2020年岳麓区莲花镇人民政府部门决算
目 录
第一部分 莲花镇人民政府概况
1. 部门职责
2. 机构设置
第二部分 莲花镇人民政府决算表
1. 部门收支决算总表
2. 部门收入决算表
3. 部门支出决算表
4. 财政拨款收支决算总表
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
9. 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2020年度莲花镇人民政府决算情况说明
1. 收入支出决算总体情况说明
2. 收入决算情况说明
3. 支出决算情况说明
4. 财政拨款收入支出决算总体情况说明
5. 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7. 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
8. 政府性基金预算收入支出决算情况说明
9. 国有资本经营预算收入支出决算情况说明
10. 预算绩效情况说明
11. 其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 莲花镇人民政府概况部门概况
一、部门职责
1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。
4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。
5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。
6、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。
7、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。
8、制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。
9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
10、承办区人民政府交办的其它事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
2020年度部门决算编报范围包括镇机关，其中：内设机构12个，其中：内设机构12个，分别是党政综合办公室、基础党建办公室、农业农村工作办公室、社会事务办公室、自然资源和生态办公室、社会治安和应急管理办公室、纪检监察室、退役军人服务站、村镇建设管理服务中心、政务服务中心、农村综合服务中心、财政所，无附属二级机构和事业单位。
长沙市岳麓区莲花镇人民政府现有在职干部69人，退休人员46人，政府雇员0人，临时工作人员51人、士官/士兵2人，综治、城管队员20人，两保人员12人。
（二）决算单位构成。2020单位年部门决算汇总公开单位构成包括：莲花镇人民政府单位本级。
第二部分 2020年莲花镇人民政府决算表
部门收支决算总表
|
公开01表 | |||||
|
部门：长沙市岳麓区莲花镇 |
金额单位：万元 | ||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
4,640.94 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
7,089.11 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
37.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
4,957.06 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
459.09 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
192.70 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
81.04 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
485.09 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
237.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
61.95 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
9,598.00 |
本年支出合计 |
58 |
8,642.98 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
1,741.06 |
年末结转和结余 |
60 |
2,696.08 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
11,339.06 |
总计 |
62 |
11,339.06 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
部门收入决算表
|
公开02表 | ||||||||||
|
部门：长沙市岳麓区莲花镇 |
金额单位：万元 | |||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |||
|
合计 |
9,598.00 |
4,640.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4,957.06 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
8,356.54 |
3,399.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4,957.06 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,637.48 |
1,637.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
1,377.52 |
1,377.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
259.96 |
259.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20104 |
发展与改革事务 |
550.00 |
550.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
550.00 |
550.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20106 |
财政事务 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
0.20 |
0.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013105 |
专项业务 |
0.20 |
0.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20133 |
宣传事务 |
22.14 |
22.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
22.14 |
22.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
6,136.72 |
1,179.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4,957.06 | ||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
6,136.72 |
1,179.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4,957.06 | ||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
40.50 |
40.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20701 |
文化和旅游 |
21.00 |
21.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070109 |
群众文化 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
19.50 |
19.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2079902 |
宣传文化发展专项支出 |
2.50 |
2.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
17.00 |
17.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
458.04 |
458.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
443.20 |
443.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
333.39 |
333.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
74.23 |
74.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
35.58 |
35.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20807 |
就业补助 |
2.24 |
2.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
2.24 |
2.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
8.19 |
8.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
8.19 |
8.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
4.41 |
4.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
4.41 |
4.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
126.65 |
126.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21004 |
公共卫生 |
30.92 |
30.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
30.92 |
30.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21007 |
计划生育事务 |
1.31 |
1.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
1.31 |
1.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
94.42 |
94.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
37.11 |
37.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
32.47 |
32.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
24.84 |
24.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
519.32 |
519.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
232.50 |
232.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
232.50 |
