目录
第一部分 长沙市岳麓区坪塘街道办事处单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营运算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 长沙市岳麓区坪塘街道办事处单位概况
一、 部门职责
（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规，执行上级党组织和政府的决议、决定，保证党和政府的各项任务在辖区内顺利完成。
（二）负责加强党的思想、组织、作风建设，做好街道、村(社区)干部职工的教育、培养、管理工作；领导工会、共青团、妇联等群众组织。
(三) 负责做好人大、政协的联络工作；负责辖区教育、文化、卫生以及民族宗教、统战、武装等工作。
（四）研究制定并组织实施街道区域经济和社会事业发展规划；优化经济环境，做好招商引资工作；引导第三产业快速健康持续发展，促进商业网点建设。
（五）负责辖区内的统计工作，制定并执行街道财政预决算，监督街属单位的财务活动；配合税务部门做好协税护税工作。
（六）负责辖区内计划生育管理与优质服务。组织开展人口计划生育的宣传教育；负责流动人口计划生育管理；开展计划生育技术服务和生殖健康保健。
（七）贯彻《中华人民共和国村民委员会组织法》和《中华人民共和国城市居民委员会组织法》，加强基层政权建设；负责街道拥军优抚、救灾救济、五保供养及辖区内城市最低生活保障工作，推动殡葬改革。
（八）负责指导辖区内社区（村）的工作，研究制定并组织实施发展社区服务的规划及措施，建立和完善辖区内各类公益基础设施，健全社区服务网络，完善社区服务功能；负责辖区内涉及“三农”问题的全部工作。
（九）负责辖区内的城市管理工作，开展爱国卫生运动，协助做好城建、规划、国土、绿化等工作；组织协调并负责落实文明单位创建工作。
（十）做好民兵预备役工作；负责辖区内的社会治安综合治理工作、安全生产监督管理以及普法工作，协同区司法部门加强司法所管理，组织法制宣传，开展法律服务，建立健全人民调解网络。
（十一）领导和组织开展辖区内思想政治工作和精神文明建设工作。
（十二）做好辖区内农村劳动力转移和下岗失业人员再就业工作。
（十三）承办上级部门交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。长沙市岳麓区坪塘街道办事处单位内设机构包括：城市管理办公室 （区域建设服务办公室）、公共服务办公室 (行政审批服务办公室、优化营商环境服务办公室)、党政综合办公室、基层党建办公室、公共安全办公室、网格化综合服务中心、政务服务中心 （党群服务中心）、农业农村工作办公室、纪检监察室、退役军人服务站、财政所。
（二）决算单位构成。长沙市岳麓区坪塘街道办事处单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市岳麓区坪塘街道办事处单位本级。
第二部分 部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
部门：长沙市岳麓区坪塘街道办事处 2022年度 单位：万元
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
5,836.76 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
4,509.15 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
45.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
66.28 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
6.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
2,468.90 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
953.21 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
251.86 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
126.17 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
1,181.09 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
986.18 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
174.21 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
51.51 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
45.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
8,350.66 |
本年支出合计 |
58 |
8,350.66 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
8,350.66 |
总计 |
62 |
8,350.66 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
收入决算表
公开02表
部门：长沙市岳麓区坪塘街道办事处 2022年度 单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
|
科目代码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
8,350.66 |
5,881.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,468.90 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
4,509.15 |
3,989.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
519.34 |
|
20101 |
人大事务 |
1.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.39 |
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
1.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.39 |
|
20102 |
政协事务 |
1.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.87 |
|
2010202 |
一般行政管理事务 |
1.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.87 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,659.83 |
1,513.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
146.32 |
|
2010301 |
行政运行 |
1,396.25 |
1,396.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
263.58 |
117.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
146.32 |
|
20105 |
统计信息事务 |
138.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
138.34 |
|
2010502 |
一般行政管理事务 |
138.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
138.34 |
|
20106 |
财政事务 |
23.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
23.68 |
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
23.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
23.68 |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
538.54 |
348.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
189.72 |
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
537.54 |
347.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
189.72 |
|
2013105 |
专项业务 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
2,145.49 |
2,127.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
18.00 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
2,145.49 |
2,127.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
18.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
66.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
66.28 |
|
20406 |
司法 |
66.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
66.28 |
|
2040602 |
一般行政管理事务 |
66.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
66.28 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070109 |
群众文化 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
953.21 |
631.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
322.15 |
|
20802 |
民政管理事务 |
268.41 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
218.41 |
|
2080202 |
一般行政管理事务 |
258.41 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
218.41 |
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
315.93 |
314.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.41 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
238.29 |
237.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.66 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
67.40 |
