长沙市岳麓区天顶街道办事处2019年部门决算公开

2019年天顶街道办事处部门决算公开

目录

第一部分 部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分部门决算表

1部门收支决算总表

2部门收入决算表

3部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件


第一部分 部门概况

一、部门职责

(一)宣传贯彻执行法律法规,落实党和国家的方针、政策;制定街道发展规划和年度计划并组织实施;坚持依法行政,推进街道民主政治发展,加强基层党组织建设。

(二)承担发展区域经济、增加居(村)民收入的责任。组织指导区域经济发展和经济结构调整;加强工农业综合生产能力建设;健全农村社会化服务体系,完善产业支持保护体系,推进城乡一体化;着力提升经济发展的质量和水平,增加居(村)民收入,不断提高人民生活水平。

(三)加强社会管理和基础设施建设,开创良好环境。负责城市管理工作,开展爱国卫生运动;规范社会管理,推进政务、村务公开;抓好人口和计划生育工作,保障妇女儿童合法权益;加强安全生产和公共安全,组织抢险救灾、优抚救助,及时上报和处置重大社情、疫情、险情,保护人民群众的生命财产安全。

(四)发展公益事业,提供公共服务。搞好公共设施建设和小城镇建设,开展社会保障服务,着力解决群众生产生活中的问题;发展科教文卫事业,提供经济发展和社会进步的信息服务,促进精神文明建设。

(五)加强综合管理,维护社会稳定。开展普法宣教,调解民事纠纷,化解社会矛盾,接待上访群众,处理群众性突发事件,保证社会公正,维护社会秩序和社会稳定。

(六)开展基层党组织建设、纪检监察、廉政教育等工作;负责人大、政协联络,领导工会、共青团、妇联等群团工作。

(七)开展国防教育,负责征兵、民兵整组和预备役军官授衔的初审工作。

(八)完成上级党委、政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置

单位内设机构17个,分别是党政综合办公室、基层党建办、城市管理办公室、公共服务办公室、公共安全办公室、街道政务服务中心、街道网格化综合服务中心、街道退役军人服务站、财政所、纪委、城管中队、武装部、人大、政协、妇联、团委、工会,无附属二级机构和事业单位。

(二)决算单位构成

2019年部门决算汇总公开单位构成包括:单位本级。

第二部分 2019年部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计25723.03万元,与2018年相比增加8069.55万元,增长31.37%,主要是因为财政局下拨燕子山村安置用地土地成本和出让金、增值费返还资金、地价差款、增值收益和土地成本返还资金。年末结转和结余1609.47万元,与2018年相比增加1609.47万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计13666.25万元,其中:财政拨款收入13656.25万元,占99.93%;政府性基金预算财政拨款收入为10万元,占0.07%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计12056.78万元,其中:基本支出1298.98万元,占10.77%;项目支出10757.80万元,占89.23%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计25723.03万元,与2018年相比增加8069.55万元,增长31.37%,主要是因为财政局下拨燕子山村安置用地土地成本和出让金、增值费返还资金、地价差款、增值收益和土地成本返还资金。年末结转和结余1609.47万元,与2018年相比增加1609.47万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出12056.78万元,占本年支出合计的100%,与2018年相比,财政拨款支出增加3230.04万元,增长36.59%,主要是因为财政局下拨燕子山村安置用地土地成本和出让金、增值费返还资金、地价差款、增值收益和土地成本返还资金。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出12056.78万元,主要用于以下方面:.一般公共服务支出(类)支出4233.16万元,占35.11%;公共安全支出(类)支出4.5万元,占0.04%;文化旅游体育与传媒支出(类)支出205.33万元,占1.70%;社会保障和就业支出(类)支出199.92万元,占1.66%;卫生健康支出(类)支出2123.71万元,占17.61%;节能环保支出(类)支出700万元,占5.81%;城乡社区支出(类)支出648.5万元,占5.38%;农林水支出(类)支出3157.21万元,占26.19%;资源勘探信息等支出(类)支出700万元,占5.81%;住房保障支出(类)支出84.45万元,占0.69%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为3932万元,支出决算数为12056.78万元,完成年初预算的306.6%,其中:

1、一般公共服务财政拨款支出年初预算数为2866.39万元,支出决算数为4233.16万元,完成年初预算的147.68%,一般公共预算财政拨款支出具体情况如下:

1)人大事务(款)——其他人大事务支出(项)支出0万元,年初预算5万元,预算执行率0%。主要用于人大工作的开展。

2)政协事务(款)——其他政协事务(项)支出0万元,年初预算5万元,完成年初预算的0%。主要用于政协相关工作

3)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)——行政运行(项)支出916.74万元,年初预算1201.31万元,完成年初预算数的76.31%,主要为基本办公支出和基本工资福利支出

