长沙市岳麓区莲花镇人民政府2018年度部门决算公开目录
第一部分 长沙市岳麓区莲花镇人民政府概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 长沙市岳麓区莲花镇人民政府2018年度部门决算表
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（公开表格附后）
第三部分 长沙市岳麓区莲花镇人民政府2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况说明
二、2018年度收入决算情况说明
三、2018年度支出决算情况说明
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
（二）财政拨款支出决算结构情况
（三）财政拨款支出决算具体情况
六、关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、关于2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、关于2018年度政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况的说明
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况
（二）一般性支出情况
（三）年度政府采购支出决算情况
（四）国有资产占用情况
第四部分 名词解释
第一部分 长沙市岳麓区莲花镇人民政府概况
一、主要职能
1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。
4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。
5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。
6、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。
7、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。
8、制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。
9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
10、承办区人民政府交办的其它事项。
二、部门决算单位构成
2018年度部门决算编报范围包括镇机关，其中：内设机构18个，分别是党政办、党建办、社会事务办、综治办、宣传中心、城建办、卫计办、财政所、城管办、农办、美丽乡村办、纪检、人大、政协、武装部、统计站、安监站、三服务一线办，无附属二级机构和事业单位。
长沙市岳麓区莲花镇人民政府现有在职干部68人，退休人员51人，政府雇员0人，临时工作人员57人、士官/士兵1人，综治、城管队员15人，两保人员12人。
第二部分 长沙市岳麓区莲花镇人民政府2018年度部门决算表
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（公开表格附后）
第三部分 长沙市岳麓区莲花镇人民政府2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计6344.85万元，比上年（决算数）4932.63万元，增加1412.22万元，增长28.63%；支出总计6344.85万元，比上年(决算数)4932.63万元，增加1412.22万元，增长28.63%,收入增长的原因是上级拨款增加，支出增长的原因是社会保障事务、城乡社区等项目支出有所增加。
二、2018年度收入决算情况说明
2018年度收入总计6344.85万元，较上年增加1412.22万元,上涨28.63%。其中，财政拨款收入6344.85万元，较上年增加1412.22万元,上涨28.63%。
三、2018年度支出决算情况说明
2018年度支出总计6344.85万元，较上年增加1412.22万元，增长28.63%。其中，一般公共服务支出3030.99万元，较上年减少180.85万元，下降5.63%；公共安全支出17.46万元，较上年增加17.46万元，增长100%；社会保障和就业支出326.08万元，较增加102.54万元，增长45.87%；医疗卫生与计划生育支出238.32万元，较上年减少25.78万元，下降9.76%；节能环保支出251.48万元，较上年增加50.18万元，增长24.93%；城乡社区支出1957.35，较上年增加1566.13万元，增长400.32%；农林水支出397.78万元，较上年增加11.17万元，增长2.89%；商业服务业等支出25万元，较上年增加25万元，增长100%；住房保障支出100.39万元，较上年减少14.03万元，下降12.26%。具体情况如下：