232.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
182.82 |
182.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
182.82 |
182.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
104.00 |
104.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2129901 |
其他城乡社区支出 |
104.00 |
104.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
35.00 |
35.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21301 |
农业农村 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130142 |
农村道路建设 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21399 |
其他农林水支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
61.95 |
61.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
61.95 |
61.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
61.95 |
61.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
部门支出决算表
|
公开03表 | ||||||||||
|
部门：长沙市岳麓区莲花镇 |
金额单位：万元 | |||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | ||||
|
合计 |
8,642.98 |
2,106.05 |
6,536.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
7,089.11 |
1,396.28 |
5,692.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,605.28 |
1,327.69 |
277.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2010301 |
行政运行 |
1,327.69 |
1,327.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
277.59 |
0.00 |
277.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
20104 |
发展与改革事务 |
256.59 |
0.00 |
256.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
256.59 |
0.00 |
256.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
20105 |
统计信息事务 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2010507 |
专项普查活动 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
20106 |
财政事务 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
20133 |
宣传事务 |
29.78 |
0.00 |
29.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
29.78 |
0.00 |
29.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
5,186.47 |
68.59 |
5,117.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
5,186.47 |
68.59 |
5,117.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
37.00 |
0.00 |
37.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
20701 |
文化和旅游 |
17.00 |
0.00 |
17.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
17.00 |
0.00 |
17.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2079902 |
宣传文化发展专项支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
18.00 |
0.00 |
18.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
459.09 |
419.27 |
39.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
447.43 |
407.61 |
39.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
330.36 |
290.54 |
39.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
76.66 |
76.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
40.40 |
40.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
20807 |
就业补助 |
2.24 |
2.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
2.24 |
2.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
20808 |
抚恤 |
8.19 |
8.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
8.19 |
8.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.23 |
1.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
1.23 |
1.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
210 |
卫生健康支出 |
192.70 |
161.78 |
30.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
21004 |
公共卫生 |
30.92 |
0.00 |
30.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
30.92 |
0.00 |
30.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
21007 |
计划生育事务 |
1.15 |
1.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
1.15 |
1.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
160.63 |
160.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
34.80 |
34.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
79.53 |
79.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
46.30 |
46.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
211 |
节能环保支出 |
81.04 |
0.00 |
81.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
21104 |
自然生态保护 |
73.04 |
0.00 |
73.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2110402 |
农村环境保护 |
73.04 |
0.00 |
73.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
21111 |
污染减排 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2111101 |
生态环境监测与信息 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
212 |
城乡社区支出 |
485.08 |
66.77 |
418.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
255.06 |
0.00 |
255.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
255.06 |
0.00 |
255.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
222.02 |
66.77 |
155.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2129901 |
其他城乡社区支出 |
222.02 |
66.77 |
155.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
213 |
农林水支出 |
237.00 |
0.00 |
237.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
21301 |
农业农村 |
40.00 |
0.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2130142 |
农村道路建设 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
21303 |
水利 |
60.00 |
0.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
60.00 |
0.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
21307 |
农村综合改革 |
137.00 |
0.00 |
137.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
35.00 |
0.00 |
35.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
102.00 |
0.00 |
102.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
221 |
住房保障支出 |
61.95 |
61.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
22102 |
住房改革支出 |
61.95 |
61.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2210201 |
住房公积金 |
61.95 |
61.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||||
财政拨款收支决算总表
|
公开04表 | ||||||||
|
部门：长沙市岳麓区莲花镇 |
金额单位：万元 | |||||||
|
收 入 |
支 出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
