2022年度长沙市岳麓区桔子洲街道办事处部门决算
目录
第一部分 长沙市岳麓区桔子洲街道办事处概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于预算绩效情况的说明（重点项目预算的绩效目标等情况说明）
第四部分名词解释
第一部分
长沙市岳麓区桔子洲街道办事处概况
一、部门职责
（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹街道和社区（村）区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。不断提高党的建设质量，落实管党治党责任，推动全面从严治党向基层延伸。
（二）统筹区域发展。统筹落实市、区关于辖区发展的重大决策和建设规划，负责优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展等工作。
（三）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务事项，落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关法规政策。
（四）实施公共管理。负责辖区内城市管理等综合性管理工作，承担组织领导和综合协调职能。
（五）维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、应急管理等有关工作，接待群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾 纠纷等。
（六）监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹 协调，组织开展群众监督和社会监督。
（七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、社区（村）居（村）民等社会力量参与社会治理，为街道发展服务。
（八）保障社区（村）自治。指导社区（村）居（村）委会建设，健全社区（村）自治平台，组织驻区单位和社区（村）居(村）民参与社区（村）建设、管理。
（九）完成上级党委、人民政府交办的其他任务。
（十）职能转变。全面加强基层党的建设，提升党建引领城市基层治理的能力；加强对辖区内城市管理工作的组织实施和统筹协调职责；加强辖区内与居民密切相关的行政审批和公共服务的组织实施职责；加强维护辖区公共安全职责。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
长沙市岳麓区桔子洲街道办事处内设机构包括：本部门共有编制人数60人，目前实有在职人员72人，离退休人员41人，政府雇员1人，军转人员5人，机关聘用人员25人。本部门现有内设机构10个，分别是党政综合办公室、基层党建办公室、城市管理办公室、公共服务办公室、公共安全办公室、政务服务中心、网格化综合服务中心、退役军人服务站、财政所、纪检监察室。
（二）决算单位构成。
长沙市岳麓区桔子洲街道办事处2022年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市岳麓区桔子洲街道办事处本级。
第二部分
部门决算表
|
收入支出决算总表 | |||||
|
公开01表 | |||||
|
部门：长沙市岳麓区桔子洲街道办事处 |
2022年度 |
金额单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
6,303.76 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
4,031.70 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.50 |
|
八、其他收入 |
8 |
2,204.35 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
380.43 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
459.61 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
6.78 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
1,241.93 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
3.58 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
160.45 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
18.78 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
2,204.35 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
8,508.11 |
本年支出合计 |
58 |
8,508.11 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
8,508.11 |
总计 |
62 |
8,508.11 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
|
收入决算表 | ||||||||||
|
公开02表 | ||||||||||
|
部门：长沙市岳麓区桔子洲街道办事处 |
2022年度 |
金额单位：万元 | ||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
科目代码 |
科目名称 | |||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |||
|
合计 |
8,508.11 |
6,303.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,204.35 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
4,031.70 |
4,031.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
2,489.05 |
2,489.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
1,815.98 |
1,815.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
673.07 |
673.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20105 |
统计信息事务 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010502 |
一般行政管理事务 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013105 |
专项业务 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20133 |
宣传事务 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013302 |
一般行政管理事务 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20134 |
统战事务 |
12.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013402 |
一般行政管理事务 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013404 |
宗教事务 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
1,521.64 |
1,521.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
1,521.64 |
1,521.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2079902 |
宣传文化发展专项支出 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
380.43 |
380.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
377.38 |
377.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
278.46 |
278.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
92.66 |
92.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.26 |
6.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
1.45 |
1.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
1.45 |
1.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.61 |
1.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.61 |
1.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
459.61 |
459.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21004 |
公共卫生 |
340.00 |
340.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
340.00 |
340.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21007 |
计划生育事务 |
2.01 |
2.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
2.01 |
2.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
117.60 |
117.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
50.38 |
50.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
67.22 |
67.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
