2022年长沙市岳麓区含浦街道办事处部门预算
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、国有资本经营预算支出表
10、其他项目支出绩效目标表
11、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2022年部门预算说明
一、 部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施。
2、负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动。
3、动员和领导居民及各单位、各部门开展村（社区）建设工作；制定并实施村（社区）建设规划和年度计划。
4、指导村（社区）居民委员会的工作；协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题。
5、负责村（社区）集体经济组织的监督管理工作。
6、负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益。
7、负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督。
8、会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作。
9、会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作。
10、会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作。
11、会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作。
12、协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作。
13、配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作。
14、承办区政府交办的其他事项。
（二）机构设置
长沙市岳麓区含浦街道办事处为财政全额拨款的行政单位（参照公务员管理的事业单位或事业单位），现有编制人数50人，目前实有在职人员49人，离退休人员14人，政府雇员1人，临聘人员68人。
二、部门预算单位构成
长沙市岳麓区含浦街道办事处部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算2,643.69万元，其中，一般公共预算拨款收入2,643.69万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年增加967.32万元，增加57.7%，主要原因是财税收入提高，致使体制经费的增加。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算2,643.69万元，其中：一般公共服务支出1,604.56万元；社会保障和就业支出192.83万元；卫生健康支出742.05万元；住房保障支出104.24万元。支出较去年增加967.32万元，增加57.7%，主要原因是去年体制经费少，人员经费不足，导致其他收入部分来弥补人员经费的空缺。今年体制提高，人员经费相比去年的空缺大大减少，其他收入部分作为项目支出。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算2,643.69万元，其中：一般公共服务支出1,604.56万元，占60.69%；社会保障和就业支出192.83万元，占7.29%；卫生健康支出742.05万元，占28.07%；住房保障支出104.24万元，占3.95%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算1,636.77万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算1,006.92万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务支出559.23万元。主要用于临聘人员工资福利经费方面；行政运行支出447.69万元。主要用于村社区党建经费方面。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本部门的机关运行经费200.33万元，比上年预算减少11.87万元，下降5.59%，主要原因是开源节流，减少一些不是刚需的支出。
（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为5.3万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费3.3万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.3万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少3.9万元，主要是公车维护费减少。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人；拟举办0次等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额116.02万元，其中，货物类采购预算35.05万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算80.97万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为2,643.69万元，其中，基本支出1,636.77万元，项目支出1,006.92万元，具体绩效目标详见报表。详见附件2022年项目支出绩效目标表。
七、名词解释
1、一般公共预算拨款收入：指区财政当年拨付的资金。
2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2022年部门预算表
(具体见附件)
2022年4月4日