第一部分 梅溪湖街道办事处概况
1. 部门职责
2. 机构设置
第二部分 部门决算表
1. 部门收支决算总表
2. 部门收入决算表
3. 部门支出决算表
4. 财政拨款收支决算总表
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
9. 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
1. 收入支出决算总体情况说明
2. 收入决算情况说明
3. 支出决算情况说明
4. 财政拨款收入支出决算总体情况说明
5. 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7. 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
8. 政府性基金预算收入支出决算情况说明
9. 国有资本经营预算收入支出决算情况说明
10. 预算绩效情况说明
11. 其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 梅溪湖街道办事处概况
一、部门职责
梅溪湖街道办事处是区人民政府的派出机关，受区人民政府领导，行使区人民政府赋予的职权。基本职能是：
（一）贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。
（二）指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。
（三）抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。
（四）负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。
（五）协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。
（六）会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。
（七）协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。
（八）负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会治安综合治理工作。
（九）负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。
（十）负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。
（十一）协助有关部门抓好安全生产工作。
（十二）配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。
（十三）承办区委、区政府交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。长沙市岳麓区梅溪湖街道办事处为财政全额拨款的行政单位，现有编制61个（其中行政编制11人，事业编制50人），目前实有在职人员124人，离退休人员19人，退役士兵军嫂14人，政府雇员1人，临时工作人员29人。
（二）决算单位构成。2020年度部门决算编报范围包括街道所属机关各部门，其中：内设机构10个，分别是党政综合办，基层党建办、城市管理办、公共服务办、公共安全办、财政所、政务服务中心、网格化服务中心、退役军人服务站、纪检监察室，无附属二级机构和事业单位。
第二部分 2020年部门决算表
部门收支决算总表
部门：梅溪湖街道办事处
公开：01表
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
11238.11 |
一、一般公共服务支出 |
20 |
3800.11 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
二、外交支出 |
21 |
||
|
三、上级补助收入 |
3 |
三、国防支出 |
22 |
4.08 | |
|
四、事业收入 |
4 |
四、公共安全支出 |
23 |
188.52 | |
|
五、经营收入 |
5 |
五、教育支出 |
24 |
6.06 | |
|
六、附属单位上缴收入 |
6 |
六、科学技术支出 |
25 |
||
|
七、其他收入 |
7 |
1915.01 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
26 |
32.72 |
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
27 |
2120.01 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
28 |
243.69 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
29 |
20.96 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
30 |
5923.56 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
31 |
138.70 | ||
|
13 |
十三、住房保障支出 |
32 |
173.05 | ||
|
14 |
十四、灾害防治及应急管理支出 |
33 |
10.00 | ||
|
本年收入合计 |
15 |
13153.13 |
本年支出合计 |
34 |
12661.46 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
16 |
结余分配 |
35 |
||
|
年初结转和结余 |
17 |
1489.92 |
年末结转和结余 |
36 |
1981.59 |
|
18 |
37 |
||||
|
总计 |
19 |
14643.05 |
总计 |
38 |
14643.05 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
部门收入决算表
公开表02
单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
13153.13 |
11238.11 |
1915.01 | |||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
4362.53 |
3933.59 |
428.94 | ||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
2697.10 |
2582.24 |
114.87 | ||||
|
2010301 |
行政运行 |
2145.56 |
2141.24 |
4.33 | ||||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
551.54 |
441.00 |
110.54 | ||||
|
20105 |
统计信息事务 |
7.00 |
7.00 |
|||||
|
2010502 |
一般行政管理事务 |
7.00 |
7.00 |
|||||
|
20106 |
财政事务 |
25.15 |
10.00 |
15.15 | ||||
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
25.15 |
10.00 |
15.15 | ||||
|
20113 |
商贸事务 |
2.72 |
2.72 | |||||
|
2011302 |
一般行政管理事务 |
2.72 |
2.72 | |||||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
119.37 |
48.00 |
71.37 | ||||
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
106.37 |
35.00 |
71.37 | ||||
|
2013105 |
专项业务 |
13.00 |
13.00 |
|||||
|
20133 |
宣传事务 |
6.91 |
6.91 |
|||||
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
6.91 |
6.91 |
|||||
|
20134 |
统战事务 |
10.00 |
10.00 |
|||||
|
2013499 |
其他统战事务支出 |
10.00 |
10.00 |
|||||
|
20138 |
市场监督管理事务 |
13.72 |
13.72 | |||||
|
2013899 |
其他市场监督管理事务 |
13.72 |
13.72 | |||||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
1480.55 |
1269.44 |
211.11 | ||||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
1480.55 |
1269.44 |
211.11 | ||||
|
204 |
公共安全支出 |
193.52 |
75.00 |
118.52 | ||||
|
20406 |
司法 |
193.52 |
75.00 |
118.52 | ||||
