长沙市岳麓区莲花镇人民政府2017年部门决算公开目录
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 长沙市岳麓区莲花镇人民政府2017年度部门决算表
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（公开表格附后）
第三部分 长沙市岳麓区莲花镇人民政府2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况说明
二、2017年度收入决算情况说明
三、2017年度支出决算情况说明
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
（二）财政拨款支出决算结构情况
（三）财政拨款支出决算具体情况
六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况八、关于2017年度政府性基金预算收入支出决算情况
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况
（二）年度政府采购支出决算情况
（三）国有资产占用情况
（四）预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第一部分长沙市岳麓区莲花镇人民政府概况
1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。
4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。
5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。
6、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。
7、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。
8、制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。
9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
10、承办区人民政府交办的其它事项。
二、部门决算单位构成
2017年度部门决算编报范围包括局机关，其中：内设机构18个，分别是党政办、党建办、社会事务办、综治办、宣传中心、城建办、卫计办、财政所、城管办、农办、美丽乡村办、纪检、人大、政协、武装部、统计站、安监站、三服务一线办，无附属二级机构和事业单位。
第二部分长沙市岳麓区莲花镇人民政府2017年度部门决算表
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（公开表格附后）
第三部分长沙市岳麓区莲花镇人民政府2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计4932.63万元，比上年（决算数）5123.3万元，减少190.67万元，降低3.72 %；支出总计4932.63万元，比上年(决算数)5123.3万元，减少190.67万元，降低3.72%。
二、2017年度收入决算情况说明
2017年度收入总计4932.63万元，较上年减少190.67万元。其中，财政拨款收入4932.63万元，较上年减少190.67万元。
三、2017年度支出决算情况说明
2017年度支出总计4932.63万元，较上年减少190.67万元。其中，一般公共服务支出3211.84万元，较上年减少758.33万元；文化体育与传媒支出45.6万元，较上年增加45.6万元；社会保障和就业支出223.54万元，较上年减少144.92万元；医疗卫生与计划生育支出264.1万元，较上年增加152.75万元；节能环保支出201.3万元，较上年增加84.9万元；城乡社区支出391.22，较上年增加341.22万元；农林水支出386.61万元，较上年增加22.68万元；资源勘探信息支出4万元，较上年减少3万元；住房保障支出114.42,万元，较上年增加114.42万元；其他支出65万元，较上年增加65万元。具体情况如下：
(一)基本支出1876.13万元，较上年增加74.7万元。系为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出3056.1万元，较上年减少179.41万元。系单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括一般公共服务支出经费，主要用于行政管理等方面；教育支出经费；文化体育与传媒支出经费；社会保障和就业经费；医疗卫生与计划生育支出经费；节能环保支出经费；城乡社区支出经费；农林水支出经费；资源勘探信息等支出经费；商业服务业等支出经费；其他支出等经费。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计4932.63万元，比上年（决算数）5123.3万元，减少190.67万元，降低3.72%；拨款支出总计4932.63万元，比上年（决算数）5123.3万元，减少190.67万元，降低3.72 %。主要的收支增减在于：一是公共服务支出减少，政府行政管理运行支出减少；二是城乡社区支出和农林水支出增加，加大了对乡镇的基础设施建设和环境卫生保护。
五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出决算4932.63万元，比上年决算数5123.3万元，减少190.67万元，降低3.72%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2017年度一般公共预算财政拨款本年支出决算数4932.63万元，其中：其中，一般公共服务支出3211.84万元，较上年减少758.33万元；文化体育与传媒支出45.6万元，较上年增加45.6万元；社会保障和就业支出223.54万元，较上年减少144.92万元；医疗卫生与计划生育支出264.1万元，较上年增加152.75万元；节能环保支出201.3万元，较上年增加84.9万元；城乡社区支出391.22，较上年增加341.22万元；农林水支出386.61万元，比上年增加22.68万元；资源勘探信息支出4万元，较上年减少3万元；住房保障支出114.42,万元，较上年增加114.42万元；其他支出65万元，较上年增加65万元。
（三）财政拨款支出决算具体情况
一是公共服务支出减少，政府行政管理运行支出减少；二是文化体育与传媒增长，用于文化站建设、对学校的补助及群众活动的增加；三是节能环保支出增长，环保集镇卫生等支出增加，四是城乡社区支出增长，农村垃圾运转支出增长；五是社会保障和就业支出减少，比上年少了慰问和救济支出；六是医疗卫生与计划生育支出增加，增加了中心卫生院维修改造支出和卫生院国家抽样调查工作；农林水支出增加，加大了基础设施建设等。
六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1876.13万元，其中：工资福利支出1542.86万元，占基本支出的82.24%，对个人和家庭的补助314.6万元，占基本支出的16.77%，公用经费18.68万元，占基本支出的0.99%。
七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年“三公”经费预算数为52万元，其中：公务接待费30万元；公务用车购置及运行费22万元；因公出国（境）费0万元。
2017年“三公”经费决算数为40.62万元，其中：公务接待费决算数13万元，年初预算减少17万元，下降56.67%。公务用车购置及运行费决算数10.62万元，较年初预算减少11.38万元，下降51.73%。因公出国（境）决算数0万元，比年初预算数无增减，比上年决算数也无增减。以上“三公”支出下降的原因主要是机关进一步严格执行预算支出，加强内部预算控制，狠抓厉行节约。特别是公务接待方面严格控制公务接待规模和标准，费用进一步减少。
具体情况如下：
公务用车购置及运行维护费支出10.62万元。其中：公务用车购置支出0万元，用于单位车辆的燃油、维修等，车均运维费10.62万元，财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。
公务接待费支出13万元。其中：国内公务接待费13万元，接待230批次，共接待1611人次。主要用于上级有关单位检查、指导工作、对口业务办理等接待。
八、关于2017年度政府性基金预算收入支出决算情况
本单位政府性基金收入支出45万元，其中20万元用于体育事业的彩票公益金支出，25万元用于社会福利的彩票公益金支出。
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况
2017年度机关运行经费支出1876.13万元，较2016年增加74.7万元，增加的原因是人员经费增加，养老金并轨补缴保险及职业年金。
（二）年度政府采购支出决算情况
2017年度政府采购支出总额43.45万元，其中：政府采购货物支出43.45万元。
（三）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本部门共有车辆 2台，为一般公务用车。
（四）预算绩效情况的说明
根据预算绩效管理要求，我镇2017年度扩大了绩效评价范围，对与民生保障和社会发展密切相关、能充分体现部门履行职能的项目实施绩效评价工作，项目支出都较好地完成了既定目标，取得了良好的经济与社会效益。
第四部分 名词解释
一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
长沙市岳麓区莲花镇人民政府
2018年8月6日