目 录
第一部分 长沙市岳麓区桔子洲街道办事处概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 长沙市岳麓区桔子洲街道办事处概况
一、部门职责
（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹街道和社区（村）区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。不断提高党的建设质量，落实管党治党责任，推动全面从严治党向基层延伸。
（二）统筹区域发展。统筹落实市、区关于辖区发展的重大决策和建设规划，负责优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展等工作。
（三）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务事项，落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关法规政策。
（四）实施公共管理。负责辖区内城市管理等综合性管理工作，承担组织领导和综合协调职能。
（五）维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、应急管理等有关工作，接待群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。
（六）监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调，组织开展群众监督和社会监督。
（七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、社区（村）居（村）民等社会力量参与社会治理，为街道发展服务。
（八）保障社区（村）自治。指导社区（村）居（村）委会建设，健全社区（村）自治平台，组织驻区单位和社区（村）居(村）民参与社区（村）建设、管理。
（九）完成上级党委、人民政府交办的其他任务。
（十）职能转变。全面加强基层党的建设，提升党建引领城市基层治理的能力；加强对辖区内城市管理工作的组织实施和统筹协调职责；加强辖区内与居民密切相关的行政审批和公共服务的组织实施职责；加强维护辖区公共安全职责。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
长沙市岳麓区桔子洲街道办事处内设机构包括：内设科室10个，分别为：党政综合办公室、基层党建办公室、城市管理办公室、公共服务办公室、公共安全办公室、政务服务中心、网格化综合服务中心、退役军人服务站、财政所、纪检监察室。本部门共有编制人数60人，实有人数71人。
（二）决算单位构成
长沙市岳麓区桔子洲街道办事处无下属单位，因此，长沙市岳麓区桔子洲街道办事处2023年单位决算即长沙市岳麓区桔子洲街道办事处本级。
第二部分 2023年度部门决算表
|
收入支出决算总表 | |||||
|
公开01表 | |||||
|
部门：长沙市岳麓区桔子洲街道办事处 |
金额单位：万元 | ||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
9124.58 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
4508.37 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
3.49 |
|
八、其他收入 |
8 |
2269.83 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
1489.58 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
133.04 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
98.22 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
1065.76 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
18.75 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
189.37 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
1618.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
2269.83 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
11394.40 |
本年支出合计 |
58 |
11394.40 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
11394.40 |
总计 |
62 |
11394.40 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
|
收入决算表 | ||||||||||
|
公开02表 | ||||||||||
|
部门：长沙市岳麓区桔子洲街道办事处 |
金额单位：万元 | |||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
科目代码 |
科目名称 | |||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |||
|
合计 |
11394.40 |
9124.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2269.83 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
4508.37 |
4508.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20102 |
政协事务 |
1.98 |
1.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010202 |
一般行政管理事务 |
1.98 |
1.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
3224.05 |
3224.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
1737.90 |
1737.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
1486.16 |
1486.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20105 |
统计信息事务 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010502 |
一般行政管理事务 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
3.50 |
3.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013105 |
专项业务 |
3.50 |
3.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20132 |
组织事务 |
46.92 |
46.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
46.92 |
46.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20133 |
宣传事务 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013302 |
一般行政管理事务 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
26.30 |
26.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
26.30 |
26.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
1178.63 |
1178.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
1178.63 |
1178.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
3.49 |
3.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20701 |
文化和旅游 |
3.49 |
3.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
3.49 |
3.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1489.58 |
1489.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
34.30 |
34.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
4.09 |
4.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
18.42 |
18.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
11.79 |
11.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20802 |
民政管理事务 |
909.08 |
909.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
909.08 |
