长沙市岳麓区天顶街道办事处2020年部门决算公开目录
第一部分 天顶街道办事处部门概况
1．部门职责
2．机构设置
第二部分 部门决算表
1．部门收支决算总表
2．部门收入决算表
3．部门支出决算表
4．财政拨款收支决算总表
5．一般公共预算财政拨款支出决算表
6．一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7．一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8．政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
9．国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
1．收入支出决算总体情况说明
2．收入决算情况说明
3．支出决算情况说明
4．财政拨款收入支出决算总体情况说明
5．一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6．一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7．一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
8．政府性基金预算收入支出决算情况说明
9．国有资本经营预算收入支出决算情况说明
10．预算绩效情况说明
11．其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 天顶街道办事处部门概况
一、部门职责
（一）宣传贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策；制定街道发展规划和年度计划并组织实施；坚持依法行政，推进街道民主政治发展，加强基层党组织建设。
（二）承担发展区域经济、增加居（村）民收入的责任。组织指导区域经济发展和经济结构调整；加强工农业综合生产能力建设；健全农村社会化服务体系，完善产业支持保护体系，推进城乡一体化；着力提升经济发展的质量和水平，增加居（村）民收入，不断提高人民生活水平。
（三）加强社会管理和基础设施建设，开创良好环境。负责城市管理工作，开展爱国卫生运动；规范社会管理，推进政务、村务公开；抓好人口和计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全。
（四）发展公益事业，提供公共服务。搞好公共设施建设和小城镇建设，开展社会保障服务，着力解决群众生产生活中的问题；发展科教文卫事业，提供经济发展和社会进步的信息服务，促进精神文明建设。
（五）加强综合管理，维护社会稳定。开展普法宣教，调解民事纠纷，化解社会矛盾，接待上访群众，处理群众性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。
（六）开展基层党组织建设、纪检监察、廉政教育等工作；负责人大、政协联络，领导工会、共青团、妇联等群团工作。
（七）开展国防教育，负责征兵、民兵整组和预备役军官授衔的初审工作。
（八）完成上级党委、政府交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置（含人员情况）
长沙市岳麓区天顶街道办事处为财政全额拨款的行政单位，现有编制人数71人，目前实有在职在编人员71人，政府雇员1人，十年以上退役士官4人，退休人员32人，临聘人员45人。
单位内设机构17个，分别是党政综合办公室、基层党建办、城市管理办公室、公共服务办公室、公共安全办公室、街道政务服务中心、街道网格化综合服务中心、街道退役军人服务站、财政所、纪委、城管中队、武装部、人大、政协、妇联、团委、工会，无附属二级机构和事业单位。
（二）决算单位构成
2020年部门决算汇总公开单位构成包括：单位本级。
第二部分 2020年部门决算表
|
收入支出决算总表 | |||||
|
公开01表 | |||||
|
部门：长沙市岳麓区天顶街道办事处 |
金额单位：万元 | ||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
12,162.43 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
8,669.10 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
10.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
2.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
340.06 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
137.37 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
900.95 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
120.87 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
12,162.43 |
本年支出合计 |
58 |
10,180.36 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
1,982.08 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
12,162.43 |
总计 |
62 |
12,162.43 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
|
收入决算表 |
|||||||||
|
公开02表 |
|||||||||
|
部门：长沙市岳麓区天顶街道办事处 |
金额单位：万元 |
||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
|
合计 |
12,162.43 |
12,162.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
10,484.93 |
10,484.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20101 |
人大事务 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
2,866.26 |
2,866.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010301 |
行政运行 |
1,847.71 |
1,847.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
1,003.56 |
1,003.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010303 |
机关服务 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20105 |
统计信息事务 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010502 |
一般行政管理事务 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20133 |
宣传事务 |
7.05 |
7.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
7.05 |
7.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
7,563.62 |
7,563.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
7,563.62 |
7,563.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
203 |
国防支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20399 |
其他国防支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2039901 |
其他国防支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
204 |
公共安全支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20402 |
公安 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20701 |
文化和旅游 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
435.84 |
435.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
264.70 |
264.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
169.07 |
169.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
84.92 |
84.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
10.70 |
10.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20807 |
就业补助 |
163.20 |
163.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
163.20 |
163.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20808 |
抚恤 |
1.36 |
1.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080899 |
其他优抚支出 |
1.36 |
1.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
6.59 |
6.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
6.59 |