4,640.94 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
3,010.03 |
3,010.03 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
37.00 |
37.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
459.08 |
459.08 |
0.00 |
0.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
192.70 |
192.70 |
0.00 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
81.04 |
81.04 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
485.08 |
485.08 |
0.00 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
237.00 |
237.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
61.95 |
61.95 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
4,640.94 |
本年支出合计 |
59 |
4,563.89 |
4,563.89 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
854.98 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
932.03 |
932.03 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
854.98 |
61 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
|||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||
|
总计 |
32 |
5,495.92 |
总计 |
64 |
5,495.92 |
5,495.92 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 | ||||||
|
部门：长沙市岳麓区莲花镇 |
金额单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |||
|
合计 |
4,563.89 |
2,106.05 |
2,457.84 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
3,010.03 |
1,396.28 |
1,613.75 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,605.28 |
1,327.69 |
277.59 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
1,327.69 |
1,327.69 |
0.00 | ||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
277.59 |
0.00 |
277.59 | ||
|
20104 |
发展与改革事务 |
256.59 |
0.00 |
256.59 | ||
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
256.59 |
0.00 |
256.59 | ||
|
20105 |
统计信息事务 |
1.00 |
0.00 |
1.00 | ||
|
2010507 |
专项普查活动 |
1.00 |
0.00 |
1.00 | ||
|
20106 |
财政事务 |
10.00 |
0.00 |
10.00 | ||
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
10.00 |
0.00 |
10.00 | ||
|
20133 |
宣传事务 |
29.78 |
0.00 |
29.78 | ||
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
29.78 |
0.00 |
29.78 | ||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
1,107.38 |
68.59 |
1,038.79 | ||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
1,107.38 |
68.59 |
1,038.79 | ||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
37.00 |
0.00 |
37.00 | ||
|
20701 |
文化和旅游 |
17.00 |
0.00 |
17.00 | ||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
17.00 |
0.00 |
17.00 | ||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 | ||
|
2079902 |
宣传文化发展专项支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 | ||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
18.00 |
0.00 |
18.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
459.09 |
419.27 |
39.82 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
447.43 |
407.61 |
39.82 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
330.36 |
290.54 |
39.82 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
76.66 |
76.66 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
40.40 |
40.40 |
0.00 | ||
|
20807 |
就业补助 |
2.24 |
2.24 |
0.00 | ||
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
2.24 |
2.24 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
8.19 |
8.19 |
0.00 | ||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
8.19 |
8.19 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.23 |
1.23 |
0.00 | ||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
1.23 |
1.23 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
192.70 |
161.78 |
30.92 | ||
|
21004 |
公共卫生 |
30.92 |
0.00 |
30.92 | ||
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
30.92 |
0.00 |
30.92 | ||
|
21007 |
计划生育事务 |
1.15 |
1.15 |
0.00 | ||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
1.15 |
1.15 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
160.63 |
160.63 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
34.80 |
34.80 |
0.00 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
79.53 |
79.53 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
46.30 |
46.30 |
0.00 | ||
|
211 |
节能环保支出 |
81.04 |
0.00 |
81.04 | ||
|
21104 |
自然生态保护 |
73.04 |
0.00 |
73.04 | ||
|
2110402 |
农村环境保护 |
73.04 |
0.00 |
73.04 | ||
|
21111 |
污染减排 |
8.00 |
0.00 |
8.00 | ||
|
2111101 |
生态环境监测与信息 |
8.00 |
0.00 |
8.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
485.08 |
66.77 |
418.31 | ||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
8.00 |
0.00 |
8.00 | ||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
8.00 |
0.00 |
8.00 | ||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
255.06 |
0.00 |
255.06 | ||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
255.06 |
0.00 |
255.06 | ||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
222.02 |
66.77 |
155.25 | ||
|
2129901 |
其他城乡社区支出 |
222.02 |
66.77 |
155.25 | ||
|
213 |
农林水支出 |
237.00 |
0.00 |
237.00 | ||
|
21301 |
农业农村 |
40.00 |
0.00 |
40.00 | ||
|
2130142 |
农村 道路建设 |
20.00 |
0.00 |
20.00 | ||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 | ||
|
21303 |
水利 |
60.00 |
0.00 |
60.00 | ||
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
60.00 |
0.00 |
60.00 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
137.00 |
0.00 |
137.00 | ||
|
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
35.00 |
0.00 |
35.00 | ||
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
102.00 |
0.00 |
102.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
61.95 |
61.95 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
61.95 |
61.95 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
61.95 |
61.95 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
部门：长沙市岳麓区莲花镇 |
金额单位：万元 | |||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,703.60 |