(一)基本支出2288.52万元，较上年增加412.39万元，增长21.98%。系为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出4056.33万元，较上年增加1000.23万元，增长32.73%。系单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括一般公共服务支出经费，主要用于行政管理等方面；教育支出经费；文化体育与传媒支出经费；社会保障和就业经费；医疗卫生与计划生育支出经费；节能环保支出经费；城乡社区支出经费；农林水支出经费；资源勘探信息等支出经费；商业服务业等支出经费等。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计6344.85万元，比上年（决算数）4932.63万元，增加1412.22万元，增长28.63%，主要的收入增减在于：一是公共服务收入减少，政府行政管理运行收入减少；二是城乡社区收入、社会保障和就业收入有较明显增加，主要是加大了对乡镇民生事业的支持力度；拨款支出总计6344.85万元，比上年（决算数）4932.63万元，增加1412.22万元，增长28.63%。主要的支出增减在于：一是公共服务支出减少，政府行政管理运行支出减少；二是城乡社区支出、社会保障和就业支出有较明显增加，主要是由于莲花镇对镇内7处地质灾害点进行了维护处理，及加大了对乡镇民生事业的支持力度。
五、关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出决算6344.86万元，比上年决算数4932.63万元，增加1412.23万元，增长28.63%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2018年度一般公共预算财政拨款本年支出决算数6344.86万元，其中：一般公共服务支出3030.99万元，较上年减少180.85万元，下降5.63%；公共安全支出17.46万元，较上年增加17.46万元，增长100%；社会保障和就业支出326.08万元，较增加102.54万元，增长45.87%；医疗卫生与计划生育支出238.32万元，较上年减少25.78万元，下降9.76%；节能环保支出251.48万元，较上年增加50.18万元，增长24.93%；城乡社区支出1957.35，较上年增加1566.13万元，增长400.32%；农林水支出397.78万元，较上年增加11.17万元，增长2.89%；商业服务业等支出25万元，较上年增加25万元，增长100%；住房保障支出100.39万元，较上年减少14.03万元，下降12.26%
（三）财政拨款支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款本年支出合计6344.86万元，年初预算4840万元，完成年初预算数的131.09%。与年初预算安排的差额主要是财政根据政策及实际工作需要在年中追加了部分经费。2018年度一般公共预算财政拨款支出具体情况如下：
1、一般公共服务支出（类）2018年支出3030.99万元，完成年初预算数的96.82%。
（1）人大事务（款）—— 代表工作（项）支出1万元，年初预算15万元，完成年初预算的6.67%,主要原因是乡镇收入不足，节约开支。
（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）——行政运行（项）支出1817.4万元，年初预算2133.71万元，完成年初预算的85.18%,主要是年初预算含人员的养老保险、医疗保险和住房公积金，年中调整预算项目等。
（3）财政事务（款）—— 一般行政管理事务（项）支出5万元，年初预算45万元，完成年初预算的11.11%,主要是乡镇收入不足，节约开支等。
（4）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）——专项业务（项）支出10万元，该科目年初无预算，主要是年中追加党建支出等。
（5）其他一般公共服务支出（款）——其他一般公共服务支出（项）支出1197.59万元，年初预算94元，完成年初预算的1274.03%,主要是根据工作需要财政年中追加了非洲猪瘟防控、财源建设等项目经费。
2、公共安全支出（类）支出17.46万元，完成年初预算数的20.4%。
（1）武装警察（款）——消防（项）支出17.46万元，该科目年初无预算，主要是年中追加消防支出等。
3、社会保障和就业支出（类）支出326.08万元，完成年初预算数的211.74%。
（1）民政管理事务（款）—— 基层政权和社区建设（项）支出11万元，该科目年初无预算，主要是年中追加村社区阵地建设支出等。
（2）行政事业单位离退休（款）——未归口管理的行政单位离退休（项）支出104.94万元，该科目年初无预算，主要是年初预算在政府办公厅（室）及相关机构事务（款）——行政运行（项）中，为退休人员生活补贴等政策性经费。
（3）行政事业单位离退休（款）——机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出88.91万元，该科目年初无预算，主要是年初预算在政府办公厅（室）及相关机构事务（款）——行政运行（项）中，为在职人员缴纳基本养老保险费。
（4）行政事业单位离退休（款）——机关事业单位职业年金缴费支出35.57万元，该科目年初无预算，主要是年初预算在政府办公厅（室）及相关机构事务（款）——行政运行（项）中，为在职人员的职业年金缴费。