6.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
143.07 |
143.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21004 |
公共卫生 |
28.05 |
28.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
28.05 |
28.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21007 |
计划生育事务 |
1.69 |
1.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
1.69 |
1.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
113.33 |
113.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
34.46 |
34.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
20.15 |
20.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
58.71 |
58.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21110 |
能源节约利用 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2111001 |
能源节约利用 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
913.02 |
913.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
700.00 |
700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
700.00 |
700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
55.02 |
55.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
55.02 |
55.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
158.00 |
158.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2129901 |
其他城乡社区支出 |
158.00 |
158.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
158.57 |
158.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
158.57 |
158.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
158.57 |
158.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||
|
| |||||||||||||||||||
|
公开03表 | |||||||||||||||||||
|
部门：长沙市岳麓区天顶街道办事处 |
金单位：万元 | ||||||||||||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||||||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||||||||||||
|
合计 |
10,180.36 |
1,671.48 |
8,508.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
8,669.10 |
1,264.43 |
7,404.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||
|
20101 |
人大事务 |
13.85 |
0.00 |
13.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
13.85 |
0.00 |
13.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
2,205.57 |
1,264.43 |
941.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
1,264.43 |
1,264.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
926.27 |
0.00 |
926.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||
|
2010303 |
机关服务 |
14.87 |
0.00 |
14.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
17.04 |
0.00 |
17.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
17.04 |
0.00 |
17.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||
|
20133 |
宣传事务 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
6,427.64 |
0.00 |
6,427.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
6,427.64 |
0.00 |
6,427.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||
|
203 |
国防支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||
|
20399 |
其他国防支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||
|
2039901 |
其他国防支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||
|
20701 |
文化和旅游 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
340.06 |
176.86 |
163.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
172.98 |
172.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
85.19 |
85.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
77.70 |
77.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
10.09 |
10.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||
|
20807 |
就业补助 |
163.20 |
0.00 |
163.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
163.20 |
0.00 |
163.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||
|
20808 |
抚恤 |
1.24 |
1.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
1.24 |
1.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.64 |
2.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
2.64 |
2.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
137.37 |
109.32 |
28.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||
|
21004 |
公共卫生 |
28.05 |
0.00 |
28.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
28.05 |
0.00 |
28.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||
|
21007 |
计划生育事务 |
1.69 |
1.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
1.69 |
1.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
107.63 |
107.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
31.82 |
31.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
17.48 |
17.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
58.32 |
58.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
900.95 |
0.00 |
900.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
700.00 |
0.00 |
700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
700.00 |
0.00 |
700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
42.95 |
0.00 |
42.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
