2021年长沙市岳麓区莲花镇人民政府部门决算
目 录
第一部分 长沙市岳麓区莲花镇人民政府部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 长沙市岳麓区莲花镇人民政府概况
一、部门职责
（一）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。
（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。
（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。
（六）加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。
（七）指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。
（八）制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。
（九）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
（十）承办区人民政府交办的其它事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
长沙市岳麓区莲花镇人民政府内设机构包括：本部门共有编制人数77人，在职人员72人，离退休人员46人，政府雇员0人，临聘人员87人。我镇现有内设机构12个，分别是党政综合办公室、基础党建办公室、农业农村工作办公室、社会事务办公室、自然资源和生态办公室、社会治安和应急管理办公室、纪检监察室、退役军人服务站、村镇建设管理服务中心、政务服务中心、农村综合服务中心、财政所。
（二）决算单位构成
长沙市岳麓区莲花镇人民政府2021年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市岳麓区莲花镇人民政府本级。
第二部分 2021年度部门决算表
（详情见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计各7,853.73万元。与上一年度相比，收、支总计各减少3,485.33万元，下降30.74%。主要是因为2020年有结转结余资金，2021年收支平衡，财政收回结余资金。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计7,853.73万元，其中：财政拨款收入3,439.31万元，占43.79%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入4,414.42万元，占56.21%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计7,853.73万元，其中：基本支出2,021.88万元，占25.74%；项目支出5,831.85万元，占74.26%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计各3,439.31万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少2,056.61万元，下降37.42%。主要是因为2020年有结转结余资金，2021年收支平衡，财政收回结余资金及2020年有美丽乡村建设资金（土地返还）797万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出3,439.31万元，占本年支出合计的43.79%。与上一年度相比，财政拨款支出减少1,124.58万元，下降24.64%。主要是因为2020年有美丽乡村建设资金（土地返还）797万元和疫情防控资金等。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出3,439.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1,881.67万元，占54.7%；文化旅游体育与传媒支出2万元，占0.06%；社会保障和就业支出532.06万元，占15.47%；卫生健康支出172.85万元，占5.03%；节能环保支出20万元，占0.58%；城乡社区支出361.78万元，占10.52%；农林水支出312.12万元，占9.08%；商业服务业等支出20万元，占0.58%；住房保障支出136.84万元，占3.98%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为3,148.83万元，支出决算数为3,439.31万元，完成年初预算的109.23%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为1,798.72万元，支出决算为1,682.35万元，完成年初预算的93.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员和离退休人员医疗铺地延迟发放。
2、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）
年初预算为0万元，支出决算为1万元，年初预算为0万元，无法计算完成比例。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加统计事务支出。
3、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为36万元，年初预算为0万元，无法计算完成比例。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加村社区党建经费支出。
4、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）
年初预算为96.4万元，支出决算为162.32万元，完成年初预算的168.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加部门支出。
5、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为2万元，年初预算为0万元，无法计算完成比例。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加云集村文明村社区文化旅游支出。
6、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为64.82万元，支出决算为59.64万元，完成年初预算的92.01%。决算数小于年初预算数的主要原因是：两保人员保险、公积金用临聘人员资金支付。
7、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）
年初预算为0万元，支出决算为43.5万元，年初预算为0万元，无法计算完成比例。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加村社区换届选举经费支出。
8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）
年初预算为326.32万元，支出决算为305.32万元，完成年初预算的93.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是：两名退休干部去世。
9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为76.87万元，支出决算为76.87万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算为38.43万元，支出决算为38.28万元，完成年初预算的99.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中有人员调动。
11、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）
年初预算为7.3万元，支出决算为7.3万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
12、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为1.2万元，支出决算为1.16万元，完成年初预算的96.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中有人员调动。
13、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）
年初预算为0万元，支出决算为91.69万元，年初预算为0万元，无法计算完成比例。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加卫生院项目资金。
14、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）
年初预算为0万元，支出决算为24万元，年初预算为0万元，无法计算完成比例。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加疫情防控经费。
15、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）
年初预算为1.27万元，支出决算为1.27万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为41.8万元，支出决算为41.8万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）
年初预算为33.63万元，支出决算为14.09万元，完成年初预算的41.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是：医疗补助支出减少。
18、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为20万元，年初预算为0万元，无法计算完成比例。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加桐木村生态文明建设资金。
19、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为361.78万元，年初预算为0万元，无法计算完成比例。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加污水处理厂资金、街道维护资金、7处地质灾害工程设计费等。
20、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为312.12万元，年初预算为0万元，无法计算完成比例。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加美丽宜居村庄创建奖补资金等。
21、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为20万元，年初预算为0万元，无法计算完成比例。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加产业扶持资金。
22、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为136.84万元，支出决算为136.84万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出1,955.88万元，其中：人员经费1,818.99万元，占基本支出的93%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费136.89万元，占基本支出的7%，主要包括：办公设备购置、办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.2万元，支出决算为0.37万元，完成预算的5.97%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平，主要原因本年度未安排因公出国（境）。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少2.31万元，下降100%，下降的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为6.2万元，支出决算为0.37万元，完成预算的5.97%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费，与上年相比减少2.79万元，下降88.29%，下降的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.37万元，占100%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.37万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.37万元，主要是车辆维修维护支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出
十、关于机关运行经费支出说明
长沙市岳麓区莲花镇人民政府2021年度机关运行经费支出136.89万元，比年初预算数减少140.38万元，下降50.63%。主要原因是：单位财力不足，控制开支。
十一、一般性支出情况说明
2021年本部门会议费5.16万元，用于召开人大会议，人数146人，内容为听取审议政府、人大、财政报告，选举镇长、副镇长、人大主席；开支培训费0万元，我单位2021年度无培训费支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
长沙市岳麓区莲花镇人民政府2021年度政府采购支出总额39.35万元，其中：政府采购货物支出39.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额39.35万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，长沙市岳麓区莲花镇人民政府共有车辆1辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是一般公务用车；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十四、关于2021年度预算绩效情况说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金91.69万元，占一般公共预算项目支出总额的6.18%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织对“卫生院周转宿舍项目”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出91.69万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
组织对“长沙市岳麓区莲花镇人民政府”等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出3439.31万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，整体资金的使用均达到了预计目标。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
卫生院周转房项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为0万元，执行数为91.69万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是建设40套职工宿舍；二是均已达到上级部门验收标准。发现的主要问题及原因：个别地方装修工艺不高。下一步改进措施：对工艺欠缺的位置进行修补。卫生院周转房项目绩效自评综述：一、项目概况。该项目于2016年立项，新建卫生院周转房40套，建筑面积约2100平米。二、绩效目标。该项目现已经验收完成，于2022投入使用。为卫生院职工有效缓解住房紧张问题，进一步提升了卫生院为全镇群众医疗服务水平，能更好地保障群众健康，更好地解决病患就近就医的问题。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
长沙市岳麓区莲花镇人民政府
2022年8月19日