长沙市岳麓区坪塘街道办事处2019年部门预算说明
目 录
第一部分 2019年部门预算说明
第二部分 2019年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支情况表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出情况表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责。
1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规，执行上级党组织和政府的决议、决定，确保党和政府的各项任务在辖区内顺利完成。
2、负责加强党的思想、组织、作风建设，做好街道、村(社区)干部职工的教育、培养、管理工作；领导工会、共青团、妇联等群众组织。
3、负责做好人大、政协的联络工作；负责辖区教育、文化、卫生以及民族宗教、统战、武装等工作。
4、研究制定并组织实施街道区域经济和社会事业发展规划；优化经济环境，做好招商引资工作；引导第三产业快速健康持续发展，促进商业网点建设。
5、负责辖区内的统计工作，制定并执行街道财政预决算，监督街属单位的财务活动；配合税务部门做好协税护税工作。
6、负责辖区内计划生育管理与优质服务。组织开展人口计划生育的宣传教育；负责流动人口计划生育管理；开展计划生育技术服务和生殖健康保健。
7、贯彻《中华人民共和国村民委员会组织法》和《中华人民共和国城市居民委员会组织法》，加强基层政权建设；负责街道拥军优抚、救灾救济、五保供养及辖区内城市最低生活保障工作，推动殡葬改革。
8、负责指导辖区内社区（村）的工作，研究制定并组织实施发展社区服务的规划及措施，建立和完善辖区内各类公益基础设施，健全社区服务网络，完善社区服务功能；负责辖区内涉及“三农”问题的全部工作。
9、负责辖区内的城市管理工作，开展爱国卫生运动，协助做好城建、规划、国土、绿化等工作；组织协调并负责落实文明创建工作。
10、做好民兵预备役工作；负责辖区内的社会治安综合治理工作、安全生产监督管理以及普法工作，协同区司法部门加强司法所管理，组织法制宣传，开展法律服务，建立健全人民调解网络。
11、领导和组织开展辖区内思想政治工作和精神文明建设工作。
12、做好辖区内拆迁失地农民就业工作和下岗失业人员再就业工作。
13、承办上级部门交办的其他工作。
（二）机构设置（含人员情况）。
长沙市岳麓区坪塘街道办事处为财政全额拨款的行政单位，现有编制人数58人，目前实有在职人员59人（含一名退伍士官），退休人员23人，政府雇员2人，临聘人员54人。
我街道现有职能办所14个，分别为党政综合办公室、党建办公室、财政所、经济贸易办公室、社会管理综合治理办公室、农村工作办公室、社会事务办公室、卫生和计划生育办公室、城市建设办公室、城市管理办公室（武装部、环保部、执法中队）、安全生产监督管理办公室、食品安全监督委员会办公室、政府性投资建设项目管理办公室、网格办。
二、部门预算单位构成
长沙市岳麓区坪塘街道办事处只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有长沙市岳麓区坪塘街道办事处本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括财政拨款（补助）收入等单位资金。2019年年初预算数2741.71万元，较上年减少5248.87万元。其中，财政拨款（补助）收入2741.71万元，较上年减少5248.87万元；收入减少的主要原因是与去年收入预算相比，统计口径进行了调整，本年未纳入上级部门的拨款收入，街道公共服务中心工程建设收入减少等。
（二）支出预算：2019年年初预算数2741.71万元，较上年减少5248.87万元。其中，一般公共服务支出1533.41万元，较上年减少263.36万元, 主要是因厉行节约、支出项目进行了调整；国防支出15万元，较上年增加2万元, 主要是因民兵训练经费增加；公共安全支出59万元，较上年减少33万元，主要是因维稳、安全方面的开支减少；社会保障和就业支出240.79万元,，较上年减少1.58万元，主要是因人员调整，社保支出减少；医疗卫生与计划生育支出 211.8万元，较上年增加94.23万元，主要是因医疗计生工作经费增加；城乡社区支出220万元，较上年减少4307.2万元，主要是因街道公共服务中心建设项目支出减少；农林水支出320万元，较上年减少795万元，主要是因统计口径原因，水利、道路等财政支出减少；住房保障支出101.7万元，较上年增加15.03万元，主要是因工作人员住房公积金支出增加；灾害防治及应急管理支出40万元，较上年增加40万元，主要是因新增了相关预算支出。
四、一般公共预算拨款收支预算
2019年一般公共预算拨款收入（经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）2741.71万元，较上年减少5248.87万元。其中，一般公共服务支出1533.41万元，占55.93%；国防支出15万元，占0.55%；公共安全支出59万元，占2.15%；社会保障和就业支出240.79万元，占8.78%；卫生健康支出211.8万元，占7.73%；城乡社区支出220万元，占8.02%；农林水支出320万元，占11.67%；住房保障支出101.7万元，占3.71%；灾害防治及应急管理支出40支出，占1.46%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年年初预算数为1372.79万元，占总支出的50.07%，较上年减少111.89万元。是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2019年年初预算数为1368.92万元，占总支出的49.93%，较上年减少5136.98万元。是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：一般公共服务支出552.22万元，含政策宣传、办公场所维护等党政办工作专项246.7万元、财务管理工作22万元、统计商贸工作34.2万元、临聘人员经费219.32万元、人大、政协、纪检等工作30万元；民兵专项15万元，含征兵、民兵训练等；综治办专项59万元，含信访维稳、消防安全等；民政专项44万元，含春节慰问、文物管理等；社保站专项12.6万元，含创业就业、企业退休人员活动等；计生办专项106.1万元，含孕前优生检测、计生宣教、培训、手术并发症慰问，流动人口管理、卫生工作经费、食品安全支出等；城建办专项220万元，含街治建设、国土规划等；农办专项320万元，含农村水利、道路建设、森林防火、防汛抗旱等；应急管理事务40万元，含应急装置购买、应急处置宣传等。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款126.7万元，较上年增加19.63万元,上升18.3%。主要是根据有关文件要求增加了行政工作人员用车补贴，提升了公用经费、工会经费标准等。
（二）“三公”经费预算：2019年“三公”经费预算数为22.6万元，较上年预算减少18.25万元，下降44.7%。其中，公务接待费15万元，公务用车购置及运行费7.6万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费7.6万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费较上年减少的主要原因是：一是公务接待费预算比上年减少18.25万元，降低54.9%，主要是单位认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制相关开支，严把预算关，实行源头控制，严格执行中央八项规定，在预算安排中对公务接待费进行压缩；二是公务用车购置0万元，公务用车运行经费预算比上年增加0.57万元，主要是车辆使用年限增加，维修费用相应增加；三是因公出国（境）费实行全区总额控制。
（三）一般性支出情况：2019年本部门会议费预算1万元，拟召开4次会议，人数100人，内容为安全生产专题会议、信访工作调度会、扫黑除恶工作调度会、纪检监察工作部署会议；培训费预算6万元，拟开展7次培训，人数240人，内容为就业技能培训三年行动、消防安全培训、禁毒专干培训、党员冬春培训、入党积极分子培训、惠农减负安全培训；拟举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（四）政府采购情况：2019年政府采购预算总额91.29万元，其中：货物采购预算91.29万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：至2018年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为2741.71万元，财政拨款2741.71万元，全部实行整体支出绩效目标管理。其中，基本支出2345.71万元，项目支出396万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2019年部门预算表
长沙市岳麓区坪塘街道办事处
2019年2月20日