|
2040602 |
一般行政管理事务 |
193.52 |
75.00 |
118.52 | ||||
|
205 |
教育支出 |
5.50 |
5.50 |
|||||
|
20502 |
普通教育 |
1.00 |
1.00 |
|||||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
1.00 |
1.00 |
|||||
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
2.00 |
2.00 |
|||||
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
2.00 |
2.00 |
|||||
|
20599 |
其他教育支出 |
2.50 |
2.50 |
|||||
|
2059999 |
其他教育支出 |
2.50 |
2.50 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
24.00 |
24.00 |
|||||
|
20701 |
文化和旅游 |
2.00 |
2.00 |
|||||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
2.00 |
2.00 |
|||||
|
20706 |
新闻出版电影 |
1.00 |
1.00 |
|||||
|
2070699 |
其他新闻出版电影支出 |
1.00 |
1.00 |
|||||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
21.00 |
21.00 |
|||||
|
2079902 |
宣传文化发展专项支出 |
1.00 |
1.00 |
|||||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
20.00 |
20.00 |
|||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2272.75 |
1256.18 |
1016.57 | ||||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
216.47 |
64.00 |
152.47 | ||||
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
216.47 |
64.00 |
152.47 | ||||
|
20802 |
民政管理事务 |
1197.85 |
430.70 |
767.15 | ||||
|
2080202 |
一般行政管理事务 |
30.66 |
30.66 | |||||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
1167.19 |
430.70 |
736.49 | ||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
246.08 |
246.08 |
|||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
99.11 |
99.11 |
|||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
105.85 |
105.85 |
|||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
41.12 |
41.12 |
|||||
|
20807 |
就业补助 |
544.04 |
493.17 |
50.86 |
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
544.04 |
493.17 |
50.86 | ||||
|
20808 |
抚恤 |
0.55 |
0.55 |
|||||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
0.55 |
0.55 |
|||||
|
20809 |
退役安置 |
60.88 |
15.00 |
45.88 | ||||
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
60.88 |
15.00 |
45.88 | ||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
6.90 |
6.68 |
0.22 | ||||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
6.90 |
6.68 |
0.22 | ||||
|
210 |
卫生健康支出 |
227.74 |
171.39 |
56.35 | ||||
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
56.35 |
56.35 | |||||
|
2100102 |
一般行政管理事务 |
56.35 |
56.35 | |||||
|
21004 |
公共卫生 |
35.05 |
35.05 |
|||||
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
35.05 |
35.05 |
|||||
|
21007 |
计划生育事务 |
1.20 |
1.20 |
|||||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
1.20 |
1.20 |
|||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
135.14 |
135.14 |
|||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
42.92 |
42.92 |
|||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
37.56 |
37.56 |
|||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
54.66 |
54.66 |
|||||
|
211 |
节能环保支出 |
15.00 |
15.00 |
|
21110 |
能源节约利用 |
5.00 |
5.00 |
|||||
|
2111001 |
能源节约利用 |
5.00 |
5.00 |
|||||
|
21199 |
其他节能环保支出 |
10.00 |
10.00 |
|||||
|
2119901 |
其他节能环保支出 |
10.00 |
10.00 |
|||||
|
212 |
城乡社区支出 |
5881.27 |
5589.04 |
292.23 | ||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
562.23 |
270.00 |
292.23 | ||||
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
562.23 |
270.00 |
292.23 | ||||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
5142.04 |
5142.04 |
|||||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
5142.04 |
5142.04 |
|||||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
177.00 |
177.00 |
|||||
|
2129901 |
其他城乡社区支出 |
177.00 |
177.00 |
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
160.82 |
158.42 |
2.40 | ||||
|
22102 |
住房改革支出 |
160.82 |
158.42 |
2.40 | ||||
|
2210201 |
住房公积金 |
160.82 |
158.42 |
2.40 | ||||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
10.00 |
10.00 |
|||||
|
22401 |
应急管理事务 |
10.00 |
10.00 |
|||||
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
10.00 |
10.00 |
|||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
部门支出决算表
公开表03
单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
12661.46 |
2403.28 |
10258.18 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
3800.11 |
1923.85 |
1876.26 |
|||
|
20101 |