67.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
10.25 |
9.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.75 |
|
20807 |
就业补助 |
115.35 |
70.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
44.72 |
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
115.35 |
70.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
44.72 |
|
20808 |
抚恤 |
3.54 |
3.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.18 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
3.54 |
3.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.18 |
|
20811 |
残疾人事业 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
1.08 |
1.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
1.08 |
1.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
57.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
57.41 |
|
2082802 |
一般行政管理事务 |
57.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
57.41 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
171.48 |
171.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
171.48 |
171.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
251.86 |
243.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.33 |
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
8.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.33 |
|
2100102 |
一般行政管理事务 |
8.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.33 |
|
21004 |
公共卫生 |
170.58 |
170.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
70.00 |
70.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
100.58 |
100.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21007 |
计划生育事务 |
1.12 |
1.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
1.12 |
1.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
71.84 |
71.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
38.06 |
38.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
33.77 |
33.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
126.17 |
117.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.64 |
|
21199 |
其他节能环保支出 |
126.17 |
117.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.64 |
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
126.17 |
117.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.64 |
|
212 |
城乡社区支出 |
1,181.09 |
425.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
755.26 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
963.38 |
419.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
543.54 |
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
947.38 |
403.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
543.54 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
16.00 |
16.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
211.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
211.71 |
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
211.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
211.71 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
986.18 |
210.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
776.18 |
|
21301 |
农业农村 |
776.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
776.18 |
|
2130102 |
一般行政管理事务 |
776.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
776.18 |
|
21307 |
农村综合改革 |
210.00 |
210.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130707 |
农村综合改革示范试点补助 |
200.00 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
174.21 |
161.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12.74 |
|
22102 |
住房改革支出 |
174.21 |
161.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12.74 |
|
2210201 |
住房公积金 |
174.21 |
161.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12.74 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
51.51 |
51.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22401 |
应急管理事务 |
41.51 |
41.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
41.51 |
41.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22499 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2249999 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
45.00 |
45.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
45.00 |
45.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
45.00 |
45.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
支出决算表
公开03表
部门：长沙市岳麓区坪塘街道办事处 2022年度 单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
科目代码 |
科目名称 | ||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
8,350.66 |
2,028.03 |
6,322.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
4,509.15 |
1,460.31 |
3,048.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20101 |
人大事务 |
1.39 |
0.00 |
1.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
1.39 |
0.00 |
1.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20102 |
政协事务 |
1.87 |
0.00 |
1.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010202 |
一般行政管理事务 |
1.87 |
0.00 |
1.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,659.83 |
1,396.25 |
263.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
1,396.25 |
1,396.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
263.58 |
0.00 |
263.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20105 |
统计信息事务 |
138.34 |
0.00 |
138.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010502 |
一般行政管理事务 |
138.34 |
0.00 |
138.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20106 |
财政事务 |
23.68 |
0.00 |
23.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
23.68 |
0.00 |
