长沙市岳麓区莲花镇人民政府2023年部门预算公开说明
目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款收支预算
五、政府性基金收支预算
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2023年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、其他项目支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。
4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。
5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。
6、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。
7、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。
8、制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。
9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
10、承办区人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置
长沙市岳麓区莲花镇人民政府内设机构包括：现有编制人数74人，目前实有在职人员77人，离退休人员45人，政府雇员0人，临聘人员84人。我镇现有内设机构12个，其中：内设机构12个，分别是社会治安和应急管理办公室、纪检监察室、退役军人服务站、村镇建设综合管理服务中心、政务服务中心（党群服务中心）、社会事务办公室（行政审批服务办公室）、农业农村办公室、财政所、农业综合服务中心、党政综合办公室、基层党建办公室、自然资源和生态环境办公室。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：长沙市岳麓区莲花镇人民政府本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算3,980.61万元，其中，一般公共预算拨款收入3,980.61万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年增加313.4万元，主要原因是财政体制拨款增加。
（二）支出预算：2023年本部门支出预算3,980.61万元，其中：一般公共服务支出3,040.54万元，社会保障和就业支出593.62万元，卫生健康支出162.31万元，住房保障支出184.14万元，年终结转结余0万元。支出较去年增加313.4万元，主要原因是财政体制拨款增加。
四、一般公共预算拨款支出
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算3,980.61万元，其中：一般公共服务支出3,040.54万元，占76.38%；社会保障和就业支出593.62万元，占14.91%；卫生健康支出162.31万元，占4.08%；住房保障支出184.14万元，占4.63%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算2,872.85万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算1,107.75万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务支出1,010.65万元，主要用于临聘人员工作经费和部门工作经费方面；一般行政管理事务支出6.6万元，主要用于团委工作经费方面；一般行政管理事务支出66.61万元，主要用于两保人员经费方面；其他行政事业单位养老支出23.9万元，主要用于退休人员经费方面。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费324.33万元，比上年预算增加29.68万元，比上年预算上升10.07%，主要是在职人员增加、工会经费增加。
（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为8.1万元，其中，公务接待费5万元，公务用车购置及运行费3.1万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.1万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平。
（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算20万元，拟召开人大会议，人数300人，内容为审议和通过政府工作报告、人大报告、财政报告和其他；培训费预算0万元，拟召开0培训，人数0人，内容为无；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事等。
（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额67.94万元，其中，货物类采购预算67.94万元；工程类采购预算0.0万元；服务类采购预算0.0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：按照预算绩效管理工作的总体要求，2023年长沙市岳麓区莲花镇人民政府整体支出3980.61万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目3个，涉及项目支出1,083.85万元两保人员项目66.61万元；部门工作项目463.5万元；临聘人员项目547.15万元；团委工作项目6.6万元。全部实行项目支出绩效目标管理。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2023年部门预算表
岳麓区莲花镇人民政府
2023年2月3日