目录
第一部分长沙市岳麓区梅溪湖街道办事处单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营运算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
长沙市岳麓区梅溪湖街道办事处单位概况
一、部门职责
（一）在区委、区政府的领导下，贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。
（二）按照职责范围，负责街辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。
（三）负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。
（四）负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。
（五）发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。
（六）负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。
（七）指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。
（八）承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。长沙市岳麓区梅溪湖街道办事处单位内设机构包括：长沙市岳麓区梅溪湖街道办事处为财政全额拨款的行政单位，现有编制60个（其中行政编制11人，事业编制49人），目前实有在职人员71人，离退休人员24人，退役士兵军嫂14人，政府雇员1人。2022年度部门决算编报范围包括街道所属机关各部门，其中：内设机构10个，分别是党政综合办，基层党建办、城市管理办、公共服务办、公共安全办、财政所、政务服务中心、网格化服务中心、退役军人服务站、纪检监察室，无附属二级机构和事业单位。
（二）决算单位构成。长沙市岳麓区梅溪湖街道办事处单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市岳麓区梅溪湖街道办事处单位本级。
第二部分
部门决算表
（详情见附件）
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计8,483.14万元。与上年相比，增加（减少）116.65万元，增长（减少）1.39%，主要是因为上级部门拨款减少，厉行节约压缩支出。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计8,483.14万元，其中：财政拨款收入5,553.75万元，占65.47%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入2,929.38万元，占34.53%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计8,483.14万元，其中：基本支出2,609.30万元，占30.76%；项目支出5,873.84万元，占69.24%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计5,553.75万元，与上年相比，减少815.85万元,减少12.81%，主要是因为上级部门拨款减少，厉行节约压缩支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出5,553.75万元，占本年支出合计的65.47%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少815.84万元，减少12.81%，主要是因为上级部门拨款减少，厉行节约压缩支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出5,553.75万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出3944.42万元，占71.02%；文化旅游体育与传媒支出20.32万元，占0.37%；社会保障和就业支出883.07万元，占15.90%；卫生健康支出375万元，占6.75%；城乡社区支出172.25万元，占3.1%；住房保障支出148.91万元，占2.68%；灾害防治及应急管理支出9.79万元，占0.18%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为3,739.04万元，支出决算数为5,553.75万元，完成年初预算的148.53%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为1786.32万元，支出决算为1867.32万元，完成年初预算的104.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增减变动及工作需要增加了相关运行经费的支出。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为1016.98万元，支出决算为1001.41万元，完成年初预算的98.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是：减少了临聘人员的经费。
3、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为2万元，超出了年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了统计工作考核奖励金。
4、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
5、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）
年初预算为0万元，支出决算为1万元，超出了年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了平安建设宣传费用。
6、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为2万元，超出了年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：下拨晟秀园社区2021年度长沙市文明社区文明村镇表彰奖金。
7、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为1040.69万元，超出了年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加机关办公经费开支、各部门专项资金等。
8、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为10.92万元，超出了年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加公共文化支出。
9、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为3.4万元，超出了年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加三馆一站支出。
10、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为4万元，超出了年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：金茂社区居民委员会2022年进基层示范点创建和维护经费。
11、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为2万元，超出了年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了金茂社区综合文化服务中心最美潇湘文化阵地建设支出。
12、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为36.04万元，支出决算为35.82万元，完成年初预算的95.80%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约节省开支。
13、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）
年初预算为0万元，支出决算为103.39万元，超出了年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了各社区工作经费。
14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）
年初预算为145.86万元，支出决算为181.86万元，完成年初预算的124.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是：主要是退休人员增加，增加开支。
15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为86.64万元，支出决算为86.64万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是：我单位严格按照预算执行决算。
16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算为43.32万元，支出决算为35.05万元，完成年初预算的80.90%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员减少。
17、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）
年初预算为300万元，支出决算为437.35万元，完成年初预算的145.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了公益性岗位人员的经费。
18、社会保障和就业支出（类）财政对失业保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）
年初预算为0.04万元，支出决算为0.04万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是：我单位严格按照预算执行决算。
19、社会保障和就业支出（类）财政对失业保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）
年初预算为1.38万元，支出决算为1.38万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是：我单位严格按照预算执行决算。
20、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为1.53万元，支出决算为1.53万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是：我单位严格按照预算执行决算。
21、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）
年初预算为0万元，支出决算为246.51万元，超出了年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加下拨各社区疫情防控经费以及疫情防控各项支出。
22、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）
年初预算为1.15万元，支出决算为1.15万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是：我单位严格按照预算执行决算。
23、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为0万元，支出决算为52.11万元，超出了年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年终追加了在职人员缴纳部分基本医疗保险费。
24、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为19.39万元，超出了年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年终追加了在职人员缴纳部分基本医疗保险费。
25、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为55.84万元，超出了年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年终追加了在职人员缴纳部分基本医疗保险费。
26、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为172.25万元，超出了年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了机关办公经费开支、各部门专项资金等。
27、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为0万元，支出决算为148.91万元，超出了年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了在职人员的住房公积金缴费。
28、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.79万元，超出了年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了安全排查及处突维稳自建房安全整治“百日攻坚”专项行动费用。
29、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为8万元，超出了年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了道路交通安全专项整治行动支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,448.37万元，其中：
人员经费2,206.48万元，占基本支出的90.12%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费241.89万元，占基本支出的9.88%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、培训费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为5.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，因公出国（境）费支出与上年持平，主要原因是本年度未安排因公出国（境）。
公务接待费支出预算为5.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是压缩了公务接待支出，公务接待费支出与上年持平，主要原因是厉行节约，减少开支。
公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，公务用车购置费支与上年持平，主要原因是单位未购置公务用车，无费用产生。
公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，公务用车运行维护费支出与上年持平，主要原因是单位无公务用车支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元。公务用车运行维护费0.00万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
2022年度国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出241.89万元，比年初预算数（或者上年决算数）减少38.43万元，降低13.71%。主要原因是：人员减少以及厉行节约运行经费支出减少。
十一、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0.00万元，我单位2022年度无
会议费支出；开支培训费0.12万元，用于人员参加湖南省垃圾分类培训费用，人数1人，内容为湖南省城乡建设行业协会举办的城市生活垃圾分类高级管理师培训。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额87.29万元，其中：政府采购货物支出87.29 万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额87.29万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额87.29万元，占政府采购支出总额的100.00%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆8辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车8辆，其他用车主要是电动巡逻车，由于已经不能使用已于2022年4月在资产系统中申请报废；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
2022年度，街道的项目经费在项目申报、目标设定、决策过程、资金分配、资金到位、支出管理、组织实施、项目效果等方面落实情况较好。
此次项目评价各办、所通过产出指标、效益指标、满意度得到保障；建立完善了业务管理制度、财务管理制度，内部控制制度健全且得了有效的执行，以上制度的运行得到了有效的监督。
（二）存在的问题及原因分析
街道在预算执行过程中存在部分预算支出偏离绩效目标的情况，主要是由于有关部门业务人员对未来情况和计划把控不够，在执行过程中存在或多或少偏离预算，执行预算不够精准的情况。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十四、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件：
1.长沙市岳麓区梅溪湖街道办事处部门决算表
2.2022年度梅溪湖街道整体支出绩效评价报告
3.2022年度梅溪湖街道专项资金绩效自评价报告
长沙市岳麓区梅溪湖街道办事处
2023年10月25日