（5）就业补助（款）——公益性岗位补贴支出1.58万元，该科目年初无预算，主是社保、低保站人员经费。
（6）抚恤（款）—— 死亡抚恤（项）支出30万元，年初预算25万元，完成年初预算的120%,主要是年中追加死亡抚恤支出。
（7）抚恤（款）——其他优抚（项）支出8.82万元。年初预算15万元，完成年初预算数的58.8%，主要是遗嘱补助和伤残军人补助支出。
（8）残疾人事业（款）——其他残疾人事业支出（项）支出41.04万元，年初预算14万元，完成年初预算数的293.14%，主要是残疾人补助支出。
（9）其他社会保障和就业支出（款）——其他社会保障和就业（项）支出4.22万元，该科目年初无预算，主要是遗属生活补助支出。
4、卫生健康支出（类）2018年度支出238.33万元，完成年初预算数的108.17%。其中：
（1）基层医疗卫生机构（款）—— 城市社区卫生机构（项）支出77.2万元，该科目年初无预算，主要是年中追加支出。
（2）计划生育事务（款）——其他计划生育事务（项）支出1.44万元，该科目年初无预算，主要是计生手术补助费。
（3）行政事业单位医疗（款）——行政单位医疗（项）支出35.57万元，该科目年初无预算，主要是在职人员医疗缴费支出。
（4）行政事业单位医疗（款）——公务员医疗补助（项）支出68.17万元，该科目年初无预算，主要是公务员的医疗费补助资金。
（5）行政事业单位医疗（款）——其他行政事业单位医疗（项）支出23.1万元，该科目年初无预算，主要是退休人员医疗铺地支出。
（6）医疗救助（款）——城乡医疗救助（项）支出32.85万元，该科目年初无预算，主要是财政代扣代缴的城乡困难居民医疗救助金。
5、节能环保支出（类）2018年度支出251.48万元，完成年初预算数的232.85%。。其中：
（1）污染防治（款）——大气（项）支出1.32万元，该科目年初无预算，主要是黄标车淘汰工作经费。
（2）自然生态保护（款）——农村环境保护（项）支出206.16万元，该科目年初无预算，主要是垃圾转运等环境卫生和环境保护资金。
（3）能源节约利用（款）——能源节约利用（项）支出18万元，该科目年初无预算，主要是年中追加太阳能路灯改造项目支出。
（4）其他节能环保支出（款）——其他节能环保支出（项）支出26万元，该科目年初无预算，主要是年中追加村社区两型创建工作经费。
6、城乡社区支出（类）2019年度支出1957.35万元，完成年初预算数的448.93%。其中：
（1）城乡社区管理事务（款）——其他城乡社区管理事务支出（项）支出640万元，年初预算30元，完成年初预算的2133.33%，主要是年中追加增加了7处地质灾害点处理经费。
（2）城乡社区公共设施（款）——小城镇基础设施建设（项）支出5万元，该科目年初无预算，主要是年中追加上级拨入到社区的小城镇建设资金。
（3）城乡社区公共设施（款）——其他城乡社区公共设施（项）支出1022.35万元，该科目年初无预算，主要是年中追加上级拨入公共基础设施建设资金。
（4）其他城乡社区支出（款）—— 其他城乡社区支出（项）支出290万元，年初预算97元，完成年初预算的298.97%，主要是年中追加上级拨入公共基础设施改造资金。
7、农林水支出（类）2018年度支出397.78万元，完成年初预算数的56.74。其中：
（1）农业（款）—— 一般行政管理事务（项）支出10万元，该科目年初无预算，主要是年中追加农业专项资金。
（2）农业（款）——农村公益事业（项）支出35万元，该科目年初无预算，主要是年中追加农业专项资金。
（3）农业（款）—— 农村道路建设（项）支出18万元，该科目年初无预算，主要是年中追加农村道路建设资金。
（4）农业（款）——其他农业支出（项）支出108.78万元，年初预算619元，完成年初预算的17.57%，主要是追加美丽乡村建设资金等
（5）林业（款）——森林培育（项）支出20万元，该科目年初无预算，主要为森林植被恢复费。
（6）林业（款）——其他林业支出（项）支出6万元，该科目年初无预算，主要是年中追加林业专项资金。
（7）水利（款）——水利工程运行与维护（项）支出60万元，该科目年初无预算，主要是年中追加上山塘、水库维修资金。
（8）农村综合改革（款）——对村级一事一议的补助（项）支出120万元，该科目年初无预算，年中追加对村级一事一议的补助资金。
（9）农村综合改革（款）——其他农村综合改革支出（项）支出10万元，该科目年初无预算，年中追加村级道路硬化和山塘整治工作经费。
（10）其他农林水支出（款）——其他农林水支出（项）支出10万元，该科目年初无预算，年中追加村级道路资金。
8、商业服务业等支出（类）2018年度支出25万元，完成年初预算数的2500%。其中：
（1）旅游业管理与服务支出（款）——旅游业管理与服务支出（项）支出25万元，年初预算1万元，完成年初预算数的2500%，年中最加莲花乡镇的旅游宣传资金。
9、住房保障支出（类）2019年度支出100.39万元，年初无预算。其中：
（1）住房改革支出（款）——住房公积金（项）支出100.39万元，年初无预算，主要是人员的住房公积金支出。