4)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)——一般行政管理事务(项)支出1064.71万元,年初预算950.08万元,完成年初预算数的112.07%,主要为部分办事处公用事务支出。

5)其他政府办公厅(室)及相关机构事务(款)支出0万元,年初预算10万元,完成年初预算数的0%。主要用于信访接访相关工作。

6)财政事务(款)——一般行政管理事务支出(项)支出0万元,年初预算25万元,完成年初预算数的0%,主要为办事处财政所相关事务支出。

7)其他纪检监察事务支出0万元,年初预算5万元,完成年初预算数的0%,主要为纪检相关工作支出。

8)商贸事务(款)——一般行政管理事务支出(项)支出0万元,年初预算36万元,完成年初预算数的0%,主要为统计、经贸相关工作支出。

9)其他群众团体事务支出0万元,年初预算10万元,完成年初预算数的0%,

10)党委办公厅(室)及相关机构事务——一般行政管理事务支出(项)支出25.46万元,年初预算124万元,完成年初预算数的20.53%,主要为基层党建相关工作支出。

11)宣传事务(款)——其他宣传事务支出(项)9.5万元,年初无预算,主要为宣传项目工作支出。

12)其他一般公共服务支出(款)——其他一般公共服务支出(项)支出2216.75万元,年初预算数495万元,完成年初预算数的447.83%,主要为财政根据政策及实际工作需要在年中追加了部分经费,用于街道社区建设公共服务其他方面的支出。

2、国防支出——其他国防支出0万元。年初预算5万元,完成年初预算数的0%。

3、公共安全支出——司法(款)——一般行政管理事务(项)支出4.5万元。年初预算69.5万元,完成年初预算数的6.47%,主要用于司法所相关费用支出;其他公共安全支出(款)——其他公共安全支出(项)支出0万元。年初预算10万元。

4、文化旅游体育与传媒支出(类)——其他文化与传媒支出(项)支出205.32万元,年初预算0万元,主要用于街道社区文化活动费用。

5、社会保障和就业支出(类)支出199.92万元,年初预算数287.72万元,完成年初预算的69.48%,具体情况如下:

1)民政管理事务(款)——一般行政管理事务(项)支出4.27万元,年初预算52万元,完成年初预算数的8.21%主要用于民政事务支出。

2)行政事业单位离退休(款)——未归口管理的行政单位离退休(项)支出76.91万元,年初预算73.08万元,完成年初预算数的105.24%,主要用于退休人员费用。

3)行政事业单位离退休(款)——机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出95.54万元,年初预算96.48万元,完成年初预算数99.03%,主要用于养老保险缴费支出。

4)行政事业单位离退休(款)——机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出7.68万元,年初预算38.59万元,完成年初预算数的19.90%,主要用于职业年金缴费支出。

5)就业补助(款)——公益性岗位补贴(项)支出4.21万元,年初预算0万元,用于公益性岗位人员工资。

6)抚恤(款)——其他优抚支出(项)支出0.42万元,年初预算1.36万元,完成年初预算数的30.88%,主要用于抚恤金的发放。

7)其他社会保障和就业支出(款)——其他社会保障和就业支出(项)支出10.89万元,年初预算26.21万元,完成年初预算数41.55%,用于其他补充的社会保障和就业支出。

6、卫生健康支出(类)支出2123.71万元,年初预算数为178.84万元,具体情况如下:

1)卫生健康管理事务(款)——一般行政管理事务(项)支出9.52万元,年初预算13.5万元,完成年初预算数的70.52%,主要用于卫生相关工作支出。

2)计划生育事务(款)——其他计划生育事务支出(项)支出1.63万元,年初预算35.64万元,完成年初预算数的4.57%,主要用于计划生育相关工作支出。

3)行政事业单位医疗(款)——行政单位医疗(项)支出38.59万元,年初预算38.59万元,完成年初预算数的100%。

4)行政事业单位医疗(款)——公务员医疗补助(项)支出51.86万元,年初预算77.32万元,完成年初预算数的67.07%。

5)行政事业单位医疗(款)——其他行政事业单位医疗支出(项)支出14.26万元,年初预算13.79万元,完成年初预算数的103.40%。

6)医疗救助(款)——城乡医疗救助(项)支出7.85万元,年初预算0万元,主要用于其他医疗救助支出。

7)其他卫生健康支出(款)——其他卫生健康支出(项)支出2000万元,年初预算0万元。

7、节能环保支出(类)——其他节能环保支出(款)支出700万元,年初预算0万元,主要用于城乡社区环境保护支出。

8、城乡社区支出(类)支出648.5万元,年初预算数387万元,完成预算数的167.57%,具体情况如下:

1)城乡社区公共设施(款)——其他城乡社区公共设施支出(项)支出490.16万元,年初预算0万元,主要用于城市维护,城市管理方面工作支出。

2)城乡社区环境卫生(款)——城乡社区环境卫生(项)支出98.34万元,年初预算数257万元,主要用于城市维护,城市管理方面工作支出。

3)其他城乡社区支出(款)——其他城乡社区支出(项)支出60万元,年初预算数0万元,主要用于城市维护,城市管理方面工作支出。

4)城乡社区管理事务(款)--一般行政管理事务(项)支出0万元,年初预算数130万元。

9、农林水支出(类)支出3157.21万元,年初预算数0万元,具体情况如下:

水利(款)——水利工程运行与维护(项)支出4万元;其他农林水支出(款)——其他农林水支出(项)支出3153.21万元,主要是财政局下拨燕子山村安置用地土地成本和出让金、增值费返还资金、地价差款、增值收益和土地成本返还资金。

10、资源勘探信息等支出(类))——其他资源勘探信息等支出(项)——其他资源勘探信息等支出(款)700万元,年初预算数0万元。

11、住房保障支出(类)——住房改革支出(款)——住房公积金(项)支出84.45万元,年初预算数127.55万元,完成预算数的66.21%,主要用于住房公积金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1298.98万元,其中:工资福利支出1176.99万元,占基本支出的90.61%,主要包括基本工资97.66万元、津贴补贴142.44万元、奖金539.95万元、伙食补助费36.34万元、绩效工资71.58万元、机关事业单位基本养老保险缴费95.54万元、职业年金缴费7.68万元、职工基本医疗保险缴费38.59万元、公务员医疗补助缴费51.86万元、其他社会保障缴费10.89万元、住房公积金84.46万元。对个人和家庭的补助99.05万元,占基本支出的7.62%,主要包括退休费80.53万元、抚恤金16.46万元、生活补助0.43万元、奖励金1.63万元。公用经费22.94万元,占基本支出的1.74%,主要包括办公费2.42万元、水费2.5万元、电费17.28万元、公务用车运行维护费0.74万元。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为19.80万元,支出决算为0.75万元,完成预算的3.79%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元。

公务接待费支出预算16万元,支出决算为0,较上年决算数持平。支出减少的主要原因为认真贯彻落实“八项”规定要求,实行预算控制制度,严格控制公务接待数量、规模、接待标准等。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.8万元,支出决算为0.75万元,完成预算的19.74%,较年初预算减少3.05万元,下降80.26%,较上年决算数减少2.15万元。支出减少的主要原因是公车改革后公车减少,车辆产生的总体运行维护费用有所减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度三公经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,因公出国(境)费支出决算0万元公务用车购置费及运行维护费支出决算0.74万元,其中:公务用车购置费   0万元公务用车运行维护费0.74万元,主要是油料费支出截至20191231日,本部门共有公务用车3辆,其中2台为特种专业技术用车(环卫洒水车),1台为按照规定配备的公务用车。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入10万元,年初结转和结余0万元,支出0万元,年末结转和结余10万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

我单位组织对2019年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价,撰写了整体支出绩效评价报告。2019年度整体支出绩效目标12056.78万元,其中:基本支出1298.98万元,项目支出10757.80万元。全部实行整体支出绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款12056.78万元。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出22.94万元,较2018年减少27.15万元,降低54.20%,主要原因是各部门厉行节约、严格控制支出,运行经费均有所下降。

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费9.4万元,其中开会四次,会议内容有:经贸办优化营商环境座谈会、社会事务办春节慰问座谈会、武装部征兵工作动员部署会、党政办教师节座谈会。开支培训费1.39万元,各办所全年累计培训七次,培训的内容有:百人千场大宣讲、纪检监察培训、统计业务培训、征地补偿安置政策培训、宣传业务培训、武装专干培训。

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额79.23万元,其中:政府采购货物支出79.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(四)国有资产占用情况

截至20191231日,本部门共有公务用车3辆,其中2台为特种专业技术用车(环卫洒水车),1台为按照规定配备的公务用车。

第四部分 名词解释

一、机关运行经费

为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费

纳入省(市县)财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第五部分 附 件

附件1:天顶街道办事处2019年收入支出决算公开表

附件2:天顶街道办事处2019年度整体支出绩效评价自评报告

长沙市岳麓区天顶街道财政所

2020年9月1日 


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