42.95 |
0.00 |
42.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
158.00 |
0.00 |
158.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||
|
2129901 |
其他城乡社区支出 |
158.00 |
0.00 |
158.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
120.87 |
120.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
120.87 |
120.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
120.87 |
120.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况
|
|||||||||||||||||||
|
公开04表 |
|||||||||||||||||||
|
部门：长沙市岳麓区天顶街道办事处 |
金额单位：万元 |
||||||||||||||||||
|
入收 |
出支 |
||||||||||||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|||||||||||
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|||||||||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
12,162.43 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
8,669.10 |
8,669.10 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
340.06 |
340.06 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
137.37 |
137.37 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
900.95 |
900.95 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
120.87 |
120.87 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
本年收入合计 |
27 |
12,162.43 |
本年支出合计 |
59 |
10,180.36 |
10,180.36 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
1,982.08 |
1,982.08 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
61 |
||||||||||||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
||||||||||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
||||||||||||||||
|
总计 |
32 |
12,162.43 |
总计 |
64 |
12,162.43 |
12,162.43 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
公开05表 | ||||||
|
部门：长沙市岳麓区天顶街道办事处 |
金额单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |||
|
合计 |
10,180.36 |
1,671.48 |
8,508.87 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
8,669.10 |
1,264.43 |
7,404.67 | ||
|
20101 |
人大事务 |
13.85 |
0.00 |
13.85 | ||
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
13.85 |
0.00 |
13.85 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
2,205.57 |
1,264.43 |
941.14 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
1,264.43 |
1,264.43 |
0.00 | ||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
926.27 |
0.00 |
926.27 | ||
|
2010303 |
机关服务 |
14.87 |
0.00 |
14.87 | ||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
17.04 |
0.00 |
17.04 | ||
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
17.04 |
0.00 |
17.04 | ||
|
20133 |
宣传事务 |
5.00 |
0.00 |
5.00 | ||
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 | ||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
6,427.64 |
0.00 |
6,427.64 | ||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
6,427.64 |
0.00 |
6,427.64 | ||
|
203 |
国防支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 | ||
|
20399 |
其他国防支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 | ||
|
2039901 |
其他国防支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 | ||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 | ||
|
20701 |
文化和旅游 |
2.00 |
0.00 |
2.00 | ||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
340.06 |
176.86 |
163.20 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
172.98 |
172.98 |
0.00 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
85.19 |
85.19 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
77.70 |
77.70 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
10.09 |
10.09 |
0.00 | ||
|
20807 |
就业补助 |
163.20 |
0.00 |
163.20 | ||
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
163.20 |
0.00 |
163.20 | ||
|
20808 |
抚恤 |
1.24 |
1.24 |
0.00 | ||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
1.24 |
1.24 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.64 |
2.64 |
0.00 | ||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
2.64 |
2.64 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
137.37 |
109.32 |
28.05 | ||
|
21004 |
公共卫生 |
28.05 |
0.00 |
28.05 | ||
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
28.05 |
0.00 |
28.05 | ||
|
21007 |
计划生育事务 |
1.69 |
1.69 |
0.00 | ||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
1.69 |
1.69 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
107.63 |
107.63 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
31.82 |
31.82 |
0.00 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
17.48 |
17.48 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
58.32 |
58.32 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
900.95 |
0.00 |
900.95 | ||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
700.00 |
0.00 |
700.00 | ||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
700.00 |
0.00 |
700.00 | ||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
42.95 |
0.00 |