人大事务 |
17.3 |
17.3 |
||||
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
14.3 |
14.3 |
||||
|
2010108 |
代表工作 |
3 |
3 |
||||
|
20102 |
政协事务 |
0.41 |
0.41 |
||||
|
2010202 |
一般行政管理事务 |
0.41 |
0.41 |
||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
2579.97 |
1786.51 |
793.46 |
|||
|
2010301 |
行政运行 |
2050.27 |
1786.51 |
263.76 |
|||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
529.7 |
529.7 |
||||
|
20105 |
统计信息事务 |
4 |
4 |
||||
|
2010502 |
一般行政管理事务 |
4 |
4 |
||||
|
20106 |
财政事务 |
23.15 |
23.15 |
||||
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
23.15 |
23.15 |
||||
|
20113 |
商贸事务 |
4.52 |
4.52 |
||||
|
2011302 |
一般行政管理事务 |
4.52 |
4.52 |
||||
|
20129 |
群众团体事务 |
0.92 |
0.92 |
||||
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
0.92 |
0.92 |
||||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
89.43 |
89.43 |
||||
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
76.43 |
76.43 |
||||
|
2013105 |
专项业务 |
13.00 |
13.00 |
||||
|
20133 |
宣传事务 |
53.71 |
53.71 |
||||
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
53.71 |
53.71 |
||||
|
20134 |
统战事务 |
10.00 |
10.00 |
||||
|
2013499 |
其他统战事务支出 |
10.00 |
10.00 |
||||
|
20138 |
市场监督管理事务 |
10.14 |
10.14 |
||||
|
2013899 |
其他市场监督管理事务 |
10.14 |
10.14 |
||||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
1006.57 |
137.34 |
869.23 |
|||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
1006.57 |
137.34 |
869.23 |
|||
|
203 |
国防支出 |
4.08 |
4.08 |
||||
|
20399 |
其他国防支出 |
4.08 |
4.08 |
||||
|
2039901 |
其他国防支出 |
4.08 |
4.08 |
|
204 |
公共安全支出 |
188.52 |
188.52 |
||||
|
20406 |
司法 |
188.52 |
188.52 |
||||
|
2040602 |
一般行政管理事务 |
188.52 |
188.52 |
||||
|
205 |
教育支出 |
6.06 |
6.06 |
||||
|
20501 |
教育管理事务 |
4.06 |
4.06 |
||||
|
2050102 |
一般行政管理事务 |
4.06 |
4.06 |
||||
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
2.00 |
2.00 |
||||
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
2.00 |
2.00 |
||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
32.72 |
32.72 |
||||
|
20706 |
新闻出版电影 |
1.00 |
1.00 |
||||
|
2070699 |
其他新闻出版电影支出 |
1.00 |
1.00 |
||||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
31.72 |
31.72 |
||||
|
2079902 |
宣传文化发展专项支出 |
1.00 |
1.00 |
||||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
30.72 |
30.72 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2120.01 |
221.54 |
1898.47 |
|||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
182.46 |
182.46 |
||||
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
182.46 |
182.46 |
||||
|
20802 |
民政管理事务 |
1108.41 |
1108.41 |
||||
|
2080202 |
一般行政管理事务 |
23.06 |
23.06 |
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
1079.05 |
1079.05 |
||||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
6.30 |
6.30 |
||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
214.09 |
214.09 |
||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
81.39 |
81.39 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
93.89 |
93.89 |
||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
38.82 |
38.82 |
||||
|
20807 |
就业补助 |
544.04 |
3.17 |
||||
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
544.04 |
3.17 |
||||
|
20808 |
抚恤 |
0.28 |
0.28 |
||||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
0.28 |
0.28 |
||||
|
20809 |
退役安置 |
66.75 |
66.75 |
||||
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
66.75 |
66.75 |
||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
3.99 |
3.99 |
||||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
3.99 |
3.99 |
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
243.69 |
100.09 |
143.60 |
|||
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
70.92 |
70.92 |
||||
|
2100102 |
一般行政管理事务 |
70.92 |
70.92 |
||||
|
21004 |
公共卫生 |
35.05 |
35.05 |
||||
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
35.05 |
35.05 |
|
21007 |
计划生育事务 |
5.27 |
0.86 |
4.41 |
|||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
5.27 |
0.86 |
4.41 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
132.44 |
99.23 |
33.21 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
42.92 |
42.92 |
||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
34.87 |
1.65 |
