梅溪湖街道办事处2018年度部门决算公开目录
第一部分 梅溪湖街道办事处概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 梅溪湖街道办事处2018年度部门决算表
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（公开表格附后）
第三部分 梅溪湖街道办事处2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况说明
二、2018年度收入决算情况说明
三、2018年度支出决算情况说明
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
（二）财政拨款支出决算结构情况
（三）财政拨款支出决算具体情况
六、关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、关于2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、关于2018年度政府性基金预算收入支出决算情况
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况
（二）年度政府采购支出决算情况
（三）国有资产占用情况
（四）预算绩效情况的说明。
第四部分 名词解释
梅溪湖街道办事处2018年度部门决算公开情况
第一部分 梅溪湖街道办事处概况
一、主要职能
梅溪湖街道办事处是区人民政府的派出机关，受区人民政府领导，行使区人民政府赋予的职权。基本职能是：
1、贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。
2、指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。
3、抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。
4、负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。
5、协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。
6、会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。
7、协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。
8、负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会治安综合治理工作。
9、负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。
10、负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。
11、协助有关部门抓好安全生产工作。
12、配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。
13、承办区委、区政府交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
长沙市岳麓区梅溪湖街道办事处为财政全额拨款的行政单位，现有编制60个（其中行政编制10人，事业编制50人），目前实有在职人员111人，离退休人员15人，政府雇员1人，临时工作人员35人。
2018年度部门决算编报范围包括街道所属机关各部门，其中：内设机构13个，分别是党政办，党建办、财政所、城管办、城建办、综治办、卫计办、公共服务办、区域发展办、网服办、文明建设办、安监站、纪委办，无附属二级机构和事业单位。
第二部分 梅溪湖街道办事处2018年度部门决算表
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（公开表格附后）
第三部分 梅溪湖街道办事处2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计6014.31万元，比上年（决算数）5709.57万元，增加304.74万元，增长5%；支出总计6014.31万元，比上年(决算数)5709.57万元，增加304.74万元，增长5%。2018年度收入支出增加主要原因是人员经费以及对公共服务等方面的投入增加。
二、2018年度收入决算情况说明
2018年度收入总计6014.31万元，较上年增加304.74万元。其中，财政拨款收入5336.19万元，占比89%，较上年增加180.08万元；其他收入678.11万元；占比11%，较上年增加124.65万元。
三、2018年度支出决算情况说明
2018年度支出总计6014.31万元，较上年增加304.74万元。其中，一般公共服务支出4995.2万元，较上年增加5.7万元；公共安全支出96.52万元；文化体育与传媒支出3万元，较上年减少26万元；社会保障和就业支出292.85万元，较上年增加187.8万元；医疗卫生与计划生育支出200.06万元，较上年增加92.22万元；节能环保支出5.25万元，较上年减少27.35万元；城乡社区支出205.42万元，较上年减少56.68万元；农林水支出88万元，较上年增加87万元；住房保障支出107.99万元，较上年减少23.49万元；其他支出20万元，较上年减少18万元。具体情况如下：
(一)基本支出2098.63万元，占支出总计的35%，较上年增加42.82万元。系为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出3915.67万元，占支出总计的65%，较上年增加261.91万元。系单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括党政、党建、文明建设、城市管理、综合治理、公共服务、区域发展、卫生与计生、城市建设、安全生产监督管理、财政、食安、司法、纪委、武装经费，主要用于党政事务、基层党建、文明创建、城管整治、综治维稳、民政、教育、产业发展、卫生等方面。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计5336.19万元，比上年（决算数）5156.11万元，增加180.08万元，增长3%；拨款支出总计5336.19万元，比上年（决算数）5156.11万元，增加180.08万元，增长3%。2018年度财政拨款收入支出增加主要原因是人员经费以及对公共服务等方面的投入增加。
五、关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出决算5316.19万元，比上年决算数5118.11万元，增加198.08万元，增长4%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2018年度一般公共预算财政拨款本年支出决算数5316.19万元，其中：一般公共服务支出4862.80万元，占比91.5%，较上年增加281.91万元；文化教育与传媒支出3万元，占比0.06%，较上年减少26万元；社会保障和就业支出170.85万元，占比3.2%，较上年增加65.80万元；医疗卫生与计划生育支出93.66万元，占比1.76%，较上年减少14.18万元；节能环保支出5.25万元，占比0.1%，较上年减少27.35万元；城乡社区支出64.63万元，占比1.2%，较上年减少52.62万元；农林水支出8万元，占比0.15%，较上年增加7万元；住房保障支出107.99万元，占比2.03%，较上年减少23.49万元。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款本年支出决算数5316.19万元，比上年决算数5118.11万元，增加198.08万元，增长4%%。基本支出2098.63万元，较上年增加42.82万元，主要变动原因是本年度人员晋级晋档工资奖金进行了相应调整增加；项目支出3217.56万元，较上年增加155.26万元，主要变动原因为增加了对党建、文明创建、城市建设等方面的投入支出。2018年度一般公共预算财政拨款支出具体情况如下：