909.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
450.31 |
450.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
245.51 |
245.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
172.95 |
172.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
31.86 |
31.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20807 |
就业补助 |
17.63 |
17.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
17.63 |
17.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20810 |
社会福利 |
43.67 |
43.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081002 |
老年福利 |
41.16 |
41.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081004 |
殡葬 |
2.51 |
2.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20811 |
残疾人事业 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20820 |
临时救助 |
6.98 |
6.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082001 |
临时救助支出 |
6.98 |
6.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
3.01 |
3.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082802 |
一般行政管理事务 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
24.00 |
24.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
24.00 |
24.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
133.04 |
133.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21004 |
公共卫生 |
0.38 |
0.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100406 |
采供血机构 |
0.10 |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
0.28 |
0.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21007 |
计划生育事务 |
20.84 |
20.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
20.84 |
20.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
111.83 |
111.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
45.51 |
45.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
66.32 |
66.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
211 |
节能环保支出 |
98.22 |
98.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21102 |
环境监测与监察 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110299 |
其他环境监测与监察支出 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21199 |
其他节能环保支出 |
58.22 |
58.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
58.22 |
58.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
1065.76 |
1065.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
923.16 |
923.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
921.16 |
921.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
142.61 |
142.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
142.61 |
142.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
18.75 |
18.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
18.75 |
18.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
18.75 |
18.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
189.37 |
189.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
189.37 |
189.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
189.37 |
189.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
1618.00 |
1618.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22401 |
应急管理事务 |
1611.15 |
1611.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240102 |
一般行政管理事务 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240106 |
安全监管 |
1606.15 |
1606.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22402 |
消防救援事务 |
2.86 |
2.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240299 |
其他消防救援事务支出 |
2.86 |
2.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22406 |
自然灾害防治 |
3.99 |
3.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240602 |
森林草原防灾减灾 |
3.99 |
3.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
229 |
其他支出 |
2269.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2269.83 | ||
|
22999 |
其他支出 |
2269.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2269.83 | ||
|
2299999 |
其他支出 |
2269.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2269.83 | ||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||||||
|
支出决算表 | |||||||||
|
公开03表 | |||||||||
|
部门：长沙市岳麓区桔子洲街道办事处 |
金额单位：万元 | ||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 | ||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||
|
合计 |
11394.40 |
2496.57 |
8897.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
4508.37 |
1737.90 |
2770.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20102 |
政协事务 |
1.98 |
0.00 |
1.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010202 |
一般行政管理事务 |
1.98 |
0.00 |
1.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
3224.05 |
1737.90 |
1486.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
1737.90 |
1737.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