||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
54.66 |
54.66 |
||||
|
211 |
节能环保支出 |
20.96 |
20.96 |
||||
|
21111 |
污染减排 |
10.96 |
10.96 |
||||
|
2111101 |
生态环境监测与信息 |
10.96 |
10.96 |
||||
|
21199 |
其他节能环保支出 |
10.00 |
10.00 |
||||
|
2119901 |
其他节能环保支出 |
10.00 |
10.00 |
||||
|
212 |
城乡社区支出 |
5923.56 |
20.09 |
5903.47 |
|||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
534.80 |
534.80 |
||||
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
534.80 |
534.80 |
||||
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
161.54 |
161.54 |
||||
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
161.54 |
161.54 |
||||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
5174.29 |
5174.29 |
||||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
5174.29 |
5174.29 |
||||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
52.93 |
20.09 |
32.83 |
|
2129901 |
其他城乡社区支出 |
52.93 |
20.09 |
32.83 |
|||
|
213 |
农林水支出 |
138.70 |
138.70 |
||||
|
21301 |
农业农村 |
2.16 |
2.16 |
||||
|
2130109 |
农产品质量安全 |
2.16 |
2.16 |
||||
|
21303 |
水利 |
116.54 |
116.54 |
||||
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
116.54 |
116.54 |
||||
|
21307 |
农村综合改革 |
20.00 |
20.00 |
||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
20.00 |
20.00 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
173.05 |
137.70 |
35.35 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
173.05 |
137.70 |
35.35 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
173.05 |
137.70 |
35.35 |
|||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
10.00 |
10.00 |
||||
|
22401 |
应急管理事务 |
10.00 |
10.00 |
||||
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
10.00 |
10.00 |
||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收支决算总表
部门：长沙市岳麓区梅溪湖街道办事处
公开04表
单位：万元
|
收入 |
支出 | ||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
11238.11 |
一、一般公共服务支出 |
22 |
3346.17 |
3346.17 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
二、外交支出 |
23 |
||||
|
3 |
三、国防支出 |
24 |
4.08 |
4.08 |
|||
|
4 |
四、公共安全支出 |
25 |
75.00 |
75.00 |
|||
|
5 |
五、教育支出 |
26 |
2.00 |
2.00 |
|||
|
6 |
六、科学技术支出 |
27 |
|||||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
28 |
32.72 |
32.72 |
|||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
29 |
1192.88 |
1192.88 |
|||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
30 |
180.06 |
180.06 |
|||
|
10 |
十、节能环保支出 |
31 |
15.00 |
15.00 |
|||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
32 |
5495.37 |
5495.37 |
|||
|
12 |
十二、农林水支出 |
33 |
12.00 |
12.00 |
|||
|
13 |
十三、住房保障支出 |
34 |
135.30 |
135.30 |
|||
|
14 |
十四、灾害防治及应急管理支出 |
35 |
10.00 |
10.00 |
|||
|
15 |
36 |
||||||
|
本年收入合计 |
16 |
11238.11 |
本年支出合计 |
37 |
10500.58 |
10500.58 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
17 |
644.80 |
年末财政拨款结转和结余 |
38 |
1382.33 |
1382.33 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
18 |
644.80 |
39 |
||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
19 |
40 |
|||||
|
20 |
41 |
||||||
|
总计 |
21 |
11882.91 |
总计 |
42 |
11882.91 |
11882.91 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
单位：万元
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
10500.58 |
2386.33 |
8114.25 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
3346.17 |
1909.53 |
1436.64 |
|
20101 |
人大事务 |
0.62 |
0.62 | |
|
2010108 |
代表工作 |
0.62 |
0.62 | |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
2364.29 |
1782.19 |
582.11 |
|
2010301 |
行政运行 |
1943.94 |
1782.19 |
161.75 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
420.36 |
420.36 | |
|
20105 |
统计信息事务 |
4.00 |
4.00 | |
|
2010502 |
一般行政管理事务 |
4.00 |
4.00 | |
|
20106 |
财政事务 |
10.00 |
10.00 | |
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
10.00 |
10.00 | |
|
20113 |
商贸事务 |
1.80 |
1.80 | |
|
2011302 |
一般行政管理事务 |
1.80 |
1.80 | |
|
20129 |
群众团体事务 |
0.92 |
0.92 | |
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
0.92 |
0.92 | |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
48.00 |
48.00 | |
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
35.00 |
35.00 | |
|
2013105 |
专项业务 |
13.00 |
13.00 | |
|
20133 |
宣传事务 |
5.00 |
5.00 | |
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
5.00 |
5.00 | |
|
20134 |
统战事务 |