211 |
节能环保支出 |
6.78 |
6.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21199 |
其他节能环保支出 |
6.78 |
6.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
6.78 |
6.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
1,241.93 |
1,241.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
1,181.93 |
1,181.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
1,181.93 |
1,181.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
3.58 |
3.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21301 |
农业农村 |
3.58 |
3.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
3.58 |
3.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
160.45 |
160.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
160.45 |
160.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
160.45 |
160.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
18.78 |
18.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22401 |
应急管理事务 |
18.78 |
18.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
18.78 |
18.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
229 |
其他支出 |
2,204.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,204.35 | ||
|
22999 |
其他支出 |
2,204.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,204.35 | ||
|
2299999 |
其他支出 |
2,204.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,204.35 | ||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
|
支出决算表 | |||||||||
|
公开03表 | |||||||||
|
部门：长沙市岳麓区桔子洲街道办事处 |
2022年度 |
金额单位：万元 | |||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 | ||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||
|
合计 |
8,508.11 |
2,476.48 |
6,031.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
4,031.70 |
1,815.98 |
2,215.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
2,489.05 |
1,815.98 |
673.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
1,815.98 |
1,815.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
673.07 |
0.00 |
673.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20105 |
统计信息事务 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010502 |
一般行政管理事务 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013105 |
专项业务 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20133 |
宣传事务 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013302 |
一般行政管理事务 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20134 |
统战事务 |
12.00 |
0.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013402 |
一般行政管理事务 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013404 |
宗教事务 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
1,521.64 |
0.00 |
1,521.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
1,521.64 |
0.00 |
1,521.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2079902 |
宣传文化发展专项支出 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
380.43 |
380.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
377.38 |
377.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
278.46 |
278.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
92.66 |
92.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.26 |
6.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
1.45 |
1.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
1.45 |
1.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.61 |
1.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.61 |
1.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
459.61 |
119.61 |
340.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21004 |
公共卫生 |
340.00 |
0.00 |
340.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
340.00 |
0.00 |
340.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21007 |
计划生育事务 |
2.01 |
2.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
2.01 |
2.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
117.60 |
117.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
50.38 |
50.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
67.22 |
67.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
211 |
节能环保支出 |
6.78 |
0.00 |
6.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21199 |
其他节能环保支出 |
6.78 |
0.00 |
6.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
6.78 |
0.00 |
6.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
1,241.93 |
0.00 |
1,241.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
60.00 |
0.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
60.00 |
0.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
1,181.93 |
0.00 |
1,181.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
1,181.93 |
0.00 |
1,181.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
3.58 |
0.00 |
3.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21301 |
农业农村 |
3.58 |
0.00 |
3.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
3.58 |
0.00 |
3.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
160.45 |
160.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
160.45 |
160.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
160.45 |
160.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