1486.16 |
0.00 |
1486.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20105 |
统计信息事务 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010502 |
一般行政管理事务 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
3.50 |
0.00 |
3.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013105 |
专项业务 |
3.50 |
0.00 |
3.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20132 |
组织事务 |
46.92 |
0.00 |
46.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
46.92 |
0.00 |
46.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20133 |
宣传事务 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013302 |
一般行政管理事务 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
26.30 |
0.00 |
26.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
26.30 |
0.00 |
26.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
1178.63 |
0.00 |
1178.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
1178.63 |
0.00 |
1178.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
3.49 |
0.00 |
3.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20701 |
文化和旅游 |
3.49 |
0.00 |
3.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
3.49 |
0.00 |
3.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1489.58 |
455.34 |
1034.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
34.30 |
0.00 |
34.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
4.09 |
0.00 |
4.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
18.42 |
0.00 |
18.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
11.79 |
0.00 |
11.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20802 |
民政管理事务 |
909.08 |
0.00 |
909.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
909.08 |
0.00 |
909.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
450.31 |
450.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
245.51 |
245.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
172.95 |
172.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
31.86 |
31.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20807 |
就业补助 |
17.63 |
0.00 |
17.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
17.63 |
0.00 |
17.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20810 |
社会福利 |
43.67 |
0.00 |
43.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081002 |
老年福利 |
41.16 |
0.00 |
41.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081004 |
殡葬 |
2.51 |
0.00 |
2.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20811 |
残疾人事业 |
0.60 |
0.00 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
0.60 |
0.00 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20820 |
临时救助 |
6.98 |
0.00 |
6.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082001 |
临时救助支出 |
6.98 |
0.00 |
6.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
3.01 |
0.00 |
3.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082802 |
一般行政管理事务 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
24.00 |
5.03 |
18.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
24.00 |
5.03 |
18.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
133.04 |
113.97 |
19.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21004 |
公共卫生 |
0.38 |
0.00 |
0.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100406 |
采供血机构 |
0.10 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
0.28 |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21007 |
计划生育事务 |
20.84 |
2.14 |
18.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
20.84 |
2.14 |
18.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
111.83 |
111.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
45.51 |
45.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
66.32 |
66.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
211 |
节能环保支出 |
98.22 |
0.00 |
98.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21102 |
环境监测与监察 |
40.00 |
0.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110299 |
其他环境监测与监察支出 |
40.00 |
0.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21199 |
其他节能环保支出 |
58.22 |
0.00 |
58.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
58.22 |
0.00 |
58.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
1065.76 |
0.00 |
1065.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
923.16 |
0.00 |
923.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
921.16 |
0.00 |
921.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
142.61 |
0.00 |
142.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
142.61 |
0.00 |
142.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
18.75 |
0.00 |
18.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