10.00 |
10.00 | |
|
2013499 |
其他统战事务支出 |
10.00 |
10.00 | |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
901.54 |
127.34 |
774.20 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
901.54 |
127.34 |
774.20 |
|
203 |
国防支出 |
4.08 |
4.08 | |
|
20399 |
其他国防支出 |
4.08 |
4.08 | |
|
2039901 |
其他国防支出 |
4.08 |
4.08 | |
|
204 |
公共安全支出 |
75.00 |
75.00 | |
|
20406 |
司法 |
75.00 |
75.00 | |
|
2040602 |
一般行政管理事务 |
75.00 |
75.00 | |
|
205 |
教育支出 |
2.00 |
2.00 | |
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
2.00 |
2.00 |
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
2.00 |
2.00 | |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
32.72 |
32.72 | |
|
20706 |
新闻出版电影 |
1.00 |
1.00 | |
|
2070699 |
其他新闻出版电影支出 |
1.00 |
1.00 | |
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
31.72 |
31.72 | |
|
2079902 |
宣传文化发展专项支出 |
1.00 |
1.00 | |
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
30.72 |
30.72 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1192.88 |
221.32 |
971.56 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
64.00 |
64.00 | |
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
402.56 |
402.56 | |
|
20802 |
民政管理事务 |
402.56 |
402.56 | |
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
402.56 |
402.56 | |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
214.09 |
214.09 |
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
81.39 |
81.39 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
93.89 |
93.89 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
38.82 |
38.82 |
|
|
20807 |
就业补助 |
493.17 |
3.17 |
490.00 |
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
493.17 |
3.17 |
490.00 |
|
20808 |
抚恤 |
0.28 |
0.28 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
0.28 |
0.28 |
|
|
20809 |
退役安置 |
15.00 |
15.00 | |
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
15.00 |
15.00 | |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
3.77 |
3.77 |
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
3.77 |
3.77 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
180.06 |
100.09 |
79.97 |
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
44.92 |
44.92 | |
|
2100102 |
一般行政管理事务 |
44.92 |
44.92 | |
|
21004 |
公共卫生 |
35.05 |
35.05 | |
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
35.05 |
35.05 | |
|
21007 |
计划生育事务 |
0.86 |
0.86 |
|
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
0.86 |
0.86 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
99.23 |
99.23 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
42.92 |
42.92 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.65 |
1.65 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
54.66 |
54.66 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
15.00 |
15.00 | |
|
21111 |
污染减排 |
5.00 |
5.00 | |
|
2111101 |
生态环境监测与信息 |
5.00 |
5.00 |
|
21199 |
其他节能环保支出 |
10.00 |
10.00 | |
|
2119901 |
其他节能环保支出 |
10.00 |
10.00 | |
|
212 |
城乡社区支出 |
5495.37 |
20.09 |
5475.28 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
279.19 |
279.19 | |
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
279.19 |
279.19 | |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
5163.25 |
5163.25 | |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
5163.25 |
5163.25 | |
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
52.93 |
20.09 |
32.83 |
|
2129901 |
其他城乡社区支出 |
52.93 |
20.09 |
32.83 |
|
213 |
农林水支出 |
12.00 |
12.00 | |
|
21307 |
农村综合改革 |
12.00 |
12.00 | |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
12.00 |
12.00 | |
|
221 |
住房保障支出 |
135.30 |
135.30 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
135.30 |
135.30 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
135.30 |
135.30 |
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
10.00 |
10.00 | |
|
22401 |
应急管理事务 |
10.00 |
10.00 | |
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
10.00 |
10.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门：长沙市岳麓区梅溪湖街道办事处
公开06表
单位：万元
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
1811.51 |
302 |
商品和服务支出 |
232.28 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
268.95 |
30201 |
办公费 |
83.24 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
