目录
第一部分长沙市岳麓区莲花镇人民政府概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第一部分
长沙市岳麓区莲花镇人民政府概况
一、部门职责
（一）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。
（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。
（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。
（六）加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。
（七）指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。
（八）制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。
（九）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
（十）承办区人民政府交办的其它事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。长沙市岳麓区莲花镇人民政府内设机构包括：本部门共有编制人数77人，在职人员72人，离退休人员46人，政府雇员0人，临聘人员87人。我镇现有内设机构12个，分别是党政综合办公室、基础党建办公室、农业农村工作办公室、社会事务办公室、自然资源和生态办公室、社会治安和应急管理办公室、纪检监察室、退役军人服务站、村镇建设管理服务中心、政务服务中心、农村综合服务中心、财政所。
（二）决算单位构成。长沙市岳麓区莲花镇人民政府2022年部门决算公开单位构成包括：长沙市岳麓区莲花镇单位本级。
第二部分
部门决算表
（详情见附件）
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计9,722.45万元。与上年相比，增加1,868.73万元，增长23.79%，主要是因为财政拨款增加。
收入决算情况说明
2022年度收入合计9,722.45万元，其中：财政拨款收入5,111.28万元，占52.57%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入4,611.17万元，占47.43%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计9,722.45万元，其中：基本支出2,486.84万元，占25.58%；项目支出7,235.62万元，占74.42%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计5,111.28万元，与上年相比，增加1,671.98万元，增长48.61%，主要是因为财政拨款增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出5,111.28万元，占本年支出合计的52.57%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,671.98万元，增长48.61%，主要是因为财政拨款增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出5,111.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2728.54万元，占53.38%；文化旅游体育与传媒（类）支出38.5万元，占0.75%；社会保障和就业（类）支出590万元，占11.54%；卫生健康（类）支出286.1万元，占5.6%；节能环保（类）支出4.9万元，占0.1%；城乡社区（类）支出363.11万元，占7.11%；农林水（类）支出870.32万元，占17.03%；住房保障（类）支出158.15万元，占3.09%；灾害防治及应急管理（类）支出71.67万元，占1.4%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为2,867.21万元，支出决算数为5,111.28万元，完成年初预算的178.27%，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为1745.57万元，支出决算为1779.3万元，完成年初预算的101.93%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了临聘人员工作经费。
2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为278.16万元，支出决算为278.16万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
3、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了乡镇财政管理经费。
4、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为36万元，支出决算为36万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
5、一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了2021年度文明社区（小区）、文明村镇表彰奖励经费。
6、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了社区基层党政机关维修维护经费。
7、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为623.08万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加体制拨款和乡村振兴资金。
8、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了文旅驿站建设经费支出。
9、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为33万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了2021年公共文化机构文旅融合示范点建设市级补助资金、文旅项目基础设施建设资金、十佳特色文旅小镇-2021年公共文化服务发展资金支出。
10、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了文化广场－公益电影固定放映点补助资金。
11、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为66.21万元，支出决算为66.21万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
12、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。
年初预算为0万元，支出决算为28万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了基层政权建设和社区治理经费支出。
13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）
年初预算为304.98万元，支出决算为324.34万元，完成年初预算的106.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员经费支出增加。
14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为83.23万元，支出决算为83.23万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算为41.61万元，支出决算为41.61万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
16、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）
年初预算为15.3万元，支出决算为15.3万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
17、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）
年初预算为0万元，支出决算为30万元，超出年初预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：追加军队移交政府离退休人员安置经费支出。
18、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）
年初预算为1.3万元，支出决算为1.3万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
19、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）
年初预算为0万元，支出决算为37万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了卫生院综合楼维修款。
20、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）
年初预算为0万元，支出决算为28.45万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了疫情防控工作经费。
21、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）
年初预算为0万元，支出决算为98.84万元，超出年初预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：追加了疫情防控工作经费。
22、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）
年初预算为1.25万元，支出决算为1.25万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
23、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为45.26万元，支出决算为45.26万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
24、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）
年初预算为36.41万元，支出决算为8.91万元，完成年初预算的100%，决算数小于年初预算数的主要原因是：医疗补助资金支出减少。
25、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）
年初预算为66.59万元，支出决算为66.4万元，完成年初预算的99.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年度付2021年度医疗铺底，期间有人员调动和退休。
26、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为4.9万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了蓝天保卫战工作奖励经费支出。
27、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为31万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了乡村振兴村庄建设、乡村振兴产业园基础设施建设补助资金、东塘村污水处理厂等基础设施建设费支出。
28、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）
年初预算为0万元，支出决算为20万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了美丽乡村建设经费支出。
29、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为312.11万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了街道维护经费、资质搅拌站场镇级配套资金支出。
30、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为870.32万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了乡村振兴专项资金、人居环境整治工作专项经费等支出。
31、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为145.34万元，支出决算为158.15万元，完成年初预算的108.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是人员的增加，二是部分人员公积金的调整。
32、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为71.67万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了自建房安全整治专项行动经费支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,486.84万元，其中：
人员经费2,288.73万元，占基本支出的92.03%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费198.10万元，占基本支出的7.97%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、租赁费、公务接待费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0.66万元，支出决算为0.66万元，完成预算的100.00%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平，主要原因本年度未安排因公出国（境）。
公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平，主要原因本年度未安排公务接待费。
公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平，主要原因本年度未安排公务用车购置费
公务用车运行维护费支出预算为0.66万元，支出决算为0.66万元，完成预算的100.00%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加0.29万元，增长78.86%，增长的主要原因是公务车采购油卡。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.66万元，占100.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.66万元，其中：公务用车购置费0.00万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.66万元，主要是公务车采购油卡支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位2022年度无政府性基金预算收支，并已公开空表。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
本单位2022年度无国有资本经营收支，并已公开空表。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出198.10万元，比年初预算数减少96.55万元，降低32.77%。主要原因是：严格控制机关运行开支。
十一、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费4.19万元，用于召开镇第七届二次党代会议，人数150人，内容为听取和审议2021年党委工作报告和纪委工作报告，镇第七届人大二次人大会议，人数150人，内容为听取和审议2021年政府工作报告、人大工作报告和财政工作报告，表决通过政府工作报告、人大工作报告和财政工作报告；开支培训费1.08万元，用于开展事业干部培训，人数36人，内容为湖南省事业单位工作人员培训；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额147.93万元，其中：政府采购货物支出108.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出39.93万元。授予中小企业合同金额39.93万元，占政府采购支出总额的26.99%，其中：授予小微企业合同金额39.93万元，占政府采购支出总额的26.99%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是洒水车、消防车等；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金883.32万元，占一般公共预算项目支出总额的17.28%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织对“美丽乡村”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出883.32万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
组织对“长沙市岳麓区莲花镇人民政府”等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出5,111.28万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，整体资金的使用均达到了预计目标。
（二）存在的问题及原因分析
根据上级部门要求我镇执行“以收定支”的财政预算机制，在编制2022年度部门预算时，我镇按照统一要求，支出预算编制的收入来源依据为体制收入及非税收入。体制收入及非税收入仅能满足我镇人员、机关日常运转等基本支出的需求，没有多余的经费进行项目支出预算，导致预算执行率偏差较大。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十四、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
长沙市岳麓区莲花镇人民政府
2023年10月24日