18.75 |
0.00 |
18.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
18.75 |
0.00 |
18.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
189.37 |
189.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
189.37 |
189.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
189.37 |
189.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
1618.00 |
0.00 |
1618.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22401 |
应急管理事务 |
1611.15 |
0.00 |
1611.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240102 |
一般行政管理事务 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240106 |
安全监管 |
1606.15 |
0.00 |
1606.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22402 |
消防救援事务 |
2.86 |
0.00 |
2.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240299 |
其他消防救援事务支出 |
2.86 |
0.00 |
2.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22406 |
自然灾害防治 |
3.99 |
0.00 |
3.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240602 |
森林草原防灾减灾 |
3.99 |
0.00 |
3.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
229 |
其他支出 |
2269.83 |
0.00 |
2269.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22999 |
其他支出 |
2269.83 |
0.00 |
2269.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2299999 |
其他支出 |
2269.83 |
0.00 |
2269.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
|
公开04表 | ||||||||
|
部门：长沙市岳麓区桔子洲街道办事处 |
金额单位：万元 | |||||||
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
9124.58 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
4508.37 |
4508.37 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
3.49 |
3.49 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
1489.58 |
1489.58 |
0.00 |
0.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
133.04 |
133.04 |
0.00 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
98.22 |
98.22 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
1065.76 |
1065.76 |
0.00 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
18.75 |
18.75 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
189.37 |
189.37 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
1618.00 |
1618.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
9124.58 |
本年支出合计 |
59 |
9124.58 |
9124.58 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
61 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
|||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||
|
总计 |
32 |
9124.58 |
总计 |
64 |
9124.58 |
9124.58 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
公开05表 | ||||||
|
部门：长沙市岳麓区桔子洲街道办事处 |
金额单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |||
|
合计 |
9124.58 |
2496.57 |
6628.01 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
4508.37 |
1737.90 |
2770.48 | ||
|
20102 |
政协事务 |
1.98 |
0.00 |
1.98 | ||
|
2010202 |
一般行政管理事务 |
1.98 |
0.00 |
1.98 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
3224.05 |
1737.90 |
1486.16 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
1737.90 |
1737.90 |
0.00 | ||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
1486.16 |
0.00 |
1486.16 | ||
|
20105 |
统计信息事务 |
7.00 |
0.00 |
7.00 | ||
|
2010502 |
一般行政管理事务 |
7.00 |
0.00 |
7.00 | ||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
3.50 |
0.00 |
3.50 | ||
|
2013105 |
专项业务 |
3.50 |
0.00 |
3.50 | ||
|
20132 |
组织事务 |
46.92 |
0.00 |
46.92 | ||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
46.92 |
0.00 |
46.92 | ||
|
20133 |
宣传事务 |
20.00 |
0.00 |
20.00 | ||
|
2013302 |
一般行政管理事务 |
20.00 |
0.00 |
20.00 | ||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
26.30 |
0.00 |
26.30 | ||
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
26.30 |
0.00 |
26.30 | ||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
1178.63 |
0.00 |
1178.63 | ||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
1178.63 |
0.00 |
1178.63 | ||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
3.49 |
0.00 |
3.49 | ||
|
20701 |
文化和旅游 |
3.49 |
0.00 |
3.49 | ||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
3.49 |
0.00 |
3.49 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1489.58 |
455.34 |
1034.23 | ||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
34.30 |
0.00 |
34.30 | ||
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
4.09 |
0.00 |
4.09 | ||
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
18.42 |
0.00 |
18.42 | ||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
11.79 |
0.00 |
11.79 | ||
|
20802 |
民政管理事务 |
909.08 |
0.00 |
909.08 | ||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
909.08 |
0.00 |
909.08 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