305.67 |
30202 |
印刷费 |
60.10 |
30702 |
国外债务付息 |
|
|
30103 |
奖金 |
833.49 |
30203 |
咨询费 |
310 |
资本性支出 |
0.57 | |
|
30106 |
伙食补助费 |
27.48 |
30204 |
手续费 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
||
|
30107 |
绩效工资 |
30205 |
水费 |
2.99 |
31002 |
办公设备购置 |
0.57 | |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
96.39 |
30206 |
电费 |
9.17 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
6.02 |
30207 |
邮电费 |
0.84 |
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
45.98 |
30208 |
取暖费 |
31006 |
大型修缮 |
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
45.94 |
30209 |
物业管理费 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.58 |
30211 |
差旅费 |
31008 |
物资储备 |
||
|
30113 |
住房公积金 |
179.01 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
31009 |
土地补偿 |
||
|
30114 |
医疗费 |
30213 |
维修（护）费 |
9.55 |
31010 |
安置补助 |
||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
30214 |
租赁费 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
341.97 |
30215 |
会议费 |
31012 |
拆迁补偿 |
||
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
31013 |
公务用车购置 |
|||
|
30302 |
退休费 |
135.19 |
30217 |
公务接待费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
||
|
30303 |
退职（役）费 |
30218 |
专用材料费 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|||
|
30304 |
抚恤金 |
30224 |
被装购置费 |
31022 |
无形资产购置 |
|||
|
30305 |
生活补助 |
0.28 |
30225 |
专用燃料费 |
31099 |
其他资本性支出 |
||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
21.17 |
399 |
其他支出 |
||
|
30307 |
医疗费补助 |
0.32 |
30227 |
委托业务费 |
27.00 |
39906 |
赠与 |
|
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
10.86 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
||
|
30309 |
奖励金 |
206.19 |
30229 |
福利费 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.42 |
39999 |
其他支出 |
||
|
30399 |
对其他个人和家庭的补助支出 |
30239 |
其他交通费用 |
|||||
|
30240 |
税金及附加费用 |
|||||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
6.94 |
||||||
|
人员经费合计 |
2153.49 |
公用经费合计 |
232.84 | |||||
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门：长沙市岳麓区梅溪湖街道办事处
公开07表
单位：万元
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
13.80 |
3.80 |
3.80 |
10.00 |
0.42 |
0.42 |
0.42 |
|||||
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收支决算表
部门:梅溪湖街道办事处
公开09表
单位：万元
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
|||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况
(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。
国有资本经营预算财政拨款收支决算表
公开09表
单位：万元
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
3 |
4 |
5 | |
|
合计 |
||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况
(若本单位无国有资本经营预算收支,请说明：XX单位没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据)。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计14643.05万元，其中本年收入13153.13万元，年初结转和结余1489.92万元。与2019年相比，增加5236.63万元，增长55.67%，主要是因为财政拨付街道物业购置款。
2020年度支出总计14643.05万元，其中本年支出12661.46万元，年末结转和结余1981.59万元。与2019年相比，增加5236.63万元，增长55.67%，主要是因为财政拨付街道物业购置款。
二、收入决算情况说明
本年收入合计 13153.13万元，其中：财政拨款收入11238.11万元，占85.4%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入 0 万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1915.01万元，占14.6%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计 12661.46 万元，其中：基本支出2403.28 万元，占 18.98 %；项目支出 10258.18 万元，占81.02%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计11882.91万元，其中本年收入11238.11万元，年初结转和结余644.80万元。与2019年相比，增加 6001.99万元,增长102.06 %，主要是因为财政拨付街道物业购置款。
2020年度财政拨款支出总计11882.91万元，其中本年支出10500.58万元，年末结转和结余1382.33万元。与2019年相比，增加 6001.99万元,增长102.06 %，主要是因为财政拨付街道物业购置款。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出10500.58 万元，占本年支出合计的82.93%，与2019年相比，财政拨款支出增加 5417.07万元，增长106.56%，主要是因为财政拨付街道物业购置款。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出 10500.58 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3346.17 万元，占31.87%；国防支出 4.08 万元，占0.04%；公共安全支出 75 万元，占0.71%；教育（类）支出 2 万元，占 0.02 %;文化旅游体育与传媒支出 32.72 万元，占0.32%；社会保障和就业支出 1192.88 万元，占11.36%；卫生健康支出 180.06 万元，占1.71%；节能环保支出 15 万元，占0.14%；城乡社区支出 5495.37 万元，占52.33%；农林水支出 12 万元，占0.11%；住房保障支出 135.3 万元，占1.29%；灾害防治及应急管理支出 10 万元，占0.1%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为4070 万元，支出决算数为 10500.58 万元，完成年初预算的 258 %，其中：
1. 一般公共服务（类）人大事务（ 款）代表工作 （项）。年初预算为0万元，支出决算为 0.62 万元，该项目年初无预算，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了人大活动购办公用品经费。
