2020年长沙市岳麓区桔子洲街道办事处部门决算
目录
第一部分桔子洲街道办事处部门概况
1. 部门职责
2. 机构设置
第二部分部门决算表
1. 部门收支决算总表
2. 部门收入决算表
3. 部门支出决算表
4. 财政拨款收支决算总表
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
9. 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
1. 收入支出决算总体情况说明
2. 收入决算情况说明
3. 支出决算情况说明
4. 财政拨款收入支出决算总体情况说明
5. 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7. 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
8. 政府性基金预算收入支出决算情况说明
9. 国有资本经营预算收入支出决算情况说明
10. 预算绩效情况说明
11. 其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分桔子洲街道办事处部门概况
一、部门职责
中共长沙市岳麓区桔子洲街道工作委员会领导本地区经济、政治、文化、社会、生态文明建设等各项工作和基层社会治理；长沙市岳麓区桔子洲街道办事处依法行使政府管理和服务职能。主要职责是：
(一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹街道和社区（村）区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。不断提高党的建设质量，落实管党治党责任,推动全面从严治党向基层延伸。
(二）统筹区域发展。 统筹落实市、区关于辖区发展的重大决策和建设规划，负责优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展等工作。
(三）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务事项，落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体 育、卫生健康等领域相关法规政策。
(四）实施公共管理。负责辖区内城市管理等综合性管理工作，承担组织领导和综合协调职能。
(五）维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、应急管理等有关工作，接待群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾 纠纷等。
(六）监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹 协调，组织开展群众监督和社会监督。
(七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、社区（村）居（村）民等社会力量参与社会治理，为街道发展服务。
(八）保障社区（村）自治。指导社区（村）居（村）委会建设，健全社区（村）自治平台，组织驻区单位和社区（村）居(村）民参与社区（村）建设、管理。
(九）完成上级党委、人民政府交办的其他任务。
(十）职能转变。一是取消城区街道招商引资、协税护税职能，将街道工作重心转为优化公共服务，为经济社会发展提供良好的营商环境。二是全面加强基层党的建设，提升党建引领城市基层治理的能力；加强对辖区内城市管理工作的组织实施和统筹协调职责；加强辖区内与居民密切相关的行政审批和公共服务的组织实施职责；加强维护辖区公共安全职责。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
长沙市岳麓区桔子洲街道办事处为财政全额拨款的行政单位（参照公务员管理的事业单位或事业单位），现有编制人数60人，目前实有在职人员74人，政府雇员1人，军转人员8人，临聘人员24人，两保站人员11人，离退休人员42人。
我单位现有内设机构10个，分别是党政综合办公室、基层党建办公室、城市管理办公室、公共服务办公室、公共安全办公室、街道政务服务中心、街道网格化综合服务中心、街道退役军人服务站、街道财政所、纪检监察室。
（二）决算单位构成。
桔子洲街道办事处2020年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市岳麓区桔子洲街道办事处本级。
第二部分2020年部门决算表
|
部门收支决算总表 | ||||||
|
公开01表 | ||||||
|
部门：长沙市岳麓区桔子洲街道办事处 |
单位：万元 | |||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 | |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
5,332.31 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
13,355.48 | |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 | |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 | |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 | |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.50 | |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
4.91 | |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
1.30 | |
|
八、其他收入 |
8 |
10,776.10 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
426.99 | |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
185.71 | |||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
30.30 | |||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
1,213.55 | |||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
8.32 | |||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | |||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | |||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | |||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | |||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | |||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | |||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
126.59 | |||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | |||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | |||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | |||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 | |||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | |||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | |||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | |||
|
本年收入合计 |
27 |
16,108.41 |
本年支出合计 |
58 |
15,353.64 | |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 | |
|
年初结转和结余 |
29 |
1,070.85 |
年末结转和结余 |
60 |
1,825.61 | |
|
30 |
61 |
|||||
|
总计 |
31 |
17,179.26 |
总计 |
62 |
17,179.26 | |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | ||||||
|
部门收入决算表 | ||||||||||
|
公开02表 | ||||||||||
|
部门：长沙市岳麓区桔子洲街道办事处 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |||
|
合计 |
16,108.41 |
5,332.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10,776.10 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
14,012.24 |
3,236.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10,776.10 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
2,301.83 |
2,301.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
1,690.88 |
1,690.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
610.95 |
610.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20105 |
统计信息事务 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010502 |
一般行政管理事务 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
11.00 |
11.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013105 |
专项业务 |
11.00 |
11.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20133 |