450.31 |
450.31 |
0.00 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
245.51 |
245.51 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
172.95 |
172.95 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
31.86 |
31.86 |
0.00 | ||
|
20807 |
就业补助 |
17.63 |
0.00 |
17.63 | ||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
17.63 |
0.00 |
17.63 | ||
|
20810 |
社会福利 |
43.67 |
0.00 |
43.67 | ||
|
2081002 |
老年福利 |
41.16 |
0.00 |
41.16 | ||
|
2081004 |
殡葬 |
2.51 |
0.00 |
2.51 | ||
|
20811 |
残疾人事业 |
0.60 |
0.00 |
0.60 | ||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
0.60 |
0.00 |
0.60 | ||
|
20820 |
临时救助 |
6.98 |
0.00 |
6.98 | ||
|
2082001 |
临时救助支出 |
6.98 |
0.00 |
6.98 | ||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
3.01 |
0.00 |
3.01 | ||
|
2082802 |
一般行政管理事务 |
3.00 |
0.00 |
3.00 | ||
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
0.01 |
0.00 |
0.01 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
24.00 |
5.03 |
18.97 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
24.00 |
5.03 |
18.97 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
133.04 |
113.97 |
19.08 | ||
|
21004 |
公共卫生 |
0.38 |
0.00 |
0.38 | ||
|
2100406 |
采供血机构 |
0.10 |
0.00 |
0.10 | ||
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
0.28 |
0.00 |
0.28 | ||
|
21007 |
计划生育事务 |
20.84 |
2.14 |
18.70 | ||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
20.84 |
2.14 |
18.70 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
111.83 |
111.83 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
45.51 |
45.51 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
66.32 |
66.32 |
0.00 | ||
|
211 |
节能环保支出 |
98.22 |
0.00 |
98.22 | ||
|
21102 |
环境监测与监察 |
40.00 |
0.00 |
40.00 | ||
|
2110299 |
其他环境监测与监察支出 |
40.00 |
0.00 |
40.00 | ||
|
21199 |
其他节能环保支出 |
58.22 |
0.00 |
58.22 | ||
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
58.22 |
0.00 |
58.22 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
1065.76 |
0.00 |
1065.76 | ||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
923.16 |
0.00 |
923.16 | ||
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
921.16 |
0.00 |
921.16 | ||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 | ||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
142.61 |
0.00 |
142.61 | ||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
142.61 |
0.00 |
142.61 | ||
|
213 |
农林水支出 |
18.75 |
0.00 |
18.75 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
18.75 |
0.00 |
18.75 | ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
18.75 |
0.00 |
18.75 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
189.37 |
189.37 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
189.37 |
189.37 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
189.37 |
189.37 |
0.00 | ||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
1618.00 |
0.00 |
1618.00 | ||
|
22401 |
应急管理事务 |
1611.15 |
0.00 |
1611.15 | ||
|
2240102 |
一般行政管理事务 |
5.00 |
0.00 |
5.00 | ||
|
2240106 |
安全监管 |
1606.15 |
0.00 |
1606.15 | ||
|
22402 |
消防救援事务 |
2.86 |
0.00 |
2.86 | ||
|
2240299 |
其他消防救援事务支出 |
2.86 |
0.00 |
2.86 | ||
|
22406 |
自然灾害防治 |
3.99 |
0.00 |
3.99 | ||
|
2240602 |
森林草原防灾减灾 |
3.99 |
0.00 |
3.99 | ||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
|
公开06表 | ||||||||
|
部门：长沙市岳麓区桔子洲街道办事处 |
金额单位：万元 | |||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
1860.01 |
302 |
商品和服务支出 |
370.45 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
270.21 |
30201 |
办公费 |
97.57 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
261.94 |
30202 |
印刷费 |
47.23 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
336.52 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
41.18 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
421.43 |
30205 |
水费 |
2.24 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
172.95 |
30206 |
电费 |
26.47 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
31.86 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
93.36 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
5.03 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
189.37 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
26.11 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
36.17 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
266.12 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
222.21 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
16.55 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.19 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
18.88 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