23.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
538.54 |
0.00 |
538.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
537.54 |
0.00 |
537.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013105 |
专项业务 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
2,145.49 |
64.07 |
2,081.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
2,145.49 |
64.07 |
2,081.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
66.28 |
0.00 |
66.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20406 |
司法 |
66.28 |
0.00 |
66.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040602 |
一般行政管理事务 |
66.28 |
0.00 |
66.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070109 |
群众文化 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
953.21 |
320.55 |
632.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20802 |
民政管理事务 |
268.41 |
0.00 |
268.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080202 |
一般行政管理事务 |
258.41 |
0.00 |
258.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
315.93 |
315.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
238.29 |
238.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
67.40 |
67.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
10.25 |
10.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20807 |
就业补助 |
115.35 |
0.00 |
115.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
115.35 |
0.00 |
115.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
3.54 |
3.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
3.54 |
3.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
1.08 |
1.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
1.08 |
1.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
57.41 |
0.00 |
57.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082802 |
一般行政管理事务 |
57.41 |
0.00 |
57.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
171.48 |
0.00 |
171.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
171.48 |
0.00 |
171.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
251.86 |
72.95 |
178.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
8.33 |
0.00 |
8.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100102 |
一般行政管理事务 |
8.33 |
0.00 |
8.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21004 |
公共卫生 |
170.58 |
0.00 |
170.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
70.00 |
0.00 |
70.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
100.58 |
0.00 |
100.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21007 |
计划生育事务 |
1.12 |
1.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
1.12 |
1.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
71.84 |
71.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
38.06 |
38.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
33.77 |
33.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
126.17 |
0.00 |
126.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21199 |
其他节能环保支出 |
126.17 |
0.00 |
126.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
126.17 |
0.00 |
126.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
1,181.09 |
0.00 |
1,181.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
963.38 |
0.00 |
963.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
947.38 |
0.00 |
947.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
16.00 |
0.00 |
16.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
211.71 |
0.00 |
211.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
211.71 |
0.00 |
211.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
986.18 |
0.00 |
986.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
776.18 |
0.00 |
776.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130102 |
一般行政管理事务 |
776.18 |
0.00 |
776.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
210.00 |
0.00 |
210.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130707 |
农村综合改革示范试点补助 |
200.00 |
0.00 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
174.21 |
174.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
174.21 |
174.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
174.21 |
174.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
51.51 |
0.00 |
51.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22401 |
应急管理事务 |
41.51 |
0.00 |
41.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
41.51 |
0.00 |
41.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22499 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2249999 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
45.00 |
0.00 |
45.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
45.00 |
0.00 |
45.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
45.00 |
0.00 |
45.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：长沙市岳麓区坪塘街道办事处 2022年度 单位：万元
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
5,836.76 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
3,989.81 |
3,989.81 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
45.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
631.06 |
631.06 |
0.00 |
0.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
243.53 |
243.53 |
0.00 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
117.53 |
117.53 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
425.84 |
425.84 |
0.00 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
210.00 |
210.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
161.47 |