宣传事务 |
31.84 |
31.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
31.84 |
31.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
11,665.57 |
889.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10,776.10 | ||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
11,665.57 |
889.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10,776.10 | ||
|
205 |
教育支出 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
206 |
科学技术支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20606 |
社会科学 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2060602 |
社会科学研究 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
1.30 |
1.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
1.30 |
1.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2079902 |
宣传文化发展专项支出 |
1.30 |
1.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
478.77 |
478.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
462.59 |
462.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
337.57 |
337.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
84.53 |
84.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
40.49 |
40.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20807 |
就业补助 |
9.60 |
9.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
9.60 |
9.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
6.59 |
6.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
6.59 |
6.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
196.20 |
196.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21004 |
公共卫生 |
52.77 |
52.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
52.77 |
52.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21007 |
计划生育事务 |
2.06 |
2.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
2.06 |
2.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
141.37 |
141.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
42.26 |
42.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
36.98 |
36.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
62.13 |
62.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
211 |
节能环保支出 |
43.00 |
43.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21199 |
其他节能环保支出 |
43.00 |
43.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2119901 |
其他节能环保支出 |
43.00 |
43.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
1,244.80 |
1,244.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
1,191.80 |
1,191.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
1,191.80 |
1,191.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
53.00 |
53.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2129901 |
其他城乡社区支出 |
53.00 |
53.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
126.59 |
126.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
126.59 |
126.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
126.59 |
126.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
|
部门支出决算表 | |||||||||
|
公开03表 | |||||||||
|
部门：长沙市岳麓区桔子洲街道办事处 |
单位：万元 | ||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||
|
合计 |
15,353.64 |
2,621.62 |
12,732.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
13,355.48 |
1,935.10 |
11,420.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
2,461.66 |
1,716.30 |
745.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
1,716.30 |
1,716.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
745.36 |
0.00 |
745.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20129 |
群众团体事务 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
11.00 |
0.00 |
11.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013105 |
专项业务 |
11.00 |
0.00 |
11.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20133 |
宣传事务 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20134 |
统战事务 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013402 |
一般行政管理事务 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
10,846.82 |
218.80 |
10,628.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
10,846.82 |
218.80 |
10,628.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
205 |
教育支出 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
206 |
科学技术支出 |
4.91 |
0.00 |
4.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20606 |
社会科学 |
4.91 |
0.00 |
4.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2060602 |
社会科学研究 |
4.91 |
0.00 |
4.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
1.30 |
0.00 |
1.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
1.30 |
0.00 |
1.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2079902 |
宣传文化发展专项支出 |
1.30 |
0.00 |
1.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
426.99 |
426.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
410.72 |
410.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
309.79 |
309.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
91.98 |
91.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
8.95 |
8.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20807 |
就业补助 |
9.60 |
