长沙市岳麓区莲花镇人民政府2021年部门预算公开
长沙市岳麓区莲花镇人民政府2021年度部门预算公开目录
第一部分 部门基本概况
一、职能职责
二、机构设置（含人员情况）
第二部分 部门预算单位构成
第三部分 涉及机构改革部门情况
第四部分 长沙市岳麓区莲花镇人民政府部门收支总体情况
一、收入预算
二、支出预算
第五部分 长沙市岳麓区莲花镇人民政府一般公共预算拨款收支预算
一、基本支出
二、项目支出
第六部分 长沙市岳麓区莲花镇人民政府性基金收支预算
第七部分 其他重要事项的情况说明
一、机关运行经费
二、“三公”经费预算
三、一般性支出情况
四、政府采购预算
五、国有资产占用使用情况
六、预算绩效管理情况
第八部分 名词解释
一、机关运行经费
二、“三公经费”
一、 部门基本概况
1. 职能职责
1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。
4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。
5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。
6、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。
7、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。
8、制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。
9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
10、承办区人民政府交办的其它事项。
2. 机构设置（含人员情况）
长沙市岳麓区莲花镇人民政府为财政全额拨款的行政单位（参照公务员管理的事业单位或事业单位），现有编制人数77人，目前实有在职人员71人，离退休人员45人，政府雇员0人，临聘人员85人。
我镇现有内设机构12个，分别是党政综合办公室、基础党建办公室、农业农村工作办公室、社会事务办公室、自然资源和生态办公室、社会治安和应急管理办公室、纪检监察室、退役军人服务站、村镇建设管理服务中心、政务服务中心、农村综合服务中心、财政所，无附属二级机构和事业单位。
二、 部门预算单位构成
纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
莲花镇部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有莲花镇部门本级。
三、 涉及机构改革部门情况
本单位无涉及机构改革部门。
四、部门收支总体情况
2021年部门预算编报收入包括财政拨款（补助）收入等收入，支出包括支出包括工资福利支出、对个人及家庭补助支出、商品和服务支出等专项经费。
（一）收入预算，包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算3148.83万元，其中，一般公共预算拨款收入3148.83万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加1437.83万元，主要是因为去年没有预测的国有资产处置收入，收入来源增加。
（二）支出预算，2021年年初预算数3148.83万元，较上年增加1437.83万元。其中，一般公共服务支出2357.12万元，较上年增加1137.34万元, 因为去年财力不足，预算下调严重，今年我镇体制经费增加和增加国有资产处置收入。社会保障和就业支出514.94万元,较上年增加98.96万元，主要是因为人员定额预算标准提高，人员社保支出增加。卫生健康支出139.93万元，较上年增加44.2万元，主要是因为去年乡镇财力薄弱，收入不足，医疗补助没有算满。住房保障支出136.84万元，较上年增加74.89万元，主要是因为去年乡镇财力薄弱，收入不足，住房保障资金预算下调，今年资金充足按照区级要求核算。
五、一般公共预算拨款收支预算
2021年一般公共预算拨款收入（经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）3148.83万元，较上年增加1437.83万元。其中：一般公共服务支出2357.12万元，占74.86%；社会保障和就业支出514.94万元，占16.35%；卫生健康支出139.93万元，占4.44%；住房保障支出136.84万元，占4.35%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年年初预算数为2399.61万元，较上年增加688.61万元。是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2021年年初预算数为749.22万元，较上年增加749.22万元。是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括临聘人员专项经费462万元，主要用于临聘人员的工资福利支出；在职文明单位奖等经费126万元，主要用于在职人员的文明单位奖和乡镇补贴；两保人员经费支出64.82万元，主要用于两保站人员的工资福利支出；各办专项支出96.4万元，主要用于盲人工厂等生活补助、抚恤金等支出。
六、政府性基金收支预算
2020年政府性基金预算收入0万元，较上年无变动。政府性基金预算支出0万元，较上年无变动。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款3148.83万元，较上年增加1437.83万元,上升84.03 %。
（二）“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数为6.2万元，较上年预算增加6.2万元，上升100%。其中公务接待费0万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行经费6.2万元。2021年“三公”经费较上年增加的主要原因是：一是公务接待费预算比上年持平，无增长，主要是单位认真贯彻落实中央、省、市、区关于过紧日子要求，厉行节约，进一步从严控制相关开支，严把预算关，实行源头控制，严格执行中央八项规定，在预算安排中对公务接待费进行压缩；二是公务用车购置0万元，公务用车运行经费预算比上年增加6.2万元，主要是因为去年乡镇财力薄弱，收入不足，未做预算计划；三是因公出国（境）费实行全区总额控制。
(三）一般性支出情况
2021年本部门会议费预算0万元，拟召0会议，人数0人；培训费预算0万元，拟召开0培训，人数0人；拟举办0节庆、晚会、论坛、赛事，经费预算0万元。
（四）政府采购预算
2021年政府采购预算总额656.27万元，其中：政府采购货物预算20.27万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算636万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
截至2020年12月31日，共有车辆1辆(其中：一般公务用车1辆、专业技术用车0辆等)，单位价值50万以上的通用设备0台，单位价值100万以上的专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效管理情况
按照全区预算绩效管理工作的总 体要求，2021年长沙市岳麓区莲花镇人民政府整体支出3148.83万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目2个，涉及项目支出930万元，其中：环境卫生项目610万元；水利专项项目320万元，全部实行项目支出绩效目标管理。
八、名词解释
1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
岳麓区莲花镇人民政府
2021年3月8日