.94

20199

其他一般公共服务支出

977.13

0.00

977.13

2019999

其他一般公共服务支出

977.13

0.00

977.13

204

公共安全支出

6.43

0.00

6.43

20408

强制隔离戒毒

6.43

0.00

6.43

2040899

其他强制隔离戒毒支出

6.43

0.00

6.43

207

文化旅游体育与传媒支出

1.80

0.00

1.80

20701

文化和旅游

0.80

0.00

0.80

2070199

其他文化和旅游支出

0.80

0.00

0.80

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

1.00

0.00

1.00

2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

1.00

0.00

1.00

208

社会保障和就业支出

379.56

302.79

76.77

20802

民政管理事务

76.77

0.00

76.77

2080208

基层政权建设和社区治理

36.12

0.00

36.12

2080299

其他民政管理事务支出

40.65

0.00

40.65

20805

行政事业单位养老支出

298.81

298.81

0.00

2080501

行政单位离退休

193.86

193.86

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

81.55

81.55

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

23.41

23.41

0.00

20808

抚恤

2.70

2.70

0.00

2080899

其他优抚支出

2.70

2.70

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

1.27

1.27

0.00

2089999

其他社会保障和就业支出

1.27

1.27

0.00

210

卫生健康支出

184.63

124.63

60.00

21004

公共卫生

60.00

0.00

60.00

2100409

重大公共卫生服务

50.00

0.00

50.00

2100410

突发公共卫生事件应急处理

10.00

0.00

10.00

21007

计划生育事务

1.69

1.69

0.00

2100799

其他计划生育事务支出

1.69

1.69

0.00

21011

行政事业单位医疗

122.94

122.94

0.00

2101101

行政单位医疗

44.34

44.34

0.00

2101103

公务员医疗补助

21.20

21.20

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

57.40

57.40

0.00

211

节能环保支出

46.00

0.00

46.00

21199

其他节能环保支出

46.00

0.00

46.00

2119999

其他节能环保支出

46.00

0.00

46.00

212

城乡社区支出

131.46

0.00

131.46

21201

城乡社区管理事务

51.46

0.00

51.46

2120199

其他城乡社区管理事务支出

51.46

0.00

51.46

21203

城乡社区公共设施

80.00

0.00

80.00

2120399

其他城乡社区公共设施支出

80.00

0.00

80.00

213

农林水支出

2,794.94

0.00

2,794.94

21301

农业农村

2,794.94

0.00

2,794.94

2130199

其他农业农村支出

2,794.94

0.00

2,794.94

221

住房保障支出

137.63

137.63

0.00

22102

住房改革支出

137.63

137.63

0.00

2210201

住房公积金

137.63

137.63

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

66.57

0.00

66.57

22401

应急管理事务

66.57

0.00

66.57

2240199

其他应急管理支出

66.57

0.00

66.57

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表





公开06


部门:长沙市岳麓区天顶街道办事处       金额单位:万元


人员经费

公用经费

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

1,770.28

302

商品和服务支出

354.46

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

179.85

30201

办公费

126.30

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

158.98

30202

印刷费

203.20

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

511.50

30203

咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

30107

绩效工资

466.21

30205

水费

2.77

31002

办公设备购置

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

81.55

30206

电费

20.29

31003

专用设备购置

0.00

30109

职业年金缴费

23.41

30207

邮电费

1.90

31005

基础设施建设

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

86.81

30208

取暖费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

21.20

30209

物业管理费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30112

其他社会保障缴费

1.27

30211

差旅费

0.00

31008

物资储备

0.00

30113

住房公积金

137.63

30212

因公出国(境)费用

0.00

31009

土地补偿

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

0.00

31010

安置补助

0.00

30199

其他工资福利支出

101.86

30214

租赁费

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

213.17

30215

会议费

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.00

31013

公务用车购置

0.00

30302

退休费

208.78

30217

公务接待费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

30305

生活补助

2.70

30225

专用燃料费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

0.00

399

其他支出

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

0.00

39907

国家赔偿费用支出

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

0.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30309

奖励金

1.69

30229

福利费

0.00

39909

经常性赠与

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

39910

资本性赠与

0.00

30311

代缴社会保险费

0.00

30239

其他交通费用

0.00

39999

其他支出

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助

0.00

30240

税金及附加费用

0.00







30299

其他商品和服务支出

0.00




人员经费合计

1,983.46

公用经费合计

354.46

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表





公开07

部门:长沙市岳麓区天顶街道办事处   2022年度          金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出


栏次

1

2

3

4

5

6

合计















注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明:我单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。(当表格数据为空时,应有此说明)


国有资本经营预算财政拨款支出决算表





公开08

部门:长沙市岳麓区天顶街道办事处   2022年度          金额单位:万元

项目

本年支出

科目代码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计









注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明:我单位没有国有资本经营预算收入,也没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。(当表格数据为空时,应有此说明)