9.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
9.60 |
9.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
6.66 |
6.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
6.66 |
6.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
185.71 |
132.94 |
52.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21004 |
公共卫生 |
52.77 |
0.00 |
52.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
52.77 |
0.00 |
52.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21007 |
计划生育事务 |
2.06 |
2.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
2.06 |
2.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
130.89 |
130.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
42.26 |
42.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
26.92 |
26.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
61.70 |
61.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
211 |
节能环保支出 |
30.30 |
0.00 |
30.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21199 |
其他节能环保支出 |
30.30 |
0.00 |
30.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2119901 |
其他节能环保支出 |
30.30 |
0.00 |
30.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
1,213.55 |
0.00 |
1,213.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
1,153.55 |
0.00 |
1,153.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
1,153.55 |
0.00 |
1,153.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
60.00 |
0.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2129901 |
其他城乡社区支出 |
60.00 |
0.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
8.32 |
0.00 |
8.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21303 |
水利 |
8.32 |
0.00 |
8.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
8.32 |
0.00 |
8.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
126.59 |
126.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
126.59 |
126.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
126.59 |
126.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
|
财政拨款收支决算总表 | ||||||||
|
公开04表 | ||||||||
|
部门：长沙市岳麓区桔子洲街道办事处 |
单位：万元 | |||||||
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
5,332.31 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
3,561.74 |
3,561.74 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
4.91 |
4.91 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
1.30 |
1.30 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
426.99 |
426.99 |
0.00 |
0.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
185.71 |
185.71 |
0.00 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
30.30 |
30.30 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
1,213.55 |
1,213.55 |
0.00 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
8.32 |
8.32 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
126.59 |
126.59 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
5,332.31 |
本年支出合计 |
59 |
5,559.90 |
5,559.90 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
1,070.85 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
843.26 |
843.26 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
1,070.85 |
61 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
|||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||
|
总计 |
32 |
6,403.16 |
总计 |
64 |
6,403.16 |
6,403.16 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
公开05表 | ||||||
|
部门：长沙市岳麓区桔子洲街道办事处 |
单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |||
|
合计 |
5,559.90 |
2,524.10 |
3,035.80 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
3,561.74 |
1,837.58 |
1,724.16 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
2,461.66 |
1,716.30 |
745.36 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
1,716.30 |
1,716.30 |
0.00 | ||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
745.36 |
0.00 |
745.36 | ||
|
20129 |
群众团体事务 |
2.00 |
0.00 |
2.00 | ||
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 | ||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
11.00 |
0.00 |
11.00 | ||
|
2013105 |
专项业务 |
11.00 |
0.00 |
11.00 | ||
|
20133 |
宣传事务 |
30.00 |
0.00 |
30.00 | ||
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
30.00 |
0.00 |
30.00 | ||
|
20134 |
统战事务 |
4.00 |
0.00 |
4.00 | ||
|
2013402 |
一般行政管理事务 |
4.00 |
0.00 |
4.00 | ||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
1,053.07 |
121.28 |
931.79 | ||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
1,053.07 |
121.28 |
931.79 | ||
|
205 |
教育支出 |
0.50 |
0.00 |
0.50 | ||
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
0.50 |
0.00 |
0.50 | ||
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
0.50 |
0.00 |
0.50 | ||
|
206 |
科学技术支出 |
4.91 |
0.00 |
4.91 | ||
|
20606 |
社会科学 |
4.91 |
0.00 |
4.91 | ||
|
2060602 |
社会科学研究 |
4.91 |
0.00 |
4.91 | ||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
1.30 |
0.00 |
1.30 | ||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
1.30 |
0.00 |
1.30 | ||
|
2079902 |
宣传文化发展专项支出 |
1.30 |
0.00 |
1.30 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
426.99 |