30.88 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
2.09 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
109.37 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
6.38 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
30.41 |
||||||
|
人员经费合计 |
2126.12 |
公用经费合计 |
370.45 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
|
公开07表 | |||||||||
|
部门：长沙市岳麓区桔子洲街道办事处 |
金额单位：万元 | ||||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||
|
合计 |
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||||||
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国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
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公开08表 | ||||||
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部门：长沙市岳麓区桔子洲街道办事处 |
金额单位：万元 | |||||
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项目 |
本年支出 | |||||
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注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||
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财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
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公开09表 | |||||||||||
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部门：长沙市岳麓区桔子洲街道办事处 |
金额单位：万元 | ||||||||||
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预算数 |
决算数 | ||||||||||
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因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
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因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
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公务用车运行维护费 |
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公务用车购置费 |
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注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||||||||
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计11,394.4万元。与上一年度相比，收入总计增加2,886.29万元，增长33.92%。主要原因是新增自建房整治专项资金及鉴定补贴经费财政拨款收入1559万元、湖大吉申百货公房腾退专项经费财政拨款收入606万元、新区增拨工作经费收入200万元、其他收入521万。。
2023年度支出总计11,394.4万元。与上一年度相比，支出总计增加2,886.29万元，增长33.92%。主要原因是新增自建房整治专项资金及鉴定补贴经费支出1559万元、湖大吉申百货公房腾退专项经费支出606万元、其他工作经费支出721万元。。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计11,394.4万元，其中：财政拨款收入9,124.58万元，占80.08%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2,269.83万元，占19.92%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计11,394.4万元，其中：基本支出2,496.57万元，占21.91%；项目支出8,897.83万元，占78.09%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计9,124.58万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计增加2,820.82万元，增长44.75%。主要原因是新增自建房整治专项资金及鉴定补贴经费财政拨款收入1559万元、湖大吉申百货公房腾退专项经费财政拨款收入606万元、新区增拨工作经费收入200万元、其他财政拨款收入456万元。。
2023年度财政拨款支出总计9,124.58万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计增加2,820.82万元，增长44.75%。主要原因是新增自建房整治专项资金及鉴定补贴经费支出1559万元、湖大吉申百货公房腾退专项经费支出606万元、其他工作经费支出656万元。。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出9,124.58万元，占本年支出合计的80.08%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,820.82万元，增长44.75%。主要是因为新增自建房整治专项资金及鉴定补贴经费支出1559万元、湖大吉申百货公房腾退专项经费支出606万元、其他工作经费支出656万元。。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出9,124.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出4,508.37万元，占49.4%；文化旅游体育与传媒支出3.49万元，占0.04%；社会保障和就业支出1,489.58万元，占16.32%；卫生健康支出133.04万元，占1.46%；节能环保支出98.22万元，占1.08%；城乡社区支出1,065.76万元，占11.68%；农林水支出18.75万元，占0.21%；住房保障支出189.37万元，占2.08%；灾害防治及应急管理支出1,618万元，占17.73%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为5,723.07万元，支出决算数为9,124.58万元，完成年初预算的159.43%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.98万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加政协活动经费支出1.98万元。。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为2,042.46万元，支出决算为1,737.9万元，完成年初预算的85.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压减机关运行经费支出。
3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为1,511.35万元，支出决算为1,486.16万元，完成年初预算的98.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是：街道预留工作经费执行66%。
4、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为7万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加社区村第五次全国经济普查工作经费7万元。
5、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）
年初预算为0万元，支出决算为3.5万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加平安建设工作经费支出3.5万元。
6、（类）（款）公务员医疗补助
年初预算为42.08万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：按上级要求拨付公务员医疗补助，本年度无支出。
7、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为46.92万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加党建事务工作经费支出46.92万元。
8、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为20万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加创卫工作经费支出20万元。