161.47 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
51.51 |
51.51 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
45.00 |
0.00 |
45.00 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
5,881.76 |
本年支出合计 |
59 |
5,881.76 |
5,836.76 |
45.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
61 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
|||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||
|
总计 |
32 |
5,881.76 |
总计 |
64 |
5,881.76 |
5,836.76 |
45.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：长沙市岳麓区坪塘街道办事处 2022年度 单位：万元
|
项目 |
本年支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
5,836.76 |
2,013.70 |
3,823.06 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
3,989.81 |
1,460.31 |
2,529.50 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,513.51 |
1,396.25 |
117.26 |
|
2010301 |
行政运行 |
1,396.25 |
1,396.25 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
117.26 |
0.00 |
117.26 |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
348.82 |
0.00 |
348.82 |
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
347.82 |
0.00 |
347.82 |
|
2013105 |
专项业务 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
2,127.49 |
64.07 |
2,063.42 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
2,127.49 |
64.07 |
2,063.42 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
|
2070109 |
群众文化 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
631.06 |
318.96 |
312.11 |
|
20802 |
民政管理事务 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
|
2080202 |
一般行政管理事务 |
40.00 |
0.00 |
40.00 |
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
314.52 |
314.52 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
237.62 |
237.62 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
67.40 |
67.40 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
9.50 |
9.50 |
0.00 |
|
20807 |
就业补助 |
70.62 |
0.00 |
70.62 |
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
70.62 |
0.00 |
70.62 |
|
20808 |
抚恤 |
3.35 |
3.35 |
0.00 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
3.35 |
3.35 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
1.08 |
1.08 |
0.00 |
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
1.08 |
1.08 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
171.48 |
0.00 |
171.48 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
171.48 |
0.00 |
171.48 |
|
210 |
卫生健康支出 |
243.53 |
72.95 |
170.58 |
|
21004 |
公共卫生 |
170.58 |
0.00 |
170.58 |
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
70.00 |
0.00 |
70.00 |
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
100.58 |
0.00 |
100.58 |
|
21007 |
计划生育事务 |
1.12 |
1.12 |
0.00 |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
1.12 |
1.12 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
71.84 |
71.84 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
38.06 |
38.06 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
33.77 |
33.77 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
117.53 |
0.00 |
117.53 |
|
21199 |
其他节能环保支出 |
117.53 |
0.00 |
117.53 |
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
117.53 |
0.00 |
117.53 |
|
212 |
城乡社区支出 |
425.84 |
0.00 |
425.84 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
419.84 |
0.00 |
419.84 |
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
403.84 |
0.00 |
403.84 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
16.00 |
0.00 |
16.00 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
|
213 |
农林水支出 |
210.00 |
0.00 |
210.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
210.00 |
0.00 |
210.00 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
|
2130707 |
农村综合改革示范试点补助 |
200.00 |
0.00 |
200.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
161.47 |
161.47 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
161.47 |
161.47 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
161.47 |
161.47 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
51.51 |
0.00 |
51.51 |
|
22401 |
应急管理事务 |
41.51 |
0.00 |
41.51 |
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
41.51 |
0.00 |
41.51 |
|
22499 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
|
2249999 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表
部门：长沙市岳麓区坪塘街道办事处 2022年度 单位：万元
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,529.87 |
302 |
商品和服务支出 |
214.69 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
266.05 |
30201 |
办公费 |
97.51 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
261.25 |
30202 |
印刷费 |
11.43 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
670.93 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
3.25 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
3.25 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
70.18 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
9.50 |
30207 |
邮电费 |
2.61 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
40.81 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
33.77 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.08 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
174.66 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
6.12 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1.63 |
30214 |
租赁费 |
4.21 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
265.89 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
116.78 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
127.82 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
