目 录
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分2024年部门预算表
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、部门项目支出绩效目标表
10、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻执行党的路线、方针、政策及法律、法规、规章和区委、区政府的有关决定、命令、指示。
2、研究制定并组织实施观沙岭区域经济和社会发展规划；负责整个观沙岭地域的产业发展、招商引资及开发建设工作。
3、负责人事、劳动和社会保障的行政管理工作；负责辖区教育、文化、卫生、人口与计划生育、民政等社会事务以及民族宗教、统战、武装、群团等工作；负责辖区内社会治安综合治理、安全生产监督管理等工作。
4、负责指导辖区内居委会(村委会)的工作，支持、帮助居民(村民)委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民(村民)的意见、建议和要求。
5、负责本机关及基层党的思想、组织、作风建设以及纪检、监察工作。
6、组织开展辖区内思想政治工作和精神文明建设工作。
7、承办区委、区政府交办的其他工作。
（二）机构设置
长沙市岳麓区观沙岭街道办事处内设机构包括：内设机构11个，分别是：党政综合办、纪检监察室、基层党建办、城市管理办、公共服务办、公共安全办、综合行政执法队、政务服务中心、网格化综合服务中心、退役军人服务站、财政所。本单位共有编制人数60人，实有人数81人(包含政府雇员1人)，离退休人员29人，临聘人员22人。
二、部门预算单位构成
长沙市岳麓区观沙岭街道办事处预算公开只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含长沙市岳麓区观沙岭街道办事处本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算5,814.45万元，其中，一般公共预算拨款收入5,814.45万元。收入较去年减少690.55万元，主要原因是财政拨款收入减少。
（二）支出预算：2024年本部门支出预算5,814.45万元，其中：一般公共服务支出5,186.56万元，社会保障和就业支出283.01万元，卫生健康支出148.23万元，住房保障支出196.65万元。支出较去年减少690.55万元，主要原因是贯彻落实中央、省、市、区关于过紧日子要求，厉行节约，进一步从严控制相关开支，大力压减支出。
四、一般公共预算拨款支出
2024年本部门一般公共预算拨款支出预算5,814.45万元，其中：一般公共服务支出5,186.56万元，占89.2%；社会保障和就业支出283.01万元，占4.87%；卫生健康支出148.23万元，占2.55%；住房保障支出196.65万元，占3.38%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算2,794.97万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算3,019.48万元，主要是为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：行政运行支出3,019.48万元，主要用于民政、城市管理、综治维稳、卫生健康、党务纪检、安全监管、社区建设方面。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费309.96万元，比上年预算增加24.81万元，比上年预算上升8.7%，主要是其他商品和服务支出增加。
（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。本年度“三公”经费预算较去年减少12万元，主要原因是严格执行中央八项规定，在预算安排中对公务接待费进行压缩。
（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0万元，本年度无会议费预算支出；培训费预算0万元，本年度无培训费预算支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。
（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额1,600万元，其中，货物类采购预算195.00万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算1405.00万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：按照预算绩效管理工作的总体要求，2024年长沙市岳麓区观沙岭街道办事处整体支出5,814.45万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目7个，涉及项目支出3,019.48万元，其中：预留工作奖励金项目162万元；综治专项项目300万元；办公设备采购项目95万元；临聘人员项目450万元；两保站人员工资项目69.44万元；部门工作项目843.04万元；城市管理及维护项目1,100万元。全部实行项目支出绩效目标管理。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
第二部分 2024年部门预算表
长沙市岳麓区观沙岭街道办事处
2024年2月1日