9、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为26.3万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加平安建设工作支出26.3万元。
10、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）
年初预算为1,346.33万元，支出决算为1,178.63万元，完成年初预算的87.54%。决算数小于年初预算数的主要原因是：社区村出租收入完成88%。
11、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为3.49万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加文化经费支出3.49万元。
12、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为4.09万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加区参照员额管理借调区人社局人员工资和五险一金支出4.09万元。
13、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）
年初预算为0万元，支出决算为18.42万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2023年度机关事业单位退休人员重阳节活动经费支出18.42万元。
14、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为11.79万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2023年市级退休人员社会化管理服务经费支出11.79万元。
15、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）
年初预算为0万元，支出决算为909.08万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加社区工作经费及惠民项目资金支出909.08万元。
16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）
年初预算为251.33万元，支出决算为245.51万元，完成年初预算的97.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是：离退休人员公用、福利经费执行90%。
17、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为166.16万元，支出决算为172.95万元，完成年初预算的104.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年度机关事业单位养老保险缴费基数增加。
18、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算为48.09万元，支出决算为31.86万元，完成年初预算的66.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是：待人员退休后据实支付。
19、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为17.63万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2022年省级充分就业社区村补助资金支出17.63万元。
20、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）
年初预算为0万元，支出决算为41.16万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2023年度高龄老人重阳节慰问支出41.16万元。
21、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）
年初预算为0万元，支出决算为2.51万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加惠民殡葬经费支出2.51万元。
22、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.6万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2023年残疾人家庭无障碍改造资金支出0.6万元。
23、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为6.98万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加城市特殊困难帮扶支出6.98万元。
24、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为3万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加退役军人事务站建设支出3万元。
25、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.01万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加基层退役军人服务体系运行经费支出0.01万元。
26、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为5.03万元，支出决算为24万元，完成年初预算的477.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加公益性岗位人员支出18.97万元。
27、卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.1万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加无偿献血工作经费支出0.1万元。
28、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.28万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加免费孕前优生健康检查工作经费支出0.28万元。
29、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）
年初预算为2.27万元，支出决算为20.84万元，完成年初预算的918.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加社区村计生特别帮扶对象医疗补助支出18.7万元。
30、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为52.29万元，支出决算为45.51万元，完成年初预算的87.03%。决算数小于年初预算数的主要原因是：职工基本医疗保险缴费据实支付。
31、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）
年初预算为66.32万元，支出决算为66.32万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
32、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为40万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加蓝天办用车运行及维护支出40万元。
33、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为58.22万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加蓝天保卫战工作经费支出58.22万元。
34、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为921.16万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加城市管理日常维护经费支出709万元、垃圾分类工作经费支出168万元、行政执法辅助人员经费44万元。
35、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为2万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加智慧停车平台接入奖补费支出2万元。
36、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为142.61万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加“百街千巷”环境综合整治经费支出31万元、学堂坡社区地坪改造经费支出37万元、阜埠河路天马学生公寓路段交通设施优化工程经费支出45万元、既有多层住宅增设电梯工作奖补支出10万元等。
37、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为18.75万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加村级组织运转经费支出18.75万元。
38、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为189.37万元，支出决算为189.37万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
39、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加安全生产工作经费支出5万元。
40、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）