18.78 |
0.00 |
18.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22401 |
应急管理事务 |
18.78 |
0.00 |
18.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
18.78 |
0.00 |
18.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
229 |
其他支出 |
2,204.35 |
0.00 |
2,204.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22999 |
其他支出 |
2,204.35 |
0.00 |
2,204.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2299999 |
其他支出 |
2,204.35 |
0.00 |
2,204.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
|
公开04表 | ||||||||
|
部门：长沙市岳麓区桔子洲街道办事处 |
2022年度 |
金额单位：万元 | ||||||
|
收 入 |
支 出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
6,303.76 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
4,031.70 |
4,031.70 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
380.43 |
380.43 |
0.00 |
0.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
459.61 |
459.61 |
0.00 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
6.78 |
6.78 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
1,241.93 |
1,241.93 |
0.00 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
3.58 |
3.58 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
160.45 |
160.45 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
18.78 |
18.78 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
6,303.76 |
本年支出合计 |
59 |
6,303.76 |
6,303.76 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
61 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
|||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||
|
总计 |
32 |
6,303.76 |
总计 |
64 |
6,303.76 |
6,303.76 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
公开05表 | ||||||
|
部门：长沙市岳麓区桔子洲街道办事处 |
2022年度 |
金额单位：万元 | ||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |||
|
合计 |
6,303.76 |
2,476.48 |
3,827.28 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
4,031.70 |
1,815.98 |
2,215.72 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
2,489.05 |
1,815.98 |
673.07 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
1,815.98 |
1,815.98 |
0.00 | ||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
673.07 |
0.00 |
673.07 | ||
|
20105 |
统计信息事务 |
3.00 |
0.00 |
3.00 | ||
|
2010502 |
一般行政管理事务 |
3.00 |
0.00 |
3.00 | ||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
4.00 |
0.00 |
4.00 | ||
|
2013105 |
专项业务 |
4.00 |
0.00 |
4.00 | ||
|
20133 |
宣传事务 |
2.00 |
0.00 |
2.00 | ||
|
2013302 |
一般行政管理事务 |
2.00 |
0.00 |
2.00 | ||
|
20134 |
统战事务 |
12.00 |
0.00 |
12.00 | ||
|
2013402 |
一般行政管理事务 |
2.00 |
0.00 |
2.00 | ||
|
2013404 |
宗教事务 |
10.00 |
0.00 |
10.00 | ||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
1,521.64 |
0.00 |
1,521.64 | ||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
1,521.64 |
0.00 |
1,521.64 | ||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
0.50 |
0.00 |
0.50 | ||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
0.50 |
0.00 |
0.50 | ||
|
2079902 |
宣传文化发展专项支出 |
0.50 |
0.00 |
0.50 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
380.43 |
380.43 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
377.38 |
377.38 |
0.00 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
278.46 |
278.46 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
92.66 |
92.66 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.26 |
6.26 |
0.00 | ||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
1.45 |
1.45 |
0.00 | ||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
1.45 |
1.45 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.61 |
1.61 |
0.00 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.61 |
1.61 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
459.61 |
119.61 |
340.00 | ||
|
21004 |
公共卫生 |
340.00 |
0.00 |
340.00 | ||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
340.00 |
0.00 |
340.00 | ||
|
21007 |
计划生育事务 |
2.01 |
2.01 |
0.00 | ||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
2.01 |
2.01 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
117.60 |
117.60 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
50.38 |
50.38 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
67.22 |
67.22 |
0.00 | ||
|
211 |
节能环保支出 |
6.78 |
0.00 |
6.78 | ||
|
21199 |
其他节能环保支出 |
6.78 |
0.00 |
6.78 | ||
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
6.78 |
0.00 |
6.78 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
1,241.93 |
0.00 |
1,241.93 | ||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
60.00 |
0.00 |
60.00 | ||
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
60.00 |
0.00 |
60.00 | ||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
1,181.93 |
0.00 |
1,181.93 | ||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
1,181.93 |
0.00 |
1,181.93 | ||
|
213 |
农林水支出 |
3.58 |
0.00 |
3.58 | ||
|
21301 |
农业农村 |
3.58 |
0.00 |
3.58 | ||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
3.58 |
0.00 |
3.58 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
160.45 |
