目录
第一部分长沙市岳麓区观沙岭街道办事处部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于预算绩效情况的说明（重点项目预算的绩效目标等情况说明）
第四部分名词解释
第一部分
长沙市岳麓区观沙岭街道办事处
部门概况
一、部门职责
（一）贯彻执行党的路线、方针、政策及法律、法规、规章和区委、区政府的有关决定、命令、指示。
（二）研究制定并组织实施观沙岭区域经济和社会发展规划；负责整个观沙岭地域的产业发展、招商引资及开发建设工作。
（三）负责人事、劳动和社会保障的行政管理工作；负责辖区教育、文化、卫生、人口与计划生育、民政等社会事务以及民族宗教、统战、武装、群团等工作；负责辖区内统计、社会治安综合治理、安全生产监督管理等工作。
（四）负责指导辖区内村委会的工作；不断建立和完善辖区内各类公益基础设施，合理配置农村服务资源；负责辖区内涉及农村、农业和农民的全部工作。
（五）负责本机关及基层党的思想、组织、作风建设以及纪检、监察工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。长沙市岳麓区观沙岭街道办事处内设机构包括：本部门共有编制人数 60 人，目前实有在职人员 83 人，政府雇员1人，离退休人员29人，临聘人员22人。内设机构 11 个，分别为： 党政综合办、纪检监察室、基层党建办、城市管理办、公共服务办、公共安全办、综合行政执法队、政务服务中心、网格化综合服务中心、退役军人服务站、财政所。
（二）决算单位构成。长沙市岳麓区观沙岭街道办事处2022年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市岳麓区观沙岭街道办事处本级。
第二部分
部门决算表
|
收入支出决算总表 | |||||
|
公开01表 | |||||
|
部门：长沙市岳麓区观沙岭街道办事处 |
2022年度 |
金额单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
7,971.32 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
4,597.04 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
6.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
3.80 |
|
八、其他收入 |
8 |
8,090.39 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
362.61 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
210.11 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
4.60 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
2,121.04 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
500.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
164.11 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
2.02 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
8,090.39 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
16,061.71 |
本年支出合计 |
58 |
16,061.71 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
16,061.71 |
总计 |
62 |
16,061.71 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
|
收入决算表 | ||||||||||
|
公开02表 | ||||||||||
|
部门：长沙市岳麓区观沙岭街道办事处 |
2022年度 |
金额单位：万元 | ||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
科目代码 |
科目名称 | |||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |||
|
合计 |
16,061.71 |
7,971.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8,090.39 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
4,597.04 |
4,597.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
4,556.54 |
4,556.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
4,154.22 |
4,154.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
399.32 |
399.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010308 |
信访事务 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013105 |
专项业务 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
204 |
公共安全支出 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20406 |
司法 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2040602 |
一般行政管理事务 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
3.80 |
3.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20701 |
文化和旅游 |
3.80 |
3.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
3.80 |
3.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
362.61 |
362.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20802 |
民政管理事务 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
329.50 |
329.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
180.74 |
180.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
99.17 |
99.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
49.59 |
49.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
1.62 |
1.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.04 |
0.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
1.58 |
1.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.49 |
1.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.49 |
1.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
210.11 |
210.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21004 |
公共卫生 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21007 |
计划生育事务 |
0.22 |
0.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
0.22 |
0.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
159.89 |
159.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
53.93 |
53.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
43.39 |
43.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
62.57 |
62.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
211 |
节能环保支出 |
4.60 |
4.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21104 |
自然生态保护 |
4.60 |
4.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110499 |
其他自然生态保护支出 |
4.60 |
4.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
2,121.04 |
2,121.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
2,121.04 |
2,121.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
2,121.04 |
2,121.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
500.00 |
500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21399 |
其他农林水支出 |
500.00 |
500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
500.00 |
500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
164.11 |
164.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
164.11 |
164.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
164.11 |
164.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
2.02 |
2.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22401 |
应急管理事务 |
2.02 |
2.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
2.02 |
2.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
229 |
其他支出 |
8,090.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8,090.39 | ||
|
22999 |
其他支出 |
8,090.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8,090.39 | ||
|
2299999 |
其他支出 |
8,090.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8,090.39 | ||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
|
支出决算表 | |||||||||
|
公开03表 | |||||||||
|
部门：长沙市岳麓区观沙岭街道办事处 |
2022年度 |
金额单位：万元 | |||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 | ||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||
|
合计 |
16,061.71 |
4,810.82 |
11,250.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
4,597.04 |
4,154.22 |
442.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
4,556.54 |
4,154.22 |
402.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
4,154.22 |
4,154.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
399.32 |
0.00 |
399.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010308 |
信访事务 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013105 |
专项业务 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
40.00 |
0.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
40.00 |
0.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
204 |
公共安全支出 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20406 |
司法 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2040602 |
一般行政管理事务 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
3.80 |
0.00 |
3.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20701 |
文化和旅游 |
3.80 |
0.00 |
3.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
3.80 |
0.00 |
3.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
362.61 |
332.61 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20802 |
民政管理事务 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
329.50 |
329.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
180.74 |
180.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
99.17 |
99.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
49.59 |
49.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
1.62 |
1.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.04 |
0.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
1.58 |
1.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.49 |
1.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.49 |
1.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
210.11 |
159.89 |
50.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21004 |
公共卫生 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21007 |
