2021年长沙市岳麓区天顶街道办事处部门决算
目 录
第一部分 长沙市岳麓区天顶街道办事处部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 长沙市岳麓区天顶街道办事处部门概况
一、部门职责
（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规，执行上级党组织和政府的决议、决定，保证党和政府的各项任务在辖区内顺利完成。
（二）负责加强党的思想、组织、作风建设，做好街道、村（社区）干部职工的教育、培养、管理工作；领导工会、共青团、妇联等群众组织。
（三）负责做好人大、政协的联络工作；负责辖区教育、文化、卫生以及民族宗教、统战、武装等工作。
（四）研究制定并组织实施街道区域经济和社会事业发展规划；优化经济环境，做好招商引资工作；引导第三产业快速健康持续发展，促进商业网点建设。
（五）负责辖区内的统计工作，制定并执行街道财政预决算，做好各村、社区的互联网＋监督工作并配合税务部门做好协税护税工作。
（六）负责辖区内计划生育管理与优质服务。组织开展人口计划生育的宣传教育；负责流动人口计划生育管理；开展计划生育技术服务和生殖健康保健。
（七）贯彻《中华人民共和国村民委员会组织法》和《中华人民共和国城市居民委员会组织法》，加强基层政权建设；负责街道拥军优抚、救灾救济、五保供养及辖区内城市最低生活保障工作，推动殡葬改革。
（八）负责指导辖区内社区（村）的工作，研究制定并组织实施发展社区服务的规划及措施，建立和完善辖区内各类公益基础设施，健全社区服务网络，完善社区服务功能；负责辖区内涉及“三农”问题的全部工作。
（九）负责辖区内的城市管理工作，开展爱国卫生运动，协助做好城建、规划、国土、绿化等工作；组织协调并负责落实文明单位创建工作。
（十）做好民兵预备役工作；负责辖区内的社会治安综合治理工作、安全生产监督管理以及普法工作，协同区司法部门加强司法所管理，组织法制宣传，开展法律服务，建立健全人民调解网络。
（十一）领导和组织开展辖区内思想政治工作和精神文明建设工作。
（十二）做好辖区内农村劳动力转移和下岗失业人员再就业工作。
（十三）承办区委、区政府交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
长沙市岳麓区天顶街道办事处内设机构包括：长沙市岳麓区天顶街道办事处为财政全额拨款的行政单位，现有编制人数70人，目前实有在职人员75人（含政府雇员1人），离退休人员30人。现有内设机构17个，分别是党政综合办、基层党建办、财政所、城市管理办、公共服务办、公共安全办、政务服务中心、网格中心、退役军人服务站、纪委、城管中队、武装部、人大、政协、妇联、团委、工会。
（二）决算单位构成
长沙市岳麓区天顶街道办事处2021年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市岳麓区天顶街道办事处本级。
第二部分 2021年度部门决算表
（详情见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计各9,305.03万元。与上一年度相比，收、支总计各减少2,857.4万元，下降23.49％。主要是因为2019年财政局下拨燕子山村安置用地土地成本和出让金、增值费返还资金、地价差款、增值收益和土地成本返还资金于2021年已减少。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计9,305.03万元，其中：财政拨款收入9,305.03万元，占100％；上级补助收入0万元，占0％；事业收入0万元，占0％；经营收入0万元，占0％；附属单位上缴收入0万元，占0％；其他收入0万元，占0％。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计9,305.03万元，其中：基本支出1,712.64万元，占18.41％；项目支出7,592.39万元，占81.59％；上缴上级支出0万元，占0％；经营支出0万元，占0％；对附属单位补助支出0万元，占0％。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计各9,305.03万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少2,857.4万元，下降23.49％。主要是因为2019年财政局下拨燕子山村安置用地土地成本和出让金、增值费返还资金、地价差款、增值收益和土地成本返还资金于2021年已减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出9,305.03万元，占本年支出合计的100％。与上一年度相比，财政拨款支出减少875.33万元，下降8.6％。主要是因为2019年财政局下拨燕子山村安置用地土地成本和出让金、增值费返还资金、地价差款、增值收益和土地成本返还资金于2021年已减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出9,305.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出4,250.34万元，占45.68％；公共安全支出10万元，占0.11％；社会保障和就业支出296.99万元，占3.19％；卫生健康支出75.45万元，占0.81％；城乡社区支出4,461.12万元，占47.94％；商业服务业等支出83.69万元，占0.9％；住房保障支出127.44万元，占1.37％。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为3,994.02万元，支出决算数为9,305.03万元，完成年初预算的232.97％，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为1,751.74万元，支出决算为1，262.75万元，完成年初预算的72.09％。决算数小于年初预算数的主要原因是：用于在职人员的工资福利支出和公用经费。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为1,137.51万元，支出决算为1,088.4万元，完成年初预算的95.68％。决算数小于年初预算数的主要原因是：用于临聘人员的工资福利支出。
3、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：基层统计事务费用因实际工作而发生。
4、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100％。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
5、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：青山新村老年教育网络课堂。
6、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：村（社区）党建工作专项经费。
7、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）
年初预算为461.01万元，支出决算为1,829.69万元，完成年初预算的396.89％。决算数大于年初预算数的主要原因是：对村社区的补助、部门项目支出、人口普查专项及离任村干部等。
8、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：社区戒毒康复经费。
9、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）
年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：村、社区“两委”换届选举工作经费。
10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）
年初预算为212.16万元，支出决算为172.83万元，完成年初预算的81.46％。决算数小于年初预算数的主要原因是：离退休人员生活补贴、公用福利费。
11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为78.97万元，支出决算为64.58万元，完成年初预算的81.78％。决算数小于年初预算数的主要原因是：机关事业单位养老保险缴费。
12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算为39.48万元，支出决算为25.44万元，完成年初预算的64.44％。决算数小于年初预算数的主要原因是：职业年金单位部分未缴纳。
13、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）
年初预算为1.36万元，支出决算为1.36万元，完成年初预算的100％。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