160.45 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
160.45 |
160.45 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
160.45 |
160.45 |
0.00 | ||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
18.78 |
0.00 |
18.78 | ||
|
22401 |
应急管理事务 |
18.78 |
0.00 |
18.78 | ||
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
18.78 |
0.00 |
18.78 | ||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
|
公开06表 | ||||||||
|
部门：长沙市岳麓区桔子洲街道办事处 |
金额单位：万元 | |||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,979.43 |
302 |
商品和服务支出 |
197.89 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
309.46 |
30201 |
办公费 |
56.56 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
240.45 |
30202 |
印刷费 |
50.96 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
1,022.67 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
1.29 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
92.66 |
30206 |
电费 |
23.39 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
6.26 |
30207 |
邮电费 |
4.10 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
51.60 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.05 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
160.45 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
47.04 |
30213 |
维修（护）费 |
6.64 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
45.79 |
30214 |
租赁费 |
0.86 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
299.16 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
251.95 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
15.38 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
18.96 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
28.82 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.94 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.15 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
11.92 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
25.12 |
||||||
|
人员经费合计 |
2,278.59 |
公用经费合计 |
197.89 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
部门：长沙市岳麓区桔子洲街道办事处 金额单位：万元
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
|||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表
部门：长沙市岳麓区桔子洲街道办事处 金额单位：万元
|
项目 |
本年支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表
部门：长沙市岳麓区桔子洲街道办事处 金额单位：万元
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计各8508.11万元。与上年相比，减少19425.25万元，减少70%，主要是因为减少天马图书城往来结算资金收、支13300万元、减少天马图书城项目资金收、支5700万元等。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计8508.11万元，其中：财政拨款收入6303.76万元，占74%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2204.35万元，占26%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计8508.11万元，其中：基本支出2476.48万元，占29%；项目支出6031.63万元，占71%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计各6303.76万元，与上年相比，减少13096.91万元，减少68%，主要是因为减少天马图书城资金收、支13300万元，增加其他财政拨款收、支203.09万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出6303.76万元，占本年支出合计的74%，与上年相比，财政拨款支出减少13096.91万元，减少68%，主要是因为减少天马图书城资金支出13300万元，增加其他财政拨款支出203.09万元。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出6303.76万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出4031.7万元，占64%；文化旅游体育与传媒支出0.5万元，占比0%；社会保障和就业支出380.43万元，占6%；卫生健康支出459.61万元，占7%；节能环保支出6.78万元，占0%；城乡社区支出1241.93万元，占20%；农林水支出3.58万元，占0%；住房保障支出160.45万元，占3%；灾害防治及应急管理支出18.78万元，占0%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为4658.07万元，支出决算数为6303.76万元，完成年初预算的135%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为1929.78万元，支出决算为1815.98万元，完成年初预算的94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按要求压减一般性支出。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为838.05万元，支出决算为673.07万元，完成年初预算的80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：精神文明单位奖等未支付。
3、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加拨款统计工作经费3万元。
4、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）
年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加拨款综治工作经费支出3万元、老干部工作经费支出1万元。
5、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加拨款后湖新村文明村表彰奖金支出2万元。
6、一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加拨款学堂坡社区对外交流及基地建设经费支出2万元。
7、一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加拨款新民路社区省级同心项目工作经费支出10万元。
8、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）
年初预算为1148.80万元，支出决算为1521.64万元，完成年初预算的132%。决算数大于年初预算数的主要原因是：社区（村）国有资产出租收入较年初预算增加。
9、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加拨款学堂坡社区前坪公益电影固定放映点补助资金0.5万元。
10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）
年初预算为278.46万元，支出决算为278.46万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，本部门严格按预算执行决算。
11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为92.66万元，支出决算为92.66万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，本部门严格按预算执行决算。
12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算为46.33万元，支出决算为6.26万元，完成年初预算的14%。决算数小于年初预算数的主要原因是：职业年金缴费未记实，待人员退休后实缴。
13、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）
年初预算为1.45万元，支出决算为1.45万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，本部门严格按预算执行决算。
14、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为1.61万元，支出决算为1.61万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，本部门严格按预算执行决算。