2. 一般公共服务（类） 政府办公厅（室）及相关机构事务 （款） 行政运行 （项）。年初预算为 1751.24 万元，支出决算为 1943.94 万元，完成年初预算的111 %，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位人员奖金基数增加。
3. 一般公共服务（类） 政府办公厅（室）及相关机构事务（ 款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 281 万元，支出决算为 420.36 万元，完成年初预算的 149.59 %，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了临聘人员的经费。
4. 一般公共服务（类） 统计信息事务（ 款）一般行政管理事务 （项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4 万元，该项目年初无预算，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了全国人口普查方面的经费。
5. 一般公共服务（类）财政事务（ 款） 一般行政管理事务（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100 %，决算数等于年初预算数。
6. 一般公共服务（类）商贸事务（ 款） 一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.8 万元，该项目年初无预算，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了物业社工的经费。
7. 一般公共服务（类） 群众团体事务 （ 款） 一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.92 万元，该项目年初无预算，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了共青团活动的经费。
8. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（ 款）一般行政管理事务 （项）。年初预算为 35 万元，支出决算为 35 万元，完成年初预算的 100 %，决算数等于年初预算数。
9. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（ 款）专项业务 （项）。年初预算为0万元，支出决算为 13 万元，该项目年初无预算，决算数大于年初预算数的主要原因是：区下拨综治方面专项经费。
10. 一般公共服务（类） 宣传事务（ 款） 其他宣传事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，该项目年初无预算，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了迎国检文明城市测评工作经费。
11. 一般公共服务（类）统战事务（ 款） 其他统战事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，该项目年初无预算，决算数大于年初预算数的主要原因是：该资金为金茂社区同心社区建设经费。
12. 一般公共服务（类） 其他一般公共服务支出 （ 款） 其他一般公共服务支出 （项）。年初预算为 150 万元，支出决算为 901.54 万元，完成年初预算的 601 %，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加机关办公经费开支、各部门专项资金等。
13. 国防支出（类） 其他国防支出 （款） 其他国防支出 （项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.08 万元，该项目年初无预算，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了综治办公经费开支。
14. 公共安全支出（类） 司法 （款） 一般行政管理事务 （项）。年初预算为 75 万元，支出决算为 75 万元，完成年初预算的 100 %，决算数等于年初预算数。
15. 教育支出（类） 教育费附加安排的支出 （款） 其他教育费附加安排的支出 （项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，该项目年初无预算，决算数大于年初预算数的主要原因是：该资金为金茂社区示范性社区学习中心经费。
16. 文化旅游体育与传媒支出（类） 新闻出版电影 （款） 其他新闻出版电影支出 （项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，该项目年初无预算，决算数大于年初预算数的主要原因是：该资金为金茂社区省级“扫黄打非”示范社区工作经费。
17. 文化旅游体育与传媒支出（类） 其他文化旅游体育与传媒支出 （款） 宣传文化发展专项支出 （项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，该项目年初无预算，决算数大于年初预算数的主要原因是：该资金为金茂社区最美志愿服务社区工作经费。
18. 文化旅游体育与传媒支出（类） 其他文化旅游体育与传媒支出 （款） 其他文化旅游体育与传媒支出 （项）。
年初预算为 0 万元，支出决算为 30.72 万元，该项目年初无预算，决算数大于年初预算数的主要原因是：该资金为用于文明创建工作的新时代文明实践所建设经费。
19. 社会保障和就业支出（类） 人力资源和社会保障管理事务 （款） 一般行政管理事务 （项）。
年初预算为 64 万元，支出决算为 64 万元，完成年初预算的 100 %，决算数等于年初预算数。
20. 社会保障和就业支出（类） 民政管理事务 （款） 基层政权建设和社区治理 （项）。
年初预算为 430.7 万元，支出决算为 402.56 万元，完成年初预算的 93.47 %，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩了基层政权建设和社区治理经费。
21. 社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出 （款） 行政单位离退休 （项）。
年初预算为 99.1 万元，支出决算为 81.39 万元，完成年初预算的 82.13 %。决算数小于年初预算数的主要原因是：主要是用于退休人员开支。
22. 社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出 （款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出 （项）。
年初预算为 85.85 万元，支出决算为 93.89 万元，完成年初预算的 109.37 %，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要是为在职人员缴纳基本养老保险费。
23. 社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出 （款） 机关事业单位职业年金缴费支出 （项）。
年初预算为 41.12 万元，支出决算为 38.82 万元，完成年初预算的 94.41 %，决算数小于年初预算数的主要原因是：主要用于在职干部的职业年金缴费。
24. 社会保障和就业支出（类） 就业补助 （款） 公益性岗位补贴 （项）。
年初预算为 490 万元，支出决算为 493.17 万元，完成年初预算的 100.65 %，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了公益性岗位人员的经费。
25. 社会保障和就业支出（类） 抚恤 （款） 其他优抚支出 （项）。
年初预算为 0.55 万元，支出决算为 0.28 万元，完成年初预算的 50.91 %，决算数小于年初预算数的主要原因是：原因是遗属生活补助支出减少。
26. 社会保障和就业支出（类） 退役安置 （款） 其他退役安置支出 （项）。
年初预算为 15 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算的 100 %，决算数等于年初预算数。
27. 社会保障和就业支出（类） 其他社会保障和就业支出 （款） 其他社会保障和就业支出 （项）。
年初预算为 6.68 万元，支出决算为 3.77 万元，完成年初预算的 56.44 %，决算数小于年初预算数的主要原因是：主要用于在职人员的工伤生育等保险缴费。
28. 卫生健康支出（类） 卫生健康管理事务 （款） 一般行政管理事务 （项）。
年初预算为 0 万元，支出决算为 44.92 万元，该项目年初无预算，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了对卫计工作方面的开支。
29. 卫生健康支出（类） 公共卫生 （款） 重大公共卫生服务 （项）。
年初预算为 0 万元，支出决算为 35.05 万元，该项目年初无预算，决算数大于年初预算数的主要原因是：该资金为各社区新冠肺炎疫情防治人员临时性工作补助费。
30. 卫生健康支出（类） 计划生育事务 （款） 其他计划生育事务支出 （项）。