财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码:016




公开09

部门:长沙市岳麓区天顶街道办事处       金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费


合计

因公出国(境)费

公务接待费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计7,637.98万元。与上年相比,减少1,667.05万元,减少17.92%,主要是因为青山花卉市场项目用地拆迁资金减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计7,637.98万元,其中:财政拨款收入7,637.98万元,占100.00%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计7,637.98万元,其中:基本支出2,337.92万元,占30.61%;项目支出5,300.06万元,占69.39%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计7,637.98万元,与上年相比,减少1,667.05万元,减少17.92%,主要是因为青山花卉市场项目用地拆迁资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出7,637.98万元,占本年支出合计的100.00%,与上年相比,一般公共预算财政拨款支出减少1,667.05万元,减少17.92%,主要是因为青山花卉市场项目用地拆迁资金减少。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出7,637.98万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出3888.96万元,占50.91%;公共安全支出6.43万元,占0.08%;文化旅游体育与传媒支出1.8万元,占0.02%;社会保障和就业支出379.56万元,占4.97%;卫生健康支出184.63万元,占2.42%;节能环保支出46万元,占0.62%;城乡社区支出131.46万元,占1.72%;农林水支出2794.94万元,占36.59%;住房保障支出137.63万元,占1.8%;灾害防治及应急管理支出66.57万元,占0.87%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为4288.65万元,支出决算数为7,637.98万元,完成年初预算的178.1%,其中:

1、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。

年初预算为1840.92万元,支出决算为1772.87万元,完成年初预算的96.3%,决算数小于年初预算数的主要原因是:决算数较年初预算数持平。

2、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。

  年初预算为1176.31万元,支出决算为1078.02万元,完成年初预算的91.64%,决算数小于年初预算数的主要原因是:决算数较年初预算数持平。

3、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为0万元,支出决算为3万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:基层统计事务费用因实际工作而发生。

4、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为50万元,支出决算为50万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

5、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)

年初预算为30万元,支出决算为7.94万元,完成年初预算的26.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是:基层党员事务费用因实际工作而发生

6、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)

年初预算为526万元,支出决算为977.13万元,完成年初预算的185.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是:对村社区的补助、部门项目支出、助企纾困专项资金等。

7、公共安全支出(类)强制隔离戒毒(款)其他强制隔离戒毒支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为6.43万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:禁毒方面毛发检测、尿检等费用。

8、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为0.8万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:2022年三馆一站免费开放省级配套资金。

9、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游体育与传媒支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为1万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:2018届全国文明家庭奖励金。

10、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)

年初预算为0万元,支出决算为36.12万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:村、社区工作经费等。

11、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为40.65万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:两保站人员工资福利支出。

12、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)

年初预算为205.53万元,支出决算为193.86万元,完成年初预算的94.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是:决算数较年初预算数持平。

13、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算为81.55万元,支出决算为81.55万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

14、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)

年初预算为40.77万元,支出决算为23.41万元,完成年初预算的59.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是:职业年金单位部分未缴纳。

15、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)

年初预算为2.7万元,支出决算为2.7万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

16、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)

年初预算为1.27万元,支出决算为1.27万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

17、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)

年初预算为0万元,支出决算为50万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:疫情防控工作经费。

18、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)

年初预算为0万元,支出决算为10万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:疫情防控工作经费。

19、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)

年初预算为1.69万元,支出决算为1.69万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

20、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

年初预算为44.34万元,支出决算为44.34万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

21、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)

年初预算为35.68万元,支出决算为21.2万元,完成年初预算的59.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是:公务员医疗补助缴费。

22、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)

年初预算为57.4万元,支出决算为57.4万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

23、节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为46万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:蓝天保卫、卫生大扫除等工作费用。

24、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为51.46万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:永燕新村围栏施工、办公楼五楼屋面防水工程等。

25、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为80万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:城管市容、环境综合整治等费用。

26、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为2794.94万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:土地购款返还即永恒社区原永安村生产安置用地款。

27、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为153.84万元,支出决算为137.63万元,完成年初预算的89.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是:决算数较年初预算数持平。

28、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为66.57万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:自建房安全整治工作经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,337.92万元,其中:

人员经费1,983.46万元,占基本支出的84.84%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费354.46万元,占基本支出的15.16%,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为2万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,因公出国(境)费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为2万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实“八项”规定要求,严格控制公务接待数量、规模、接待标准等

公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,公务用车购置费支出与上年持平

公务用车运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,公务用车运行维护费支出与上年持平

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,占0%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,我单位2022年度无因公出国(境)费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次,我单位2022年度无公务接待费支出

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费万元,截至20221231日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为23辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

长沙市岳麓区天顶街道办事处2022年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,并已公开空表。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2022年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出354.46万元,比年初预算数增加62.12万元,增长21.25%。主要原因是:办公费、印刷费列入基本支出。

十一、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0.00万元,我单位2022年度无会议费支出;开支培训费0.00万元,我单位2022年度无培训费支出拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元,无

十二、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额