42.95 | ||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
42.95 |
0.00 |
42.95 | ||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
158.00 |
0.00 |
158.00 | ||
|
2129901 |
其他城乡社区支出 |
158.00 |
0.00 |
158.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
120.87 |
120.87 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
120.87 |
120.87 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
120.87 |
120.87 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
公开06表 | ||||||||
|
部门：长沙市岳麓区天顶街道办事处 |
金额单位：万元 | |||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,516.91 |
302 |
商品和服务支出 |
22.59 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
79.41 |
30201 |
办公费 |
0.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
142.70 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
867.11 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
77.16 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
75.46 |
30205 |
水费 |
2.53 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
30206 |
电费 |
17.44 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
10.09 |
30207 |
邮电费 |
1.83 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
124.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
17.48 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.64 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
120.87 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
131.98 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
129.04 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
1.24 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
1.69 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.79 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
|||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
||||||
|
人员经费合计 |
1,648.89 |
公用经费合计 |
22.59 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
|
公开07表 | |||||||||||
|
部门：长沙市岳麓区天顶街道办事处 |
金额单位：万元 | ||||||||||
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
6.00 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
2.00 |
0.79 |
0.00 |
0.79 |
0.00 |
0.79 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
|
公开08表 | |||||||||
|
部门：长沙市岳麓区天顶街道办事处 |
金额单位：万元 | ||||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||
|
合计 |
|||||||||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
公开09表 | ||||||
|
部门：长沙市岳麓区天顶街道办事处 |
金额单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |||
|
合计 |
||||||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计22342.79万元。与2019年相比，减少3380.24万元，减少13.14％，主要是因为2019年财政局下拨燕子山村安置用地土地成本和出让金、增值费返还资金、地价差款、增值收益和土地成本返还资金于2020年已减少。年末结转和结余1982.08万元，与2019年相比增加372.61万元。
二、收入决算情况说明
本年收入合计12162.43万元，其中：财政拨款收入12162.43万元，占100％。
三、支出决算情况说明
本年支出合计10180.36万元，其中：基本支出1671.48万元，占16.42％；项目支出8508.88万元，占83.58％。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计22342.79万元，与2019年相比，减少3380.24万元，减少13.14％，主要是因为2019年财政局下拨燕子山村安置用地土地成本和出让金、增值费返还资金、地价差款、增值收益和土地成本返还资金于2020年已减少。年末结转和结余1982.08万元，与2019年相比增加372.61万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出10180.36万元，占本年支出合计的100％，与2019年相比，财政拨款支出减少1876.42万元，减少15.56％，主要是因为2019年财政局下拨燕子山村安置用地土地成本和出让金、增值费返还资金、地价差款、增值收益和土地成本返还资金于2020年已减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出10180.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出8669.10万元，占85.16％；国防（类）支出10万元，占0.1％；文化旅游体育与传媒（类）支出2万元，占0.02％；社会保障和就业支出（类）支出340.06万元，占3.34％；卫生健康支出（类）支出137.37万元，占1.35％；城乡社区支出（类）支出900.95万元，占8.85％；住房保障支出（类）支出120.88万元，占1.18％。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为3800万元，支出决算数为10180.36万元，完成年初预算的267.9％，其中：
1．一般公共服务（类）人大事务（ 款）其他人大事务支出（项）。
年初预算为15万元，支出决算为13.85万元，完成年初预算的92.33％，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算数较年初预算数持平。
2．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为1723.21万元，支出决算为1264.43万元，完成年初预算的73.38％，主要是用于在职人员的工资福利支出和公用经费。
3．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为1045.56万元，支出决算为926.27万元，完成年初预算的88.59％，主要是用于临聘人员的工资福利支出。
4．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。
年初预算为15万元，支出决算为14.87万元，完成年初预算的99.13％，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算数较年初预算数持平。
5．一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为30万元，支出决算为17.04万元，完成年初预算的56.8％，决算数小于年初预算数的主要原因是：主要是用于退休干部抚恤金支出。
6．一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。
年初无预算，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：迎国检文明创建费用因实际工作而发生。
7．一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为240万元，支出决算为6427.64万元，完成年初预算的2678.18％，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要是用于基层疫情支出、对驻街企业产业政策扶植兑现奖金、村社区工作经费、2019年度财源建设奖励、安全生产、城市管理支出及清水塘中学教师集体宿舍搬迁腾退专项资金等。
8．国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）。
年初无预算，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要基层武装部创标建设支出。
9．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化与传媒支出（项）。