302 |
商品和服务支出 |
42.77 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
200.20 |
30201 |
办公费 |
4.70 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
160.18 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
865.59 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
35.87 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
74.23 |
30206 |
电费 |
12.44 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
35.35 |
30207 |
邮电费 |
0.03 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
40.69 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
74.27 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
10.39 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
146.24 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
1.71 |
30213 |
维修（护）费 |
1.86 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
58.88 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
359.68 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
17.17 |
30217 |
公务接待费 |
2.31 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
280.09 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.64 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
53.92 |
30227 |
委托业务费 |
0.85 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
9.28 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
1.15 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
3.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
|||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
7.35 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
7.66 |
||||||
|
人员经费合计 |
2,063.28 |
公用经费合计 |
42.77 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开07表 | |||||||||||
|
部门：长沙市岳麓区莲花镇 |
金额单位：万元 | ||||||||||
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.47 |
0.00 |
3.16 |
0.00 |
3.16 |
2.31 |
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
政府性基金预算财政拨款收支决算表
部门：长沙市岳麓区莲花镇 公开08表 单位：万元
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
(请说明：长沙市岳麓区莲花镇没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。
国有资本经营预算财政拨款收支决算表
部门：长沙市岳麓区莲花镇 公开09表 单位：万元
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
3 |
4 |
5 | |
|
合计 |
0 |
0 |
0 | |
(说明：长沙市岳麓区莲花镇 没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据)。
第三部分 2020年度莲花镇人民政府决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计11,339.06万元，其中本年收入9598万元，年初结转结余1,741.06万元。与2019年相比，增加482.39万元，增长4.44%，主要是因为上级拨入资增加。
2020年度支出总计11,339.06万元，其中本年支出8642.98万元，年末结转结余2,696.08万元。与2019年相比，增加482.39万元，增长4.44%，主要是因为上级拨入资金增加，导致相应专项资金支出增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计 9598万元，其中：财政拨款收入4640.94 万元，占48.35%；上级补助收入0万元，占0 %；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0 %；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入4957.06万元，占51.65%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计8642.98万元，其中：基本支出2106.05 万元，占24.37%；项目支出6536.93万元，占75.63%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计5495.92万元，其中本年收入4640.94万元，年初结转结余854.98万元。与2019年相比，减少618.92万元,减少10.12%，主要是因为上级拨入资金减少。
2020年度财政拨款支出总计5495.92万元，其中本年支出4563.89万元，年末结转结余932.03万元。与2019年相比，减少618.92万元,减少10.12%，主要是因为上级拨入资金减少，支出相应减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出4563.89万元，占本年支出合计的 52.8%，与2019年相比，财政拨款支出减少797.13万元，减少17.47%，主要是因为上级拨入资金减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出4563.89 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3010.03万元，占65.95%；文化旅游体育与传媒（类）支出 37万元，占 0.81%;社会保障和就业（类）支出459.09万元，占比10.06%；卫生健康（类）支出192.7万元，占比4.22%；节能环保（类）支出81.04万元，占比1.78%；城乡社区（类）支出485.08万元，占比10.63%；农林水（类）支出237万元，占比5.19%；住房保障（类）支出61.95万元，占比1.36%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为1711万元，支出决算数为4563.89万元，完成年初预算的266.74 %，其中：
1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）——行政运行（项）。
年初预算为1137.34万元，支出决算为1327.69万元，完成年初预算的116.74%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初体制经费不足，人员经费没有按照标准足额计算，年中区财政给与困难补助，追加人员经费。
2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）——一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为277.59万元，年初无预算，决算数大于年初预算数的主要原因是：体制经费不足，追加临聘人员经费支出。
3. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）—— 其他发展与改革事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为256.59万元，年初无预算，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了中南大学智能交通科研基地项目。
4. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）—— 专项普查活动。
年初预算为 0 万元，支出决算为1万元，年初无预算，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加统计事务支出。
5. 一般公共服务（类）财政事务（款）—— 一般行政管理事务（项）。
年初预算为 0 万元，支出决算为10万元，年初无预算，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加村社区乡镇财政管理经费支出。
6. 一般公共服务（类）宣传事务（款）—— 其他宣传事务支出（项）。
年初预算为 0 万元，支出决算为29.78万元，年初无预算，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：增加文明创建工作经费支出。
7. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）—— 其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为 0 万元，支出决算为1107.38万元，年初无预算，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了支付给重点工程的美丽乡村建设资金、地质灾害资金和蓝天保卫战等支出。
8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）—— 其他文化和旅游支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为17万元，年初无预算，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加旅游产业扶持资金支出。
9. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）—— 宣传文化发展专项支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2万元，年初无预算，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加云集村示范农家书屋补助。
10. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）—— 其他文化旅游体育与传媒支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为18万元，年初无预算，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：增加了云集文明实践站经费。
11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）—— 行政单位离退休（项）。
