长沙市岳麓区含浦街道办事处2021年部门预算公开
一、部门基本概况
1.职能职责
1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；
2.负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动；
3.动员和领导居民及各单位、各部门开展村（社区）建设工作；制定并实施村（社区）建设规划和年度计划；
4.指导村（社区）居民委员会的工作；协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题；
5.负责村（社区）集体经济组织的监督管理工作；
6.负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；
7.负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；
8.会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作；
9.会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作；
10.会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作；
11.会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作；
12.协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作；
13.配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作；
14.承办区政府交办的其他事项。
2.机构设置（含人员情况）
长沙市岳麓区含浦街道办事处为财政全额拨款的行政单位（参照公务员管理的事业单位或事业单位），现有编制人数51人，目前实有在职人员50人，离退休人员14人，政府雇员1人，临聘人员66人。
根据街道职能定位和“优化、协同、高效”原则，对照市、区文件要求，街道统一设置6个内设机构：党政综合办公室、基层党建办公室、城市管理办公室（区域建设服务办公室）、公共服务办公室(行政审批服务办公室、优化营商环境服务办公室)、公共安全办公室、农业农村办公室。3个街道所属事业单位：政务服务中心（党群服务中心）、网格化综合服务中心、退役军人服务站。1个执法机构：综合行政执法队。街道财政所单列，其管理体制维持不变，街道劳动社会保障和最低生活保障管理服务站管理体制维持不变。
二、部门预算单位构成
纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
含浦街道办事处只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有含浦街道办事处本级。
三、涉及机构改革部门情况
本单位无涉及机构改革部门。
2021年部门预算编报收入包括本级财政收入、上级补助收入；支出包括本级财政支出及上解支出
（一）收入预算，2021年初预算数1676.38万元，较上年增加371.38万元。其中，财政拨款（补助）收入1676.38万元，较上年增加371.38万元。增加原因为人员经费的增加
（二）支出预算，2021年初预算数1676.38万元，较上年增加371.38万元。其中，一般公共服务支出1254.28万元，较上年增加304.32万元.社会保障和就业支出239.69万元,较上年增加62.36万元。医疗卫生与计划生育支出 93万元，较上年增加4.93万元。住房保障支出89.41万元，较上年减少0.23万元。以上增加原因为员工工资支出，社保支出，医保支出增加。
五、一般公共预算拨款收支预算
2021年一般公共预算拨款收入（经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）1676.38万元，较上年增加371.38万元。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年年初预算数为1571.9万元，较上年增加281.9万元。是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2021年年初预算数为104.48万元，较上年增加89.48万元。是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括部门专项经费，主要用于群团体等方面支出等方面.增加原因为增加人大支出。
六、政府性基金收支预算
2021年政府性基金预算收入0万元。政府性基金预算支出0万元。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款212.20万元，较上年增加197.2万元,上升82.56%。原因为公用经费标准略调。
（二）“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数为9.2万元，较上年预算增加1.7万元，上升1.85%。其中公务接待费3.6万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行经费5.6万元。2021年“三公”经费较上年减少（增加）的主要原因是：一是公务接待费预算比上年减少0.4万元，降低0.11%，主要是单位认真贯彻落实中央、省、市、区关于过紧日子要求，厉行节约，进一步从严控制相关开支，严把预算关，实行源头控制，严格执行中央八项规定，在预算安排中对公务接待费进行压缩；二是公务用车购置0万元，公务用车运行经费预算比上年增加2.1万元，主要是街道办事处离区政府较远；三是因公出国（境）费实行全区总额控制。
（三）政府采购预算
2021年政府采购预算总额429.05万元，其中：政府采购货物预算73.45万元、政府采购工程预算150万元、政府采购服务预算205.6万元。
（四）国有资产占用使用情况说明
截至2020年12月31日，共有车辆1辆(其中：一般公务用车1辆、)，单位价值50万以上的通用设备0台，单位价值100万以上的专用设备0台。
（五）预算绩效管理情况
按照全区预算绩效管理工作的总体要求，2021年长沙市岳麓区含浦街道办事处整体支出1676.38万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目0个，涉及项目支出0万元。
八、名词解释
1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
岳麓区含浦街道办事处
2021年3月8日