426.99 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
410.72 |
410.72 |
0.00 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
309.79 |
309.79 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
91.98 |
91.98 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
8.95 |
8.95 |
0.00 | ||
|
20807 |
就业补助 |
9.60 |
9.60 |
0.00 | ||
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
9.60 |
9.60 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
6.66 |
6.66 |
0.00 | ||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
6.66 |
6.66 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
185.71 |
132.94 |
52.77 | ||
|
21004 |
公共卫生 |
52.77 |
0.00 |
52.77 | ||
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
52.77 |
0.00 |
52.77 | ||
|
21007 |
计划生育事务 |
2.06 |
2.06 |
0.00 | ||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
2.06 |
2.06 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
130.89 |
130.89 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
42.26 |
42.26 |
0.00 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
26.92 |
26.92 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
61.70 |
61.70 |
0.00 | ||
|
211 |
节能环保支出 |
30.30 |
0.00 |
30.30 | ||
|
21199 |
其他节能环保支出 |
30.30 |
0.00 |
30.30 | ||
|
2119901 |
其他节能环保支出 |
30.30 |
0.00 |
30.30 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
1,213.55 |
0.00 |
1,213.55 | ||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
1,153.55 |
0.00 |
1,153.55 | ||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
1,153.55 |
0.00 |
1,153.55 | ||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
60.00 |
0.00 |
60.00 | ||
|
2129901 |
其他城乡社区支出 |
60.00 |
0.00 |
60.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
8.32 |
0.00 |
8.32 | ||
|
21303 |
水利 |
8.32 |
0.00 |
8.32 | ||
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
8.32 |
0.00 |
8.32 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
126.59 |
126.59 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
126.59 |
126.59 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
126.59 |
126.59 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
公开06表 | ||||||||
|
部门：长沙市岳麓区桔子洲街道办事处 |
单位：万元 | |||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
2,065.51 |
302 |
商品和服务支出 |
128.46 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
268.47 |
30201 |
办公费 |
64.84 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
259.38 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
950.24 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
39.60 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
1.47 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
87.25 |
30206 |
电费 |
18.29 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
8.95 |
30207 |
邮电费 |
1.13 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
83.55 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
6.47 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
12.51 |
30211 |
差旅费 |
8.67 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
137.29 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
6.26 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
211.79 |
30214 |
租赁费 |
1.26 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
330.14 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.33 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
278.62 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
18.43 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.42 |
30227 |
委托业务费 |
0.26 |
39906 |
赠予 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
20.20 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
1.13 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.83 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
|||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
31.53 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
4.94 |
||||||
|
人员经费合计 |
2,395.64 |
公用经费合计 |
128.46 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门：长沙市岳麓区桔子洲街道办事处公开07表
单位：万元
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
14.10 |
0.00 |
4.10 |
0.00 |
4.10 |
10.00 |
0.83 |
0.00 |
0.83 |
0.00 |
0.83 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收支决算表
部门：长沙市岳麓区桔子洲街道办事处公开08表
单位：万元
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
|||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况
(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。
国有资本经营预算财政拨款收支决算表
部门：长沙市岳麓区桔子洲街道办事处公开09表
单位：万元
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
3 |
4 |
5 | |
|
合计 |
||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况
