2020年1-3月含浦街道预算执行情况

一.收入预算执行情况

2020年1-3月我街道体制拨款收入1305万元，为年初预算收入1305万元的100%，原因是区国库按照当年预算数足额下达；

2020年1-3月我街道非税收入23.26万元，同比上年1-3月的10万元增长132.6%，增长原因为将社区出租收入纳入非税收入上解。

2020年1-3月我街道上级转移支付收入2354.75万元，同比上年1-3月的1848.90万元增长27.35%，增长原因为区拨改厕资金263.42万元、含泰社区美丽乡村125万元、九丰村市级乡村振兴示范创建村区级配套资金100万元，这些资金项目都是2019年新进行项目，且资金数额较大。

二.支出预算执行情况

    1.总体支出、基本支出和项目支出部分

   今年我街道总预算数是1305万元，1-3月已支出588万元，占总预算数的45%。其中基本支出预算数是1290万元，1-3月已支出588万元，占总预算的46%；项目支出预算数是15万元，1-3月已支出3万元，占总预算的20%。从以上数据可以看出，我街道的支出基本能按照上级财政部门下核预算数执行。

   其中基本支出中的超额部分是因为奖金已一次性发放，增大了总支出数，其余部分都是按照预算执行。

   项目支出也能做到按年初预算项目及预算数执行。

    2.一般性支出及“三保”落实以及防疫支出部分

2020年1-3月我街道一般性支出包括差旅费0.2万，伙食费9万元，电费4万，印刷费0.7万，共计13.9万元，2019年全年一般性支出为81.3万元，同比占去年全年的17%，压缩比在20%以内，原因为防疫期间伙食需实行分餐制，造成伙食费用同比较高。

今年1-3月，除奖励金外的人员支出，有政策且定额标准明确的基本民生支出，疫情防控支出均得以优先保障。

今年1-3月防疫支出17万元，用于街道本级防疫工作。

三.存在的问题和下阶段建议

     我街道本地税源严重不足，可支配收入增长乏力，财政支出压力沉重。这些问题需要我们在今后的工作中进一步多方筹措资金，保工资，保运转，保基本民生支出。

 下阶段财政支出建议转向企业复工复产方向，提升下季度经济活力。

                       长沙市岳麓区含浦街道财政所

                             2020年4月22日