长沙市岳麓区坪塘街道办事处2021年度部门预算公开目录

第一部分部门基本概况

一、职能职责

二、机构设置（含人员情况）

第二部分部门预算单位构成

第三部分  涉及机构改革部门情况

第四部分  长沙市岳麓区坪塘街道办事处部门收支总体情况

一、收入预算

二、支出预算

第五部分  长沙市岳麓区坪塘街道办事处一般公共预算拨款收支预算

一、基本支出

二、项目支出

第六部分  长沙市岳麓区坪塘街道办事处政府性基金收支预算

第七部分  其他重要事项的情况说明

一、机关运行经费

二、“三公”经费预算

三、政府采购预算

四、国有资产占用使用情况

五、预算绩效管理情况　  

第八部分名词解释

一、机关运行经费

二、“三公经费”

长沙市岳麓区坪塘街道办事处2021年部门预算公开情况

一、部门基本概况

1.职能职责

（1）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规，执行上级党组织和政府的决议、决定，确保党和政府的各项任务在辖区内顺利完成。

（2）负责加强党的思想、组织、作风建设，做好街道、村(社区)干部职工的教育、培养、管理工作；领导工会、共青团、妇联等群众组织。

（3）负责做好人大、政协的联络工作；负责辖区教育、文化、卫生以及民族宗教、统战、武装等工作。

（4）研究制定并组织实施街道区域经济和社会事业发展规划；优化经济环境，做好招商引资工作；引导第三产业快速健康持续发展，促进商业网点建设。

（5）负责辖区内的统计工作，制定并执行街道财政预决算，监督街属单位的财务活动；配合税务部门做好协税护税工作。

（6）负责辖区内计划生育管理与优质服务。组织开展人口计划生育的宣传教育；负责流动人口计划生育管理；开展计划生育技术服务和生殖健康保健。

（7）贯彻《中华人民共和国村民委员会组织法》和《中华人民共和国城市居民委员会组织法》，加强基层政权建设；负责街道拥军优抚、救灾救济、五保供养及辖区内城市最低生活保障工作，推动殡葬改革。

（8）负责指导辖区内社区（村）的工作，研究制定并组织实施发展社区服务的规划及措施，建立和完善辖区内各类公益基础设施，健全社区服务网络，完善社区服务功能；负责辖区内涉及“三农”问题的全部工作。

（9）负责辖区内的城市管理工作，开展爱国卫生运动，协助做好城建、规划、国土、绿化等工作；组织协调并负责落实文明创建工作。

（10）做好民兵预备役工作；负责辖区内的社会治安综合治理工作、安全生产监督管理以及普法工作，协同区司法部门加强司法所管理，组织法制宣传，开展法律服务，建立健全人民调解网络。

(11)领导和组织开展辖区内思想政治工作和精神文明建设工作。

(12)做好辖区内拆迁失地农民就业工作和下岗失业人员再就业工作。

(13)承办上级部门交办的其他工作。

2.机构设置（含人员情况）

长沙市岳麓区坪塘街道办事处为财政全额拨款的行政单位，现有编制人数57人，目前实有在职人员59人，离退休人员27人，政府雇员2人，临聘人员176人。

我街道现有内设机构 12个，分别是党政综合办公室、基层党建办公室、城市管理办公室（区域建设服务办公室）、公共服务办公室、公共安全办公室、农业农村工作办公室、综合行政执法队、财政所、政务服务中心、网格化综合服务中心、退役军人服务站、纪检监察室。

二、部门预算单位构成

长沙市岳麓区坪塘街道办事处部门预算只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有长沙市岳麓区坪塘街道办事处本级。

三、涉及机构改革部门情况

本单位无涉及机构改革部门。

四、部门收支总体情况

2021年部门预算编报收入包括财政拨款（补助）收入等收入；支出包括保障局机关、局属事业单位基本运行的经费，以及农林水、卫生健康等专项经费。

（一）收入预算，2021年年初预算数2424.69万元，较上年增加512.69万元。其中，财政拨款（补助）收入2424.69万元，较上年增加512.69万元。主要是今年预测的体制收入、非税收入增加

（二）支出预算，2021年年初预算数2424.69万元，较上年增加512.69万元。其中，一般公共服务支出1839.95万元，较上年增加408.59万元, 主要是因为红桥渣土消纳场项目支出增加。社会保障和就业支出352.78万元,较上年增加86.92万元，主要是因为人员定额预算标准提高，人员社保支出增加、新增了两保站工作人员工资专项。卫生健康支出112.32万元，较上年增加0.43万元，主要是因为人员定额预算标准提高，医疗费支出增加。住房保障支出119.64万元，较上年增加16.75万元，主要是因为人员定额标准提高，公积金总额预测增加。

五、一般公共预算拨款收支预算

2021年一般公共预算拨款收入（经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）2424.69万元，较上年增加512.69万元。主要是因为两保站人员专项增加69.82万元、聘用人员经费项目增加340万元、公务交通补贴等的项目预算增加。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为1995.59万元，较上年增加114.25万元。是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年年初预算数为429.10万元，较上年增加398.44万元。是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。主要包含聘用人员经费项目340万元、预留资金19.28万元、两保站人员专项69.82万元。

六、政府性基金收支预算

2021年政府性基金预算收入0万元，与上年相比无变化。政府性基金预算支出0万元，与上年相比无变化。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款247.19万元，较上年增加12.86万元,上升5.49%。主要是因为今年提高了公用经费的定额标准。

（二）“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为9.52万元，较上年预算减少4.08万元，下降30%。其中公务接待费3.32万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行经费6.20万元。2021年“三公”经费较上年减少的主要原因是：一是公务接待费预算比上年减少2.68万元，降低44.67%，主要是单位认真贯彻落实中央、省、市、区关于过紧日子要求，厉行节约，进一步从严控制相关开支，严把预算关，实行源头控制，严格执行中央八项规定，在预算安排中对公务接待费进行压缩；二是公务用车购置0万元，公务用车运行经费预算比上年减少1.4万元，主要是公车数量减少一台；三是因公出国（境）费实行全区总额控制。

（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算0万元，没有会议费预算支出；培训费预算0万元，无培训费预算；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等。

（四）政府采购预算

2021年政府采购预算总额62.64万元，其中：政府采购货物预算62.64万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（五）国有资产占用使用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆1辆(其中：一般公务用车1辆、专业技术用车0辆等)，单位价值50万以上的通用设备0台，单位价值100万以上的专用设备0台。

2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）预算绩效管理情况

按照全区预算绩效管理工作的总体要求，2021年长沙市岳麓区坪塘街道办事处整体支出2424.69万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目4个，涉及项目支出1820万元，其中：公路建设项目1000万元；智慧乡村建设项目280万元；水利工程项目300万元，垃圾分类减量项目240万元。全部实行项目支出绩效目标管理。

八、名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费、培训费、公杂费等支出。 

长沙市岳麓区坪塘街道办事处

2021年3月8日