(若本单位无国有资本经营预算收支,请说明：XX单位没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据)。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计17179.26万元，与2019年相比，增加9273.43万元，增长117%，主要是因为增加天马图书城代收代付资金7600万元、其他上级部门拨入专项资金增加；支出总计17179.26万元，与2019年相比，增加9273.43万元，增长117%，主要是因为增加天马图书城资金支出7600万元、其他部门专项资金支出增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计16108.41万元，其中：财政拨款收入5332.31万元，占33%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入10776.10万元，占67%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计15353.64万元，其中：基本支出2621.62万元，占17%；项目支出12732.03万元，占83%；上缴上级支出0万元，占0 %；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计6403.16万元，与2019年相比，增加413.54万元，增长6.9%，主要原因是财政专项拨款收入增加；拨款支出总计6403.16万元，与2019年相比，增加413.54万元，增长6.9%，主要原因是财政专项拨款支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出5559.90万元，占本年支出合计的36%，与2019年相比，财政拨款支出增加1130.12万元，增长26%，主要原因是财政专项拨款支出增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出5559.90万元，主要用于以下方面：其中，一般公共服务支出3561.74万元，占64%；社会保障和就业支出426.99万元，占8%；卫生健康支出185.71万元，占3%；节能环保支出30.3万元，占1%；城乡社区支出1213.55万元，占22%；住房保障支出126.59万元，占2%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为3441.22万元，支出决算数为5559.90万元，完成年初预算的162%，具体情况如下：
1、一般公共服务支出3561.74万元，其中：
（1）政府办公厅（室）及相关机构事务——行政运行支出决算数为1716.30万元，年初预算数为2226.83万元，完成年初预算数的77%，决算数小于预算数的主要原因是按上级要求，压减人均支出；
（2）政府办公厅（室）及相关机构事务——一般行政管理事务支出决算数为745.36万元，年初无预算，决算数大于预算数的主要原因是预算资金列入到其他项目；
（3）群众团体事务——其他群众团体事务支出决算数为2万元，年初无预算，决算数大于预算数的主要原因是上级财政部门拨入专项资金增加；
（4）党委办公厅（室）及相关机构事务——专项业务支出决算数为11万元，年初无预算，决算数大于预算数的主要原因是上级财政部门拨入专项资金增加；
（5）宣传事务——其他宣传事务支出决算数为30万元，年初无预算，决算数大于预算数的主要原因是上级财政部门拨入专项资金增加；
（6）统战事务——一般行政管理事务支出决算数为4万元，年初无预算，决算数大于预算数的主要原因是上级财政部门拨入专项资金增加；
（7）其他一般公共服务支出——其他一般公共服务支出决算数为1053.07万元，年初预算数为475.19万元，完成年初预算数的222%，决算数大于预算数的主要原因是部分追加资金按上级财政部门要求列入该项目；
2、教育支出0.5万元，其中：教育费附加安排的支出——其他教育费附加安排的支出决算数为0.5万元，年初无预算，决算数大于预算数的主要原因是上级财政部门拨入专项资金增加；
3、科学基数支出4.91万元，其中：社会科学——社会科学研究支出决算数为4.91万元，年初无预算，决算数大于预算数的主要原因是上级财政部门拨入专项资金增加；
4、文化旅游体育与传媒支出1.3万元，其中：其他文化旅游体育与传媒支出——宣传文化发展专项支出决算数为1.3万元，年初无预算，决算数大于预算数的主要原因是上级财政部门拨入专项资金增加；
5、社会保障和就业支出426.99万元，其中:
（1）行政事业单位养老支出——行政单位离退休支出决算数为309.79万元，年初预算数为337.57万元，完成年初预算数的92%，基本按预算完成；
（2）行政事业单位养老支出——机关事业单位基本养老保险缴费支出决算数为91.98万元，年初预算数为84.53万元，完成年初预算数的109%，决算数大于预算数的主要原因是职工养老保险上浮；
（3）行政事业单位养老支出——机关事业单位职业年金缴费支出决算数为8.95万元，年初预算数为40.49万元，完成年初预算数的22%，决算数小于预算数的主要原因是职业年金按政策于职工退休时一次性上缴；
（4）就业补助——公益性岗位补贴支出决算数为9.60万元，年初无预算，决算数大于预算数的主要原因是上级财政部门拨入专项资金增加；
（5）其他社会保障和就业支出——其他社会保障和就业支出决算数为6.66万元，年初预算数为6.59万元，完成年初预算的101%，决算数大于预算数的主要原因是政府雇员保险上浮；
6、卫生健康支出185.71万元，其中：
（1）公共卫生——重大公共卫生服务支出决算数为52.77万元，年初无预算，决算数大于预算数的主要原因是上级财政部门拨入专项资金增加；
（2）计划生育事务——其他计划生育事务支出决算数为2.06万元，年初预算数为2.06万元，完成年初预算的100%；
（3）行政事业单位医疗——行政事业单位医疗支出决算数为42.26万元，年初预算数为42.26万元，完成年初预算的100%；
（4）行政事业单位医疗——公务员医疗补助决算数为26.92万元，年初预算数为36.98万元，完成年初预算的73%，决算数小于预算数的主要原因是公务员医疗补助按实际发生发放，本年度仅产生公务员医疗补助费用26.92万元；
（5）行政事业单位医疗——其他行政事业单位医疗支出决算数为61.70万元，年初预算数为62.13万元，完成年初预算数的99%，基本按预算完成。
7、节能环保支出30.3万元，其中：其他节能环保支出——其他节能环保支出决算数为30.3万元，年初无预算，决算数大于预算数的主要原因是上级财政部门拨入专项资金增加；
8、城乡社区支出1213.55万元，其中：
（1）城乡社区公共设施支出——其他城乡社区公共设施支出决算数为1153.55万元，年初无预算，决算数大于预算数的主要原因是上级财政部门拨入街道城市维护经费按规定不列入年初预算；
（2）其他城乡社区支出——其他城乡社区支出决算数为60万元，年初无预算，决算数大于预算数的主要原因是上级财政部门拨入专项资金增加；
9、农林水支出8.32万元，其中：水利——水利工程运行与维护支出决算数为8.32万元，年初无预算，决算数大于预算数的主要原因是上级财政部门拨入专项资金增加；
10、住房保障支出126.59万元，其中：住房改革支出——住房公积金支出决算数为126.59万元，年初预算数为126.59万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出2524.10万元，其中：人员经费2395.64万元，占基本支出的95%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助；公用经费128.46万元，占基本支出的5%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为14.1万元，支出决算为0.83万元，完成预算的6%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比增加0万元，增长0%。
公务接待费支出预算10万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是未发生公务接待费，与上年相比增加0万元，增长0%。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为4.1万元，支出决算为0.83万元，完成预算的20%，决算数小于年初预算数的主要原因是按上级要求，公务用车已上缴，与上年相比就减少3.27万元，减少80%，减少的主要原因是本年度公务用车已上缴。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.83万元，占100%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.83万元，其中：公务用车购置费0万元，（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.83万元，主要是公务车燃料费及保养费支出，截至2020年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。公务用车为0，运行维护费支出0.83万元的原因是我单位公务车于2020年5月上缴，该支出为公务车上缴前的燃料费及保养费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明
本单位无国有资本经营预算收支。
十、关于2020年度预算绩效情况说明
根据《长沙市岳麓区财政局关于开展2020年单位绩效自评工作的通知》（岳财函[2021]2号），我单位组织对2020年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体绩效评价报告（和项目支出绩效评价报告），涉及项目0个，涉及一般公共预算当年财政拨款5559.90万元，自评覆盖率达到100%，绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
（2020年度部门整体支出绩效评价报告见附件）
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2020年度机关运行经费支出128.46万元，比年初预算数264.68万元，减少136.22万元，降低51 %。主要原因是各部门严格按照上级厉行节约文件的精神，节约支出。
（二）一般性支出情况
本部门2020年度开支培训费0.33万元，用于参加事业单位新进人员入门培训，人数1人，内容为事业单位人事管理相关法律法规、公职人员道德建设与作风建设等知识。
（三）政府采购支出情况
本部门2020年度政府采购支出总额151.05万元，其中：政府采购货物支出31.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出119.8万元。授予中小企业合同金额151.05万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车为综合维护所工作用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分名词解释
1. 一般公共预算财政拨款：指财政当年拨付的资金。
2. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3. 项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4. “三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中：因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。
5. 机关运行经费：是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
6. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、其他收入的结转和结余。
第五部分附件
2020年度部门整体支出绩效评价报告
长沙市岳麓区桔子洲街道办事处
2021年8月18日