一般公共服务支出（类）支出4862.8万元，完成年初预算数的144%。
（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）——行政运行（项）支出1734.62万元，年初预算1653.54万元，完成年初预算的105%；
（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）——一般行政管理事务（项）174.4万元，年初预算576万元，完成年初预算的30%；
（3）宣传事务——其他宣传事务支出20万元，该项目年初无预算；
（4）其他一般公共服务支出（款）——其他一般公共服务支出（项）2932.79万元，年初预算738万元，完成年初预算的397%。
2、文化体育与传媒支出（类）支出合计3万元，该项目年初无预算；
（1）其他文化体育与传媒支出（款）——其他文化体育与传媒支出（项）支出合计3万元，该项目年初无预算。
3、社会保障和就业支出（类）2018年度支出170.85万元，完成年初预算数的15.6%。
（1）民政管理事务（款）——基层政权和社区建设（项）2万元，年初预算500万元，完成年初预算的0.4%；
（2）行政事业单位离退休（款）——未归口管理的行政单位离退休（项）支出31.63万元，该项目年初无预算；
（3）行政事业单位离退休（款）——机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出95.75万元，该项目年初无预算；
（4）行政事业单位离退休（款）——机关事业单位职业年金缴费支出38.3万元，该项目年初无预算；
（5）就业补助（款）——公益性岗位补贴支出2.62万元，年初预算432万元，完成年初预算的0.6%；
（6）抚恤（款）——其他优抚支出0.55万元，，该项目年初无预算。
4、卫生健康支出（类）2018年度支出93.66万元，完成年初预算数的40%。
（1）计划生育事务（款）——其他计划生育事务（项）支出1.44万元，该项目年初无预算；
（2）行政事业单位医疗（款）——其他行政事业单位医疗（项）支出89.79万元，该项目年初无预算；
（3）医疗救助（款）——城乡医疗救助（项）支出2.44万元，该项目年初无预算。
5、节能环保支出（类）2018年度支出5.25万元，完成年初预算数的26%。
（1）污染防治（款）——大气（类）支出5.25万元，该项目年初无预算。
6、城乡社区支出（类）2018年度支出64.63万元，完成年初预算数的15%。
（1）城乡社区公共设施（款）——其他城乡社区公共设施（项）支出64.63万元，该项目年初无预算。
7、农林水支出（类）2018年度支出8万元，，完成年初预算数的4%。
（1）林业（款）——其他林业支出（项）支出3万元，该项目年初无预算；
（2）水利（款）——水利工程运行与维护（项）支出5万元，该项目年初无预算。
8、住房保障支出（类）2018年度支出107.99万元，，该项目年初无预算。
（1）住房改革支出（款）——住房公积金（项）支出107.99万元，该项目年初无预算。
六、关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2098.63万元，其中：工资福利支出1914.30万元，占基本支出的91%，对个人和家庭的补助59.02万元，占基本支出的3%，公用经费125.31万元，占基本支出的6%。
七、关于2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费预算数为37万元，其中：公务接待费33万元；公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费4万元；因公出国（境）费0万元。2018年“三公”经费决算数为4万元，其中：公务接待费决算数1.6万元，较年初预算减少31.4万元，下降95%，较上年决算数减少2.13万元，接待批次12次，接待人数275人。公务用车购置决算数0万元，较年初预算数减少(增加)0万元，下降（上升）0%，较上年决算数减少(增加)0万元，下降（上升）0%。公务用车运行费决算数2.5万元，较年初预算减少1.5万元，下降37.5%，较上年决算数减少2.35万元。因公出国（境）决算数0万元，较年初预算数减少(增加)0万元，下降（上升）0%，较上年决算数减少(增加)0万元，下降（上升）0%。2018年“三公”经费减少的主要原因是实施了公务用车制度改革和认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费。
公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.5万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费2.5万元，主要是按规定保留的公务用车的维修费、保险费等支出。截至2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、关于2018年度政府性基金预算收入支出决算情况
本部门年初结转和结余0万元，本年收入20万元，本年支出20万元。
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况
2018年度机关运行经费支出125.31万元，较2017年减少31.8万元，减少20.24%，减少的原因是各部门严格按照上级厉行节约文件的精神，减少浪费，节约支出。
（二）一般性支出情况
2018年本部门开支办公费151.51万元，印刷费66.6万元，咨询费14.2万元，水费6.09万元，电费30.24万元，邮电费0.2万元，维修（护）费257万元，租赁费5.25万元，会议费1万元，培训费19.28万元，公务接待费1.64万元，劳务费224.39万元，委托业务费126.3万元，公务用车运行维护费2.5万元。
（三）年度政府采购支出决算情况
2018年度政府采购支出总额10万元，其中：政府采购货物支出10万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（四）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆1台，为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上通用设备0台（套）。
2018年一般公共预算未安排购置车辆，未安排购置单位价值50万元以上通用设备，未安排购置单位价值100万元以上通用设备。
（五）预算绩效情况的说明。
根据《长沙市岳麓区人民政府办公室关于实施2019年财政支出绩效评价工作的通知》（岳政办函〔2019〕7号），我单位组织对2018年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体支出绩效评价报告(和项目支出绩效评价报告)。涉及项目2个，涉及项目支出939.03万元，其中：社区建设项目563.64万元；城市维护管理费项目375.39万元，自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
第四部分 名词解释
一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
长沙市岳麓区梅溪湖街道办事处
2019年7月29日