14、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为2.78万元，支出决算为2.78万元，完成年初预算的100％。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
15、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）
年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：疫情防控工作经费。
16、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）
年初预算为1.68万元，支出决算为1.68万元，完成年初预算的100％。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为42.94万元，支出决算为35.81万元，完成年初预算的83.4％。决算数小于年初预算数的主要原因是：职工基本医疗保险缴费。
18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）
年初预算为34.55万元，支出决算为17.95万元，完成年初预算的51.95％。决算数小于年初预算数的主要原因是：公务员医疗补助缴费。
19、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：星湖社区党建阵地建设资金。
20、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为4,453.12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：环卫市政维护经费、拆 迁补偿资金（青山花卉市场项目土地）、永恒社区（原永安村）生产安置用土地建设资金等。
21、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为83.69万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2019年度第三批产业政策扶植兑现资金。
22、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为142.79万元，支出决算为127.44万元，完成年初预算的89.25％。决算数小于年初预算数的主要原因是：决算数较年初预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出1,712.64万元，其中：人员经费1,594.67万元，占基本支出的93.11％，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。公用经费117.97万元，占基本支出的6.89％，主要包括：水费、电费、邮电费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100％，其中：
1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平，主要原因本年度未安排因公出国（境）。
2、公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平，主要原因是厉行节约，减少开支。
3、公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少0.79万元，下降100％，下降的主要原因是认真贯彻落实“八项”规定要求，严格控制公务接待数量、规模、接待标准等。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0％，因公出国（境）费支出决算0万元，占0％，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0％。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为23辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出
十、关于机关运行经费支出说明
长沙市岳麓区天顶街道办事处2021年度机关运行经费支出117.97万元，比年初预算数减少167.65万元，下降58.7％。主要原因是：各部门厉行节约、严格控制支出，运行经费均有所下降。
十一、一般性支出情况说明
2021年度长沙市岳麓区天顶街道办事处开支会议费0万元，我单位2021年度无会议费支出；开支培训费0万元，我单位2021年度无培训费支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
长沙市岳麓区天顶街道办事处2021年度政府采购支出总额256.88万元，其中：政府采购货物支出256.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额9.67万元，占政府采购支出总额的3.76％，其中：授予小微企业合同金额6.06万元，占政府采购支出总额的2.36％。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，长沙市岳麓区天顶街道办事处共有车辆23辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车23辆，其他用车主要是电动巡逻车、水车等城管综治用车；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十四、关于2021年度预算绩效情况说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金9,305.02万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。政府性基金预算项目支出无。国有资本经营预算项目支出无。
组织对“市政专业维护”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出90.76万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，市政维护管理工作到位，政策执行有力，做到质量达标，无安全隐患，定期对全街范围内主要道路、居住小区人行道进行排查、清理，做到道路平整无坑洼。重点对年久失修、老化沉塌的下水管道进行维护和疏通，为居民出行、工作生活提供了方便，维护了社会稳定，优化了我街的营商投资环境，提高了全民经济和社会效益。
组织本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出9,305.02万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我街专项资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效的发挥了财政资金的使用效益，确保了各项工作有序发展。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
天顶街道办事处项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为3,994.02万元，执行数为9,305.03万元，完成预算的232.97％。项目绩效目标完成情况：一是全街经济、社会各项事业保持持续、平稳、较快发展。食品安全、社会民生事业发展、民政工作、社会综合治理、全面深化改革这几项单项指标超额完成任务；二是从整体上看，我街专项资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效的发挥了财政资金的使用效益，确保了各项工作有序发展。发现的主要问题及原因：一是预算约束不强，多个项目有追加预算行为，项目的支出与绩效关系不深；二是对内控制度建设的重要性认识不够，认为建立了规章制度，就是建立了内控制度，忽视了内控制度是一种业务运作过程中环环相扣的动态监督自律机制。下一步改进措施：一是进一步加强预算控制，严格执行预算标准；二是深入贯彻实施内部控制体系，更加有效的发挥财政资金的使用效益，有助于进一步提升管理水平，夯实发展基础，为可持续发展提供强有力支持；三是从今年的收入来源情况来看，我街的财政拨款较上年有所增加，但收入来源比较单一。在今后的工作中，我们在加大税收征收力度的同时，还应进一步加强街道物业建设，提高物业收入，千方百计增加街道的收入，保证各项工作的顺利开展。市政专业维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年执行数为90.76万元。发现的问题：一是专项资金不够，多个年久失修、老化沉塌的下水井及排管道维护和疏通成本费用高，造成市政维护工作有时被动。二是公司对街道考评制度重视性认识不够，公司内部人员管理考核有待加强。下一步改进措施：一是进一步提高市政维护工作质量标准；二是公司需严格落实街道的考评制度及评分细则，加强对内部工作人员的工作考核；三是做好12345工单解释及回访工作，减少市民工单投诉率，做到投诉工单满意率100％。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件