年初预算为 1.2 万元，支出决算为 0.86 万元，完成年初预算的 71.67 %，决算数小于年初预算数的主要原因是：主要用于退休人员独生子女费。
31. 卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗 （款） 行政单位医疗 （项）。
年初预算为 42.92 万元，支出决算为 42.92 万元，完成年初预算的 100 %，决算数等于年初预算数。
32. 卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗 （款） 公务员医疗补助 （项）。
年初预算为 37.56 万元，支出决算为 1.65 万元，完成年初预算的 4.39 %，决算数小于年初预算数的主要原因是：主要公务员医疗补助缴费减少。
33. 卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗 （款） 其他行政事业单位医疗支出 （项）。
年初预算为 54.66 万元，支出决算为 54.66万元，完成年初预算的 100 %，决算数等于年初预算数。
34. 节能环保支出（类） 污染减排 （款） 生态环境监测与信息 （项）。
年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，该项目年初无预算，决算数大于年初预算数的主要原因是：该资金是长财建下拨2019年“煤改气”清洁能源费用。
35. 节能环保支出（类） 其他节能环保支出 （款） 其他节能环保 （项）。
年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，该项目年初无预算，决算数大于年初预算数的主要原因是：该资金是市级拨金茂社区两型建设经费。
36. 城乡社区支出（类） 城乡社区管理事务 （款） 一般行政管理事务 （项）。
年初预算为 270 万元，支出决算为 279.19 万元，完成年初预算的 103.4 %，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了城管工作方面的开支。
37. 城乡社区支出（类） 城乡社区公共设施 （款） 其他城乡社区公共设施支出 （项）。
年初预算为 0 万元，支出决算为 5163.25 万元，该项目年初无预算，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要是年中追加了街道物业购置款经费、社区提质改造工程款、生活垃圾分类工作补助经费等。
38. 城乡社区支出（类） 其他城乡社区支出 （款） 其他城乡社区支出 （项）。
年初预算为 0 万元，支出决算为 52.93 万元，该项目年初无预算，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要用于机关办公经费开支、各部门专项资金等。
39. 农林水支出（类） 农村综合改革 （款） 对村民委员会和村党支部的补助 （项）。
年初预算为 0 万元，支出决算为 12 万元，该项目年初无预算，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了望城坡平安促进会工作经费。
40. 住房保障支出（类） 住房改革支出 （款） 住房公积金 （项）。
年初预算为 128.42 万元，支出决算为 135.3 万元，完成年初预算的 105.36 %，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要用于在职人员的住房公积金缴费。
41. 灾害防治及应急管理支出（类） 应急管理事务 （款） 其他应急管理支出 （项）。
年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，该项目年初无预算，决算数大于年初预算数的主要原因是：该资金是省级拨金茂社区综合减灾示范社区工作经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出 2386.33 万元，其中：人员经费 2153.49 万元，占基本支出的 90.24 %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、社会保险缴费、住房公积金、退休费等；公用经费 232.84 万元，占基本支出的 9.76 %，主要包括办公费、印刷费、水电费、劳务费、委托业务费、工会经费、日常维护费等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为 13.8 万元，支出决算为 0.42 万元，完成预算的 3.04 %，其中：
因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0万元，决算数等于年初预算数，决算数与上年决算数持平。
公务接待费支出预算 10 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩了公务接待支出。决算数与上年决算数持平。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为 3.8 万元，支出决算为 0.42 万元，完成预算的 11.05 %，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩了公务运行维护费，与上年相比减少 1.18 万元，减少 73.75 %，减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0 万元，占 0 %,因公出国（境）费支出决算0 万元，占 0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.42 万元，占 100 %。其中：
1. 因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。
2. 公务接待费支出决算为 0 万元，全年共接待来访团组 0 个、来宾 0 人次。
3. 公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.42 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.42 万元，主要是按规定保留的公务用车的维修费、保险费等支出，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
2020年度本单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明
2020年度本单位无国有资本经营预算收支。
十、关于2020年度预算绩效情况说明
根据《长沙市岳麓区人民政府办公室关于实施2020年财政支出绩效评价工作的通知》，我街道从项目立项、绩效目标、资金管理、财务信息质量以及项目经济社会效益等方面进行了绩效评价，撰写了整体绩效评价报告（和项目支出绩效评价报告），涉及项目2个，涉及项目支出630万元，其中：社区建设项目370万元；城市维护管理费项目260万元，自评覆盖率达到100%，绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。（2020年度部门整体支出绩效评价报告见附件）
十一、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2020年度机关运行经费支出 232.84 万元，比年初预算数减少 72.03 万元，降低 23.63 %。主要原因是：各部门严格按照上级厉行节约文件的精神，减少浪费，节约支出。
（二）一般性支出情况
2020年度开支会议费 0 万元；开支培训费0.54万元,用于外出考察学习0.42万元，人数1人，内容为学习城市管理、生活垃圾分类工作；用于“百人千场大宣讲”《全媒体时代新闻宣传如何巧发声多出彩》活动费用0.08万元，人数1人，内容为“百人千场大宣讲”《全媒体时代新闻宣传如何巧发声多出彩》活动；用于新进人员培训费用0.04万元，人数1人，内容为2020年度长沙市岳麓区事业单位新进人员入门培训；
（三）政府采购支出情况
2020年度政府采购支出总额29.25万元，其中：政府采购货物支出29.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本单位共有车辆 1 辆，其中，领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。
第四部分 名词解释
1. 一般公共预算财政拨款：指财政当年拨付的资金。
2. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3. 项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4. “三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中：因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。
5. 机关运行经费：是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
6. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、其他收入的结转和结余。
第五部分 附 件
附件：2020年度梅溪湖街道办事处整体支出绩效评价报告
长沙市岳麓区梅溪湖街道办事处
2021年8月19日