1.85 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
12.56 |
30227 |
委托业务费 |
15.62 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
8.69 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
1.12 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
3.12 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
7.61 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
63.54 |
||||||
|
人员经费合计 |
1,795.75 |
公用经费合计 |
217.94 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
部门：长沙市岳麓区坪塘街道办事处 2022年度 单位：万元
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
0.00 |
45.00 |
45.00 |
0.00 |
45.00 |
0.00 | |
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
45.00 |
45.00 |
0.00 |
45.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.00 |
45.00 |
45.00 |
0.00 |
45.00 |
0.00 |
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
0.00 |
45.00 |
45.00 |
0.00 |
45.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表
部门：长沙市岳麓区坪塘街道办事处 2022年度 单位：万元
|
项目 |
本年支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
||||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 说明：我单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。 | ||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表
部门：长沙市岳麓区坪塘街道办事处 2022年度 单位：万元
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
3.12 |
0.00 |
3.12 |
0.00 |
3.12 |
0.00 |
3.12 |
0.00 |
3.12 |
0.00 |
3.12 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计8,350.66万元。与上年相比，增加1,133.12万元，增长15.70%，主要是因为财政及区直部门拨款收支数较上年有所增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计8,350.66万元，其中：财政拨款收入5,881.76万元，占70.43%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入2,468.90万元，占29.57%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计8,350.66万元，其中：基本支出2,028.03万元，占24.29%；项目支出6,322.63万元，占75.71%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计5,881.76万元，与上年相比，增加1,309.71万元,增长28.65%，主要是因为非税收入增加，财政拨款收支数较上年相比有所增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出5,836.76万元，占本年支出合计的69.90%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,264.71万元，增长27.66%，主要是因为财政拨款收入数增加，使得相应的财政拨款支出数增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出5,836.76万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3989.81万元，占68.36%；文化旅游体育与传媒（类）支出6万元，占0.1%；社会保障和就业（类）支出631.06万元，占10.81%；卫生健康（类）支出243.53万元，占4.17%；节能环保（类）支出117.53万元，占2.01%；城乡社区（类）支出425.84万元，占7.3%；农林水（类）支出210万元，占3.6%；住房保障（类）支出161.47万元，占2.77%；灾害防治及应急管理（类）支出51.51万元，占0.88%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为3,549.20万元，支出决算数为5,836.76万元，完成年初预算的164.45%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为1469.36万元，支出决算为1396.25万元，完成年初预算的95.02%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员工资福利待遇较上年有所调整。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为108.41万元，支出决算为117.26万元，完成年初预算的108.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中追加了办公楼装修和租金费用（国有资产处置收入返还）。
3、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为439万元，支出决算为347.82万元，完成年初预算的79.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是：党建项目经费支出减少。
4、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）
年初预算为0万元，支出决算为1万元，年初预算为0万元，无法计算完成比例。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中追加了政法工作表彰奖励经费。
5、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为2127.49万元，年初预算为0万元，无法计算完成比例。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中追加了各级部门拨款。
6、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）
年初预算为0万元，支出决算为6万元，年初预算为0万元，无法计算完成比例。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中追加了莲花山村标准化村（社区）综合文化服务中心建设市级补助资金。
7、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为40万元，支出决算为40万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
8、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）
年初预算为0万元，支出决算为10万元，年初预算为0万元，无法计算完成比例。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中追加了美丽屋场建设资金。
9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）
年初预算为206.51万元，支出决算为237.62万元，完成年初预算的115.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中追加了退休人员经费。
10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为70万元，支出决算为67.4万元，完成年初预算的96.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中有人员变动。
11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算为35万元，支出决算为9.5万元，完成年初预算的27.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动等导致职业年金缴费支出下降。
12、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）
年初预算为70.62万元，支出决算为70.62万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
13、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）
年初预算为8.1万元，支出决算为3.35万元，完成年初预算的41.36%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中有遗属人员变动。
14、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为20万元，年初预算为0万元，无法计算完成比例。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中追加了上善助残服务中心扶持资金。
15、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）
年初预算为1.09万元，支出决算为1.08万元，完成年初预算的99.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中有人员变动。
16、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为3.1万元，支出决算为171.48万元，完成年初预算的5531.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中追加了鹅洲村民困难生活补助资金。
17、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）
年初预算为0万元，支出决算为70万元，年初预算为0万元，无法计算完成比例。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中追加了新冠肺炎疫情防控经费。
18、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）
年初预算为0万元，支出决算为100.58万元，年初预算为0万元，无法计算完成比例。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中追加了疫情防控公路检测点相关经费。