六、关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2288.52万元，其中：工资福利支出2040.45万元，占基本支出的89.16%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等人员经费，对个人和家庭的补助186.43万元，主要包括退休人员生活补助经费，占基本支出的8.15%，公用经费61.64万元，占基本支出的2.69%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
七、关于2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为38万元，支出决算为 11.6万元，完成预算的 30.52 %，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0 %，比年初预算数无增减，比上年决算数无增减。
公务接待费支出预算30万元，支出决算为5.8万元，完成预算的19.33 %，决算数小于年初预算数的主要原因是机关坚持厉行节约原则，进一步严格执行预算支出，与上年相比减少24.2万元，减少80.67 %,减少的主要原因是公务接待方面严格控制接待规模和标准，费用进一步减少。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为 8万元，支出决算为5.8万元，完成预算的72.5 %，决算数小于年初预算数的主要原因是机关坚持厉行节约原则，进一步严格执行预算支出，加强内部预算控制，与上年相比减少4.82万元，减少45.39 %,减少的主要原因是严格遵守公车使用相关规定，外出频次减少，车辆油料、维修费用减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5.8万元，占50 %,因公出国（境）费支出决算0万元，占 0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算5.8万元，占50 %。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为5.8万元，全年共接待来访团组83个、来宾946人次，主要是发展美丽乡村项目、水利项目等接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.8万元，其中：公务用车购置费0万元，（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费5.8万元，主要是公车油费、车辆的维修维护和车辆保险支出，截至2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
八、关于2018年度政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收入支出。
九、预算绩效情况的说明
根据《长沙市岳麓区人民政府办公室关于实施2019年财政支出绩效评价工作的通知》（岳政办函〔2019〕7号），我单位组织对2018年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体支出绩效评价报告(和项目支出绩效评价报告)。涉及项目14个，涉及一般公共预算当年财政拨款6344.86万元，自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况
本部门2018年度机关运行经费支出61.64万元，比年初预算数减少59.74万元，增长（降低）49.22%。主要原因是：机关坚持厉行节约原则，进一步严格执行预算支出，加强内部预算控制，办公经费、差旅费和公务接待费等减少。
（二）一般性支出情况
2018年 本部门开支会议费 0万元，开支培训费0.08 万元，用于开展人大培训，人数1人，内容为市人大培训的交通费；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
（三）年度政府采购支出决算情况
2018年度政府采购支出总额30.74万元，其中：政府采购货物支出20.74万元、政府采购服务支出10万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年 度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）
（四）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆2台，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是一般公务用车。
单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上通用设备 0台（套）。
2018年一般公共预算未安排购置车辆，未安排购置单位价值50万元以上通用设备及价值100万元以上通用设备。
第四部分 名词解释
一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
长沙市岳麓区莲花镇人民政府
2019年7月29日