13、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）
年初预算为0万元，支出决算为340万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加拨款街道及社区（村）防疫工作经费支出340万元。
14、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）
年初预算为2.35万元，支出决算为2.01万元，完成年初预算的86%。决算数小于年初预算数的主要原因是：享有独生子女及父母奖励金的人数减少。
15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为50.38万元，支出决算为50.38万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，本部门严格按预算执行决算。
16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）
年初预算为67.22万元，支出决算为67.22万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，本部门严格按预算执行决算。
17、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为6.78万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加拨款蓝天保卫战工作奖励经费支出6.78万元。
18、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为60万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加拨款蓝天保卫战桔子洲片区指挥部工作经费支出60万元。
19、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为1181.93万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加拨款街道维护工作经费支出1181.93万元。
20、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为3.58万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加拨款禁毒工作经费支出3.58万元。
21、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为160.45万元，支出决算为160.45万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，本部门严格按预算执行决算。
21、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项） 2240199
年初预算为0万元，支出决算为18.78万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加拨款自建房安全整治“百日攻坚”专项行动工作经费支出3.58万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出2476.48万元，其中：
人员经费2278.59万元，占基本支出的92%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费197.89万元，占基本支出的8%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、租赁费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为10万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，本部门严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为10万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是未发生公务接待费 ，公务接待费支出与上年持平。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，本部门严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为0元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，本部门严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，本部门2022年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，本部门2022年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，本部门2022年度无公务用车购置费及运行维护费支出，截至2022年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本部门2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出197.89万元，比年初上年决算数减4.67万元，降低2.3%。主要原因是：厉行节约，压减机关运行经费支出。
十一、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0万元，本部门2022年度无会议费支出；开支培训费0万元，本部门2022年度无培训费支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，本部门2022年度无节庆、晚会、论坛等活动支出。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额232万元，其中：政府采购货物支出62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出170万元。授予中小企业合同金额232万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额232万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆5辆，均为工作用车。其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是综合维护所洒水车4辆、皮卡车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
2022年，部门整体支出规模为6303.76万元，均为财政拨款资金。其中，基本支出2476.48万元，项目支出3827.28万元。使用方向和主要内容为街道机关及聘用人员经费、机关日常运行经费、街道各线工作开展经费等。涉及范围为加强基层党建、强化廉政建设、加大招商力度、常抓疫情防控、转变机关作风、维护社会稳定、提升管理水平、加大管理力度、提高城区环境卫生服务能力等。
根据年初计划的重点工作，我街通过对财政资金的使用，取得了如下绩效：
一是稳发展、优结构，经济产业有活力。2022年，全街实现地方级税收1.5亿元，完成全年目标的103%；固定资产投资9.5亿元，完成全年目标的106%；限额以上企业消费总额2.4亿元，完成全年目标的143%；外贸进出口额1.8亿美元，完成全年目标的109%；新增规上企业9家，新增市场主体1350家，个体工商户转型升级为企业8家，均完成全年目标的100%。指导3家重点规下企业进行研发经费报统，完成全年进度113.6%；科技型中小企业入库35家，完成全年进度100%；新培育湖南省专精特新“小巨人”企业1家。其他主要经济指标稳中有进，稳中趋好。完成国家超级计算长沙中心升级建设项目，为湖南省“三力”支撑建设贡献力量。
二是增颜值、提品质，城市管理有成效。①自建房整治方面。街道自建房整治采取因地制宜、一户一策的工作方法，在天马小区违规加层以及后湖小区格子房整治过程中，进行了工作模式和工作机制的有益探索，并取得了良好成效，为转段后的整治工作提供了经验和参考，顺利迎接国务院、省、市相关工作组的多次督查指导。10月10日，市政府研究室刊发我街自建房整治工作信息专报，建新市长、谭勇书记等领导分别作了批示并予以肯定。②提质改造方面。阜埠河路提质改造全面完成，已完成230余块门店招牌更换，改造建筑立面约3.5万平方米。老旧小区加装电梯工作任务数29台已备案加装电梯47台，超额完成任务。③防治污染方面。围绕建设“最美大科城”，高标准推进“蓝天保卫战”，认真落实“控尘”、“控排”与“控烧”等措施，截至目前空气优良率为81.2%，在全区日常管理考核中1-9月有5个月位居全区第一。④拆违征收方面。街道全力组织和协调拆迁扫尾工作，坚持攻心为上，多次深入沟通协调，目前，麓山南路曹完全户房屋已拆除；德智园项目张希英户、邓四明户已完成拆除腾地。
三是惠民生、暖民心，民生福祉有保障。①社会保障解民忧。完成医疗、教育等民生实事年度任务，加快建设街道居家养老服务中心，截至十一月，社保补贴392人次，城乡居民低保累计发放1198户1570人次。②多措并举稳就业。成立全区首家大学生科技人才大本营，设立职业指导规划营、创业营和就业营。首创全区企业用工备案制，建立了社区、站、全区、市、四级就业网络，全年失业控制在4%以内。2022年省级充分就业社区天马社区正在评选中。③织密网格优服务。以网格化管理为牵引，全面提升政务服务热线工作水平，截至11月底，共接“12345”市民热线工单1208个，办结率100%，市民满意率100%，在区网格化综合服务考核内街组中有5个月排名第一。
四是稳大局、守底线，风险防范有作为。①夯实疫情防控防线。坚持区校联动，多方参与，常态化做好疫情防护工作，打赢了疫情防控湖南大学阻击战、湖南师大保卫战。快速做好凤凰病例经停登高路、新民路等多个场所的疫情处置工作。②坚守信访维稳战线。坚持党政领导坐班制度，切实做好了特护期安全维稳工作，实现了党的二十大期间零非访、零越级访。在湘江新区1-10月信访重点工作完成情况我街排名第二。③筑牢安全生产底线。推行联防联控、群防群治机制，与辖区高校、单位建立了紧密联席会议制度。新设森林防火微型消防站10个，聘用10名森林防火志愿者。快速处理了天马山、天马村刷把冲火情。《微型消防站建在群众家，志愿者助力森林防火》工作经验被长沙晚报等多家省市媒体报道。开展“戴帽工作”专项整治行动，“戴帽率”稳步提升至90%以上。落实食品安全“两个责任”机制，以“四个最严”的要求，抓好了食品安全工作。
本单位开展了整体绩效评价，本年度没有重点项目绩效评价。
（二）存在的问题及原因分析
1、预算执行缺乏强有力的约束机制；
2、资产管理有待进一步加强。
第四部分
名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
长沙市岳麓区桔子洲街道办事处
2023年10月25日