年初预算为293.57万元，支出决算为330.36万元，完成年初预算的112.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中有人员调动。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）—— 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为74.23万元，支出决算为76.66万元，完成年初预算的103.27%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中有人员调动。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）—— 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为35.58万元，支出决算为40.4万元，完成年初预算的113.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中有人员调动。
14.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）—— 公益性岗位补贴（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2.24万元，年初无预算，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了城管协管员文明创建奖金支出。
15.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）—— 其他优抚支出（项）。
年初预算为8.19万元，支出决算为8.19万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
16.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）—— 其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为4.41万元，支出决算为1.23万元，完成年初预算的27.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：生育保险并入医疗保险支出。
17.卫生健康支出（类）公共卫生（款）—— 重大公共卫生服务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为30.92万元，年初无预算，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了新冠肺炎经费支出。
18.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）—— 其他计划生育事务支出（项）。
年初预算为1.31万元，支出决算为1.15万元，完成年初预算的87.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是：独生子女奖励人员支出减少。
19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）—— 行政单位医疗（项）。
年初预算为37.1万元，支出决算为34.8万元，完成年初预算的93.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：医疗保险缴费减少。
20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）—— 公务员医疗补助（项）。
年初预算为 32.47万元，支出决算为79.53万元，完成年初预算的244.93%，决算数大于年初预算数的主要原因是： 公务员医疗补助增加。
21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）—— 其他行政事业单位医疗支出（项）。
年初预算为24.84万元，支出决算为46.3万元，完成年初预算的186.39%，决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗铺底增加。
22.节能环保支出（类）自然生态保护（款）—— 农村环境保护（项）。
年初预算为 0万元，支出决算为73.04万元，年初无预算，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加垃圾处理运行经费。
23.节能环保支出（类）污染减排（款）—— 生态环境监测与信息（项）。
年初预算为 0万元，支出决算为8万元，年初无预算，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加新中长村再生能源量化示范项目资金。
24.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）—— 其他城乡社区管理事务支出（项）。
年初预算为 0万元，支出决算为8万元，年初无预算，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加龙洞村公路拓宽硬化资金。
25.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）——其他城乡社区公共设施支出（项）。
年初预算为 0万元，支出决算为255.06万元，年初无预算，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加重点工程增减挂钩工作经费、街道维护经费等。
26.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）—— 其他城乡社区支出（项）。
年初预算为 0万元，支出决算为222.02万元，年初无预算，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加社区办公楼改造工程、自来水厂监理费等。
27.农林水支出（类）农业农村（款）—— 其他城乡社区支出农村道路建设（项）。
年初预算为 0万元，支出决算为20万元，年初无预算，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加村社区道路建设资金。
28.农林水支出（类）农业农村（款）—— 其他农业农村支出（项）。
年初预算为 0万元，支出决算为20万元，年初无预算，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加付云集村乡村振兴建设资金。
29.农林水支出（类）水利（款）—— 水利工程运行与维护（项）。
年初预算为 0万元，支出决算为60万元，年初无预算，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要是年中追加上山塘、水库维修资金。
30.农林水支出（类）农村综合改革（款）—— 对村级一事一议的补助（项）。
年初预算为 0万元，支出决算为35万元，年初无预算，决算数大于年初预算数的主要原因是：转付村级一事一议的补助资金。
30.农林水支出（类）农村综合改革（款）—— 其他农村综合改革支出（项）。
年初预算为 0万元，支出决算为102万元，年初无预算，决算数大于年初预算数的主要原因是：转付村级一事一议的补助资金。
31.住房保障支出（类）住房改革支出（款）——住房公积金（项）。
年初预算为61.95万元，支出决算为61.95万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出2106.05万元，其中：人员经费2063.28万元，占基本支出的97.97%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等人员经费；公用经费42.77万元，占基本支出的2.03%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为 5.47 万元，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，年初无预算，与上年相比增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无因公出国（境）费支出。
公务接待费支出预算0万元，支出决算为2.31万元，年初无预算，决算数大于年初预算数的主要原因是2020年体制经费不足，没有填报预算，与上年相比减少1.25万元，减少35.2%,减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为3.16万元，年初无预算，决算数大于年初预算数的主要原因是2020年体制经费不足，没有填报预算，与上年相比增加1.64万元，增长107.66%,增长的主要原因是公车加油的预付款已用完，预存油费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.31万元，占42.23%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算 3.16万元，占57.77%。其中：
1. 因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：
2. 公务接待费支出决算为2.31万元，全年共接待来访团组46个、来宾706人次，主要是上级检查指导等发生的接待支出。
3. 公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.16万元，其中：公务用车购置费 0万元，（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费3.16万元，主要是按规定保留的公务用车的公车加油油费、维修费等支出，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1 辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
2020年度本单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明
2020年本单位无国有资本经营预算收支
十、关于2020年度预算绩效情况说明
根据《长沙市岳麓区财政局关于开展2020年单位绩效自评工作的通知》（岳财函[2021]2号），我单位组织对2020年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体绩效评价报告和项目支出绩效评价报告，涉及项目1个，涉及一般公共预算当年财政拨款200万元，自评覆盖率达到100%，绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
（2020年度部门整体支出绩效评价报告见附件）
十一、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2020年度机关运行经费支出42.77万元比年初预算数减少59万元，降低57.97%，主要原因是：人员经费缺口大，部分补充人员经费支出。与上年相比减少35.76万元，减少45.54%，主要原因是：乡镇财力不足，节约开支。
（二）一般性支出情况
本部门2020年度开支会议费0万元，拟召开会议人数0人；开支培训费0万元，拟召开培训人数0人；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
（三）政府采购支出情况
本部门2020年度政府采购支出总额956.47万元，其中：政府采购货物支出1.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出955.35万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）
（四）国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
1. 一般公共预算财政拨款：指财政当年拨付的资金。
2. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3. 项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4. “三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中：因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。
5. 机关运行经费：是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
6. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、其他收入的结转和结余。
长沙市岳麓区莲花镇人民政府
2021年8月18日