莲花镇2014年财政预算执行情况和2015年财政预算（草案）的报告
文章来源：岳麓区政府门户网站发布时间：2015-07-16
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莲花镇2014年财政预算执行情况和2015年财政预算（草案）的报告
——在莲花镇第五届人民代表大会第四次会议上
杨伟超
2015年4月30日
各位代表：
我受镇人民政府的委托，向大会报告我镇2014年财政收支预算执行情况和2015年财政收支预算（草案），请各位代表审议，并请各位列席人员提出意见。
一、2014年财政预算执行情况
2014年我镇财政工作在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大、镇政协联络处的监督支持下，紧紧围绕区委、区政府年初下达的财税收入目标和预算收支计划，狠抓收入征管，强化收支监督，着力培植和壮大地方财源，按照积极可靠，稳定增长，统筹兼顾的原则，全力支持城乡统筹“两型社会”示范镇建设，通过征管与协调，建设与招商，较好地完成了全年财税收入和收支计划任务。
（一）财政收入预算执行情况
全年完成财政总收入5200万元，为年初预算4700万的112%，分项预算如下：
1、地税收入完成1229万元（新口经即营业税的45%），为年初预算1000万元的122%。
2、国税收入完成90万元，为年初预算70万元的129%。
3、上级补助收入3881万元，为年初预算3630万元的107%。
（二）财政支出预算执行情况
（1）上解支出1319万元。
（2）镇本级财政支出3881万元。
其中：1、基本支出1834万元，分别是工资福利支出830万元，包括工资、津补贴、养老保险、住房公积金、临时人员工资、伙食支出；商品服务支出247万元，含办公费、水电费、车辆燃油、修理、会议费、招待费；对家庭和个人补助107万元，含退休、退职、医疗、抚恤、救济；其他资本性支出383万元，含大型修缮。
2、项目支出2562万元。其中：村部阵地建设30万元，对村及村干部补助435万元，离任村干部补助70万元，税收奖励90万元，动物防疫15万元，教育经费50万元，农村水利建设600万元，武装预备役4万元，森林防火10万元，防汛抗旱15万元，公路交通500万元，计生70万元，环境卫生整治200万元，医疗卫生20万元，敬老院补助10万元，困难救济及慰问30万元，殡改补助资金60万元，残疾军人及农村义务兵10万元，部门支出60万元，村级一事一议奖补资金220万元，其他支出15万元。
（三）收支平衡情况
2014年全镇财政总收入5200万元，财政总支出为5200万元，财政收支基本平衡。
2014年我镇财政工作的主要特点：
——突出收入中心，积极挖潜增收，财政收入稳中有增。
针对我镇税源基础薄弱，税源少，任务基数相对较大这一实际情况，镇财政所积极做好征收与协调工作，突出收入中心，紧咬区委、区政府下达的财税收入目标，进行认真分析和分解，充分挖掘镇域内税收增长潜力，抓收理财，以城乡统筹“两型社会”示范镇建设为契机，对镇域内各项工程税收进行及时跟踪征收，实现了财政收入的稳步增长。
——优化支出结构，着力改善民生，财政保障能力不断增强。
按照公共财政的要求，进一步优化支出结构，切实改善民生民利；投入近200万元用于农村环境卫生整治，镇村环境卫生状况大有改观，投入600万元用于农村水利设施建设，完成了28口骨干山塘建设，山塘清淤达到150口，有效的改善了农村水利设施和农民生产生活用水，投入100万元用于农业产业发展基地建设，投入500万元用于农村道路建设，各村完成村级公路硬化达50余公里，发放强农惠农补贴600万元。其中：早晚稻种粮和良种补贴及综合补贴共392万元，村医生岗位补贴17万元，城乡大病医疗救助补贴34万元，独生子女死亡伤残家庭扶助费6万元，独生子女保健费补贴23万元，农村部分计划生育奖励补贴23万元，老人生活补助6万元，精简退职人员补贴6万元，特困学生助学金3万元，农村孤儿生活补助6万元，房屋受灾补贴60万元，有力的保证了农民的切身利益。
——强化财政监督，推出精细管理，财政运行质量不断提高。
以加强镇、村、基层基础工作为重点，扎实推进财政科学化、精细化管理，全面推行预算信息化管理，提高预算准确度和透明度，镇财政及重点工程项目实行“分类管理，分户预算，统一拨付”的资金管理模式。加强专项资金监管，加强农业专项资金管理，逐步实施镇、区报账，规范国有资产处置行为，严格执行政府采购，督促财会人员持证上岗，规范财政财务收支行为，提高财务管理水平，财政、财务监管水平不断提高。