19、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）
年初预算为1.13万元，支出决算为1.12万元，完成年初预算的99.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。
20、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为38.06万元，支出决算为38.06万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
21、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）
年初预算为36.46万元，支出决算为33.77万元，完成年初预算的92.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。
22、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为117.53万元，年初预算为0万元，无法计算完成比例。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中追加了绿心专项支出。
23、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为320万元，支出决算为403.84万元，完成年初预算的126.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中追加了渣土消纳场运行专项资金。
24、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为16万元，年初预算为0万元，无法计算完成比例。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中追加了兴合村美丽宜居村庄配套建设资金、太平村扶持资金。
25、城乡社区支出（类）其他城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为6万元，年初预算为0万元，无法计算完成比例。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中追加了蓝天保卫战资金。
26、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为10万元，年初预算为0万元，无法计算完成比例。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中追加了莲花山村道路硬化村级公益事业建设一事一议财政奖补资金。
27、农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为200万元，年初预算为0万元，无法计算完成比例。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中追加了白泉村省级美丽乡村建设资金。
28、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为121.15万元，支出决算为161.47万元，完成年初预算的133.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员公积金基数调整，财政年中追加了住房公积金支出经费。
29、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为41.51万元，年初预算为0万元，无法计算完成比例。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中追加了应急能力建设经费、自建房工作经费等。
30、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为10万元，年初预算为0万元，无法计算完成比例。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中追加了道路交通安全专项整治工作经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,013.70万元，其中：
人员经费1,795.75万元，占基本支出的89.18%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费217.94万元，占基本支出的10.82%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为9.38万元，支出决算为3.12万元，完成预算的33.26%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平，主要原因本年度未安排因公出国（境）。
公务接待费支出预算为2.98万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是我单位全面控制公务接待用餐，公务接待费支出与上年持平，主要原因是厉行节约，减少开支。
公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平，主要原因本年度未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为6.4万元，支出决算为3.12万元，完成预算的48.75%，主要原因厉行节约，减少开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.12万元，占100.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.12万元，其中：公务用车购置费0.00万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费3.12万元，主要是燃油、保险费、维修费支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入45.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出45.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出45.00万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如下：
1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为45万元，年初预算为0万元，无法计算完成比例。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中追加了狮峰山村健身步道资金。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
本单位无国有资本经营收支。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出217.94万元，比年初预算数减少16.21 万元，降低6.92%。主要原因是：厉行节约，单位严格控制机关运行经费。
十一、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0.00万元， 2022年无会议费支出；开支培训费0.00万元，2022年无培训费支出；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额148.98万元，其中：政府采购货物支出100.53 万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出48.45万元。授予中小企业合同金额148.98万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额148.98万元，占政府采购支出总额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆8辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要是电动垃圾保洁车、一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
（1）经济性评价
2022年，我街道严格执行预算，不断强化管理，进行了预决算公开。我街道坚持量入为出，充分节约使用经费，人员及办公经费严格按标准支出。
（2）行政效能评价
为强化部门整体支出，提高资金使用效益，建立节约型机关，2022年我街道在强化业务、财务管理和厉行节约方面开展了一系列工作，行政效能显著。
1.严格执行国库集中支付、政府采购等有关规定，确保了财务支出流程及审批手续的完整。
2.强化资金使用的监督管理及预算管理
严格财务管理，严控经费支出，项目资金专款专用。
（3）项目产出及社会效益评价
1．聚焦“产业更强”，奋战冲刺促发展
认真贯彻落实全区经济形势分析会议精神，牢牢盯住全年目标任务；实行党政领导包项目制，推动固定资产投资项目尽快落地，扩大有效投资；全力做好固投统计工作，做到应统尽统，应报尽报；扶持小微企业发展，加强对中小企业的税源建档，培植壮大税源基础；服务湘江新区项目建设，推进“通航小镇”等项目征拆，助推通航小镇打造通航全产业链；加强暮坪湘江大桥、长株潭城际交通西环线等融城项目的对接服务，确保项目有效快速推进。
2．聚焦“乡村更美”，标本兼治优环境
高标准建好7个美丽宜居村庄，确保高质量通过市级验收，以点带面推动全域美丽乡村建设；扎实开展农村改厕回头看行动，确保已建户厕使用正常、管护到位；扶植星海农庄、阡陌农庄，兴合舞之林、丁家园民宿村等特色农村产业发展，打造以农业旅游、现代农庄、精品民宿为主的都市农业休闲示范片。
3．聚焦“满意更多”，千方百计惠民生
推进“智慧乡村”建设，助推基层社会治理由农村向一线城市转变；高标准建好街道公共服务中心、卫生服务中心、巡抚小学；以“城市精致管理年”为抓手，提高城市建设、管理、维护水平；巩固完善“坐班”转“值班”机制，优化政务服务；依托网格服务平台，着力解决群众操心事，确保工单处理满意率100%；开展道德模范、岳麓好人等先进典型评选，深化文明创建实效。
4．聚焦“大局更稳”，全力以赴保安全
持续做好恒大项目的处置和稳控，全力推动项目复工复产，确保不发生造成重大影响的负面舆情和事件；继续抓好常态化疫情防控，严格落实“严、快、紧、实、细”工作要求，全面压实“四方责任”，有序推进全年龄段疫苗接种工作；严格落实安全生产专项整治三年行动计划，持之以恒抓好企业生产、道路交通、农村建房、防溺水、食品等各领域安全。
（二）存在的问题及原因分析
（1）预算执行有偏差
我街道执行区财政局“以收定支”的财政预算机制，根据统一要求，在编制2022年度预算时，支出预算编制的收入来源依据为体制收入及非税收入。体制收入及非税收入仅能满足街道人员、机关日常运转等基本支出及部分项目支出的需求。但决算时，需将上级部门“往来款”性质的项目资金纳入核算，因此，由于预决算统计口径的不一致，导致预算执行率有偏差。
(2) 经费保障水平有待提升
一是基本支出难以得到有效保障。因街道工作业务量大，项目铺排众多，不得不聘请部分临时人员开展日常工作。但由于全区整体财力有限，且我街道税源极为有限，导致收入来源不足，难以满足全部人员的工资福利开支。二是部分专项资金下达滞后，资金来源渠道少，资金压力大，不利于年度工作计划的实施。
（3）人员业务能力需进一步提高
由于预算绩效管理工作复杂，经办人员存在对预算绩效管理认识理解有待进一步深入、业务不够熟练等问题，业务能力水平有待进一步提升。
第四部分 名词解释
一、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
二、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
三、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
长沙市岳麓区坪塘街道办事处
2023年10月25日