年初无预算，支出2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要用于星湖社区文化活动费用。
10．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。
年初预算为169.07万元，支出决算为85.19万元，完成年初预算的50.39％，决算数小于年初预算数的主要原因是：离退休人员的生活补助、公用福利费用，该项费用年末结余83.88万元。
11．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为84.92万元，支出决算为77.7万元，完成年初预算的91.5％，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算数较年初预算数持平。
12．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为40.7万元，支出决算为10.09万元，完成年初预算的24.79％，决算数小于年初预算数的主要原因是：职业年金单位部分未缴纳。
13．社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。
年初预算为160万元，支出决算为163.2万元，完成年初预算的102％，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算数较年初预算数持平。
14．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。
年初预算为1.36万元，支出决算为1.24万元，完成年初预算的91.18％，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算数较年初预算数持平。
15．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为6.59万元，支出决算为2.64万元，完成年初预算的40.06％，决算数小于年初预算数的主要原因是：主要是用于工伤生育等保险缴费和政府雇员五项保险。
16．卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。
年初无预算，支出28.05万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：实际工作中防疫费用的支出。
17．卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。
年初预算为1.69万元，支出决算为1.69万元，完成年初预算的100％，决算数较年初预算数持平。
18．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为42.46万元，支出决算为31.82万元，完成年初预算的74.94％，主要是用于医疗保险缴费支出。
19．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
年初预算为37.16万元，支出决算为17.49万元，完成年初预算的47.07％，主要是用于在职人员和退休人员的体检费用和部分住院补贴。
20．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。
年初预算为58.71万元，支出决算为58.32万元，完成年初预算的99.34％，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算数较年初预算数持平。
21．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡管理事务支出（项）。
年初无预算，支出决算为700万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于城市维护和城乡环境综合整治。
22．城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。
年初无预算，支出决算为42.95万元，决算数大于年初预算数的主要原因是用于城市管理维护支出。
23．城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。
年初无预算，支出决算为158万元，决算数大于年初预算数的主要原因是用于城市维护、城市管理方面支出。
24．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算数为128.57万元，支出120.87万元，完成年初预算的94.01％，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算数较年初预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出1671.48万元，其中：人员经费1648.89万元，占基本支出的98.65％，主要包括基本工资79.41万元、津贴补贴142.7万元、奖金867.11万元、伙食补助费77.16万元、绩效工资75.46万元、职业年金缴费10.09万元、职工基本医疗保险缴费124万元、公务员医疗补助缴费17.48万元、其他社会保障缴费2.64万元、住房公积金120.87万元、退休费129.04万元、生活补助1.24万元、奖励金1.69万元；公用经费22.59万元，占基本支出的1.35％，主要包括水费2.53万元、电费17.44万元、邮电费1.83万元、公务用车运行维护费0.79万元。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为6万元，支出决算为0.79万元，完成预算的13.17％，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
公务接待费支出预算2万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实“八项”规定要求，严格控制公务接待数量、规模、接待标准等，与上年相比持平。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为4万元，支出决算为0.79万元，完成预算的19.75％，决算数小于年初预算数的主要原因是公车改革后公车减少，车辆产生的总体运行维护费用有所减少，与上年相比增加0.05万元，增长6.76％，增长的主要原因是实际使用中油料费略增。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0％， 因公出国（境）费支出决算0万元，占0％，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.79万元，占100％。其中：
1．因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2．公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3．公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.79万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0.79万元，主要是油料费支出，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆（2台环卫洒水用车、1台城管部门业务用车）。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
2020年度本单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明
2020年度本单位无国有资本经营预算收支。
十、关于2020年度预算绩效情况说明
我单位组织对2020年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体支出绩效评价报告。2020年度整体支出绩效目标10180.36万元，其中：基本支出1671.48万元，项目支出8508.87万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款10180.36万元。
十一、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2020年度机关运行经费支出22.59万元，比年初预算数减少0.35万元，降低1.53％。主要原因是：各部门厉行节约、严格控制支出，运行经费均有所下降。
（二）一般性支出情况
本部门2020年度开支会议费5.12万元，用于召开公共服务办、退役军人服务站会议，人数34人，内容为2019年度总部企业座谈会和新春退役现役军人家属代表座谈会；开支培训费0.83万元，用于开展公共安全办、财政所和公共服务办培训，人数10人，内容为政法系统学习、戒毒培训、会计继续教育培训和新进事业单位人员培训。
（三）政府采购支出情况
本部门2020年度政府采购支出总额16.84万元，其中：政府采购货物支出16.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额16.84万元，占政府采购支出的100％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％。
（四）国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本部门共有公务用车3辆，其中2台为特种专业技术用车（环卫洒水车），1台为城管部门业务用车。
第四部分 名词解释
1．一般公共预算财政拨款：指财政当年拨付的资金。
2．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3．项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4．“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中：因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。
5．机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
6．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、其他收入的结转和结余。
天顶街道办事处
2021年8月18日
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