在总结成绩的同时，我们也清醒的看到，当前财政运行中仍存在一些不容忽视的困难和问题：收支矛盾仍然存在，保障水平有待进一步提高，财源基础十分薄弱，财政需求越来越旺，财政监管有待进一步加强，这些问题，我们将予以高度重视，并逐步加以解决。
二、2015年财政预算（草案）
2015年财政预算安排的基本原则是：增收节支，综合统筹，重点保障民生，着力提升管理效能，全力支持发展，确保收支平衡，为全镇经济社会较快发展提供有力保障。
（一）财政收入预算，财政总收入预算5467万元
分项预算：地税收入1200万元（新口经），国税收入100万元，体制收入1272万元，专项补助2895万元。
（二）财政支出预算
全年镇本级财政预算支出4167万元。分项预算：行政人员工资及办公经费1491万元，人大事务6万元，政协事务6万元，党建事务支出93万元，国防及民兵预备役10万元，离任村干部补贴76万元，人口与计划生育86万元，公共安全55万元，社会保障与就业200万元，文化教育60万元，医疗卫生20万元，环境卫生200万元，村（社区）组织补助440万元，城乡社区事务70万元，拆违控违20万元，公路建设支出300万元，农林水事务支出600万元，工会支出8万元，统计支出6万元，招商引资30万元，党政办公室及相关机构事务支出260万元（含临聘人员工资、税收奖励、年终总结及务虚会议各项支出），财政税收审计事务支出30万元，镇属部门支出100万元。
（三）收支平衡情况
全年上级补助收入4167万元，税收收入1300万元，收入合计5467万元，全年镇本级预算支出4167万元，上解支出1300万元，支出预算合计5467万元，可实现收支平衡。
2014年，我们将主要做好以下工作：
——强化收入征管，实现财政收入新跨越。
以体制激励为动力，以绩效考核为手段，增强征管积极性和主动性，我镇要完成1200万元的区级税收（营业税45%部分）任务，相当于要完成近10个亿的建安工程税收，面对困难和压力，一靠投资拉动保增长；二靠对接省、市、区去协调；三靠加强重点工程项目，重点企业税收征管，健全网络，堵塞征管漏洞，做到应收尽收，确保均衡入库，要加大盘活存量资产的力度，做好经营土地文章，实现财政收入规模和质量同步提升，实现税收收入翻番的新跨越。
——突出支出重点，开创公共财政新局面。
调整和优化财政支出结构，优先保障和改善民生，努力实现城乡基本公共服务均等化，全面实现城乡居民基本养老保险，做好新型农村合作医疗，城乡医疗救助等工作，提高农村居民医保补助标准，加大离退休干部医保补助，逐步改造农村危房，抓好农村义务教育学校安全工程建设，促进城乡教育均衡发展。继续加大农村生态环境建设，改善农村人居环境，做好村级公益事业“一事一议”奖补工作，加大农村水利、电力、道路等基础设施投入，加快田园化进程，改善农业生产条件，确保村级享受均等的财力保障和发展机遇。
——深化财政改革，提升财政管理新水平。
以强化财政管理基础工作为重点，按照“科学管理，系统全面，权责明确，运行规范”的原则，进一步提高财政管理水平，深入财政精细化管理，建立健全基础数据动态采集机制，实行财政支出基本信息数据动态管理，深化部门预算，并严格按预算标准执行，坚持厉行节约，严格控制招待费、会议费、水电费、车辆运行等四费支出，切实降低行政成本，严格执行政府采购申报制度，加强财政性投资项目的评审工作，抓好村级财务管理工作，全面实行村账镇管，进一步规范村级财务管理，健全财政监督机制，规范财政权力运行，按区级财政管理体制的要求，不断提升管理水平。
——提高整体素质，展现财政队伍新风貌。
坚持“为民理财，锱铢必较，千金经手，分文不沾”的财政核心价值理念，大力建设“依法、依规、依程序”为核心的财政行为文化，“公开、公平、公正”为核心的财政制度文化，“信心、善心、责任心”为核心的财政精神文化，“慎微、慎权、慎行”为核心的财政廉政文化，着力打造一支政治坚定，业务精细，作风过硬，清正廉洁，和谐进取的财政干部队伍，增强创新意识，发扬敢为人先精神，推动有利于科学发展的财政体制机制创新，增强服务意识，坚持为经济，为群众，为基层服务，增强责任意识，不断改进财政管理方法，提高工作效率，全面提升财政干部综合素质，不断增强队伍的创造力和战斗力。
各位代表，回首过去，我们成绩斐然，展望未来，我们前景广阔，我们将紧紧围绕镇党委、政府确定的目标，坚持财政科学化、精细化管理，积极工作，开拓创新，乘势而上，为实现打造具有山水田园风光，湖湘民居风格，和谐人居环境的宜居、宜商、宜游的新农村，建设生态宜居新家园，城乡统筹样板区的新莲花而努力奋斗。