年初预算为0万元，支出决算为1,606.15万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加自建房整治专项工作经费支出10000万元、湖大吉申百货公房腾退专项经费支出606万元。
41、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为2.86万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加消防工作经费支出2.86万元。
42、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）
年初预算为0万元，支出决算为3.99万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加森林防火工作经费支出3.99万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2,496.57万元，其中：
人员经费2,126.12万元，占基本支出的85.16%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费370.45万元，占基本支出的14.84%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，“三公”经费财政拨款支出与上年持平。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，由于支出为0万元，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算0万元，由于支出为0万元，无法计算百分比，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，由于支出为0万元，无法计算百分比。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2023年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。我单位2023年度无公务用车购置费及运行维护费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
长沙市岳麓区桔子洲街道办事处2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。
九、关于机关运行经费支出说明
长沙市岳麓区桔子洲街道办事处2023年度机关运行经费支出370.45万元，比年初预算数增加69.92万元，增长23.27%。主要原因是：补发2016.11-2023.4公务交通补贴105万元。
十、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费0万元，我单位2023年度无会议费开支。开支培训费0万元，我单位2023年度无培训费开支。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十一、关于政府采购支出说明
长沙市岳麓区桔子洲街道办事处2023年度政府采购支出总额305.4万元，其中：政府采购货物支出61.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出243.41万元。授予中小企业合同金额305.4万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额305.4万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，长沙市岳麓区桔子洲街道办事处共有车辆8辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车8辆，其他用车主要是综合维护所洒水车4辆、皮卡车1辆、城管执法电动车3辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2023年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据上级政府的工作部署和街道的实际情况，制定了明确的绩效目标。这些目标涵盖了经济发展、社会稳定、民生服务、环境保护等多个方面。例如，在经济发展方面，设定了促进辖区内企业发展、提高税收收入的目标；在社会稳定方面，明确了降低犯罪率、化解矛盾纠纷的任务；在民生服务方面，确定了提升社区服务质量、改善居民生活环境的指标。通过定期收集数据、实地走访、问卷调查等方式，对各项绩效指标的完成情况进行跟踪和监测。针对绩效评估中发现的问题，制定切实可行的改进措施。加强培训和学习，提高工作人员的业务能力和服务水平；优化工作流程，提高工作效率；加强部门之间的协作与沟通，形成工作合力。街道绩效管理工作的开展，对于提高街道工作的效率和质量、提升居民的满意度、促进街道的可持续发展起到了积极的作用。
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
（一）聚焦品牌打造，强引领，固成果。一是特色活动有声有色。举办“汇聚桔洲力量 共绘西岸芳华”首届桔子洲榜样表彰活动，精心制定三个榜单，涵盖辖区多个驻街单位及企业，用榜样力量擦亮桔洲“麓山南”品牌。组织开展“智慧潇湘 才聚新区”主题人才交流座谈活动，做好人才工作。二是基层党建不断夯实。邀请湖南师范大学和区委党校的名师对街道党员干部进行培训，提升党员干部的干事创业能力。推进特色党建工作，建设两个“红色之家”，在省级发表3篇重点工作文章以及经验文章。扎实做好主题教育工作，对标对表、按质按量完成各项目标和资料报送。三是统战民宗工作出彩。扎实推进统一战线工作与民族宗教工作，配合新区统战部圆满完成中央宗教工作督查。学堂坡社区荣获“全国优秀侨胞之家”，省政协委员侨联界别工作室等多项荣誉，新民路社区荣获省级同心社区。（二）聚焦经济发展，盯指标，提质效。一是经济指标稳中趋好。2023年，全街预计实现地方级税收1.75亿元，完成全年目标的110%，同比增长6.7%；社零2.8亿元，完成全年目标的108%，同比增加15.4%；规上其他营利性服务业收入11亿元，完成全年目标的120%，同比增长36%。预计新增市场主体1900家、企业1200家，同比增长分别为39.8%、258%，培育湖南省专精特新“小巨人”企业1家。二是科创实力不断提高。全年预计实现技术合同8387亿，同比增长85.9%；投入研发经费5406万元，完成年度目标的136.86%，新增科技型中小企业50家，高新技术企业18家。三是统计工作扎实出彩。巩固全市五星统计站建设，迎接中南六省省会统计局局长观摩与国家统计局教育培训中心调研。做好了第五次全国经济普查清查阶段工作。（三）聚焦宜居宜业，美环境，增靓点。一是自建房整治见成色。全速完成天马小区自建房违规加层整治销号工作，组织完成自建房安全整治专项行动“四性”隐患销号工作，多次迎接了省市检查。全面完成经营性自建房挂牌工作。全力做好了师大知新村、湖大吉申百货公房腾退拆除工作。完成了湖大德智园与矿山路的征拆扫尾。二是小区提质增暖色。完成2022年19个老旧小区改造任务，有序落实2023年21个老旧小区改造工作，完成22台电梯加装任务，切实提升居民生活环境。持续推进绿色完整居住社区创建工作，让绿色理念贯彻居民生活。三是综合治理添亮色。围绕“最美大科城”与“蓝天保卫战”，结合创建国家卫生城市工作，坚持日常管控和集中整治，强化源头治理和常态治理，认真落实“控尘”、“控排”与“控烧”等措施，各类城市乱象得到明显遏制，空气优良率得到明显改善，城市面貌得到有效提高。（四）聚焦民生热点，优服务，增福祉。一是社会保障更具温度。1-11月，共计发放42类补贴，惠及对象群众3211人，发放补贴16614次，发放金额951万元。推进社区养老服务设施建设，目前我街道已通过验收的社区养老服务设施为5家，已协调挂牌还未验收的有4家，验收后社区养老服务设施覆盖率为90%。二是解民难忧更有广度。结合大兴调查研究工作，深入群众听民声，办实事、解难题，自工作开展以来，收集各类群众关注急需解决的问题87个，涉及本级能解决的问题均已落实到位。针对曙光泊岸自来水、指南针商业广场等焦点问题，专题研究，多方协调，合力推动问题解决。三是为民服务更显力度。以网格服务为牵引，持续解决民生问题，截至11月，共接收“12345”热线工单1420个，市级回访1378个，工单办结率100%，解决率87.52%，满意率97.38%。持续深化“放管服”改革，全面提升政务服务中心政务服务标准化、规范化、便利化，推进政务服务“一网通办”。（五）聚焦安全维稳，抓治理，守底线。一是广泛宣传浓厚氛围。结合开学季、安全宣传月等特殊节点，组织召开“六个一”宣传活动、“人人讲安全，个个会应急”主题活动、安全知识抢答赛活动等，用横幅、宣传册、演习等多种方式，深入各大学校，联合辖区单位，共同宣传教育安全知识，切实浓厚辖区安全氛围。二是聚焦重点落实行动。面对油烟街消防安全整治的重大任务，街道坚持问计于专家、问需于群众，多次召开专家论证会议、学校及居民协商会议研究讨论，制定了涉及水、电、气、讯、路、油烟等全领域的整改方案。坚持实施“五加二”“白加黑”工作方案，分解施工计划落实到每日每人，在两个月时间内较好完成了全方位的消防安全隐患排查整治，取得了阶段性成效。经验文章《加快将“油烟街”打造成“安全街”——关于湖南师大附中“油烟街”消防安全整治的调查与思考》获谭勇书记批示，被湖南卫视等多家媒体推介。三是维稳保安守牢底线。开展“桔手之安”敲门行动，将隐患排查工作深入居民家中，所排查隐患均已整改完成；超额完成独立烟感安装任务，预计安装1730余个，目前已安装1800个；推进油烟街、登高路、天马小区“气改电”“气改管”工作，减少消防安全隐患。坚持党政领导坐班制度，各信访件及时受理率和按期办结率均为100%；积极沟通，化解多个未巡先改重点信访对象，签订息访息诉协议。
（三）存在的问题及原因分析
1.绩效指标设置不够科学合理，部分指标难以量化和评估。
2. 绩效评估的方法和手段相对单一，缺乏客观性和公正性。
3. 绩效反馈和改进机制不够完善，部分问题得不到及时有效的解决。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
长沙市岳麓区桔子洲街道办事处
2024年10月28日