计划生育事务 |
0.22 |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
0.22 |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
159.89 |
159.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
53.93 |
53.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
43.39 |
43.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
62.57 |
62.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
211 |
节能环保支出 |
4.60 |
0.00 |
4.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21104 |
自然生态保护 |
4.60 |
0.00 |
4.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110499 |
其他自然生态保护支出 |
4.60 |
0.00 |
4.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
2,121.04 |
0.00 |
2,121.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
2,121.04 |
0.00 |
2,121.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
2,121.04 |
0.00 |
2,121.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
500.00 |
0.00 |
500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21399 |
其他农林水支出 |
500.00 |
0.00 |
500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
500.00 |
0.00 |
500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
164.11 |
164.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
164.11 |
164.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
164.11 |
164.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
2.02 |
0.00 |
2.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22401 |
应急管理事务 |
2.02 |
0.00 |
2.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
2.02 |
0.00 |
2.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
229 |
其他支出 |
8,090.39 |
0.00 |
8,090.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22999 |
其他支出 |
8,090.39 |
0.00 |
8,090.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2299999 |
其他支出 |
8,090.39 |
0.00 |
8,090.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
|
公开04表 | ||||||||
|
部门：长沙市岳麓区观沙岭街道办事处 |
2022年度 |
金额单位：万元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
7,971.32 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
4,597.04 |
4,597.04 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
3.80 |
3.80 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
362.61 |
362.61 |
0.00 |
0.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
210.11 |
210.11 |
0.00 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
4.60 |
4.60 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
2,121.04 |
2,121.04 |
0.00 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
500.00 |
500.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
164.11 |
164.11 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
2.02 |
2.02 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
7,971.32 |
本年支出合计 |
59 |
7,971.32 |
7,971.32 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
61 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
|||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||
|
总计 |
32 |
7,971.32 |
总计 |
64 |
7,971.32 |
7,971.32 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 | ||||||
|
部门：长沙市岳麓区观沙岭街道办事处 |
2022年度 |
金额单位：万元 | ||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |||
|
合计 |
7,971.32 |
4,810.82 |
3,160.50 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
4,597.04 |
4,154.22 |
442.82 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
4,556.54 |
4,154.22 |
402.32 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
4,154.22 |
4,154.22 |
0.00 | ||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
399.32 |
0.00 |
399.32 | ||
|
2010308 |
信访事务 |
3.00 |
0.00 |
3.00 | ||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
0.50 |
0.00 |
0.50 | ||
|
2013105 |
专项业务 |
0.50 |
0.00 |
0.50 | ||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
40.00 |
0.00 |
40.00 | ||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
40.00 |
0.00 |
40.00 | ||
|
204 |
公共安全支出 |
6.00 |
0.00 |
6.00 | ||
|
20406 |
司法 |
6.00 |
0.00 |
6.00 | ||
|
2040602 |
一般行政管理事务 |
6.00 |
0.00 |
6.00 | ||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
3.80 |
0.00 |
3.80 | ||
|
20701 |
文化和旅游 |
3.80 |
0.00 |
3.80 | ||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
3.80 |
0.00 |
3.80 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
362.61 |
332.61 |
30.00 | ||
|
20802 |
民政管理事务 |
30.00 |
0.00 |
30.00 | ||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
30.00 |
0.00 |
30.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
329.50 |
329.50 |
0.00 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
180.74 |
180.74 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
99.17 |
99.17 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
49.59 |
49.59 |
0.00 | ||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
1.62 |
1.62 |
0.00 | ||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.04 |
0.04 |
0.00 | ||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
1.58 |
1.58 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.49 |
1.49 |
0.00 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.49 |
1.49 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
210.11 |
159.89 |
50.22 | ||
|
21004 |
公共卫生 |
50.00 |
0.00 |
50.00 | ||
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
50.00 |
0.00 |
50.00 | ||
|
21007 |
计划生育事务 |
0.22 |
0.00 |
0.22 | ||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
0.22 |
0.00 |
0.22 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
159.89 |
159.89 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
53.93 |
53.93 |
0.00 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
43.39 |
43.39 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
62.57 |
62.57 |
0.00 | ||
|
211 |
节能环保支出 |
4.60 |
0.00 |
4.60 | ||
|
21104 |
自然生态保护 |
4.60 |
0.00 |
4.60 | ||
|
2110499 |
其他自然生态保护支出 |
4.60 |
0.00 |
4.60 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
2,121.04 |
0.00 |
2,121.04 | ||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
2,121.04 |
0.00 |
2,121.04 | ||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
2,121.04 |
0.00 |
2,121.04 | ||
|
213 |
农林水支出 |
500.00 |
0.00 |
500.00 | ||
|
21399 |
其他农林水支出 |
500.00 |
0.00 |
500.00 | ||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
500.00 |
0.00 |
500.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
164.11 |
164.11 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
164.11 |
164.11 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
164.11 |
164.11 |
0.00 | ||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
2.02 |
0.00 |
2.02 | ||
|
22401 |
应急管理事务 |
2.02 |
0.00 |
2.02 | ||
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
2.02 |
0.00 |
2.02 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
|
公开06表 | ||||||||
|
部门：长沙市岳麓区观沙岭街道办事处 |
金额单位：万元 | |||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
2,556.86 |
302 |
商品和服务支出 |
1,052.83 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
302.36 |
30201 |
办公费 |
158.46 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
315.97 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
44.35 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
99.17 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
1,183.12 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
53.93 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
95.04 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
39.32 |
30211 |
差旅费 |
5.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
164.11 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
40.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
259.50 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1,201.14 |
30215 |
会议费 |
0.45 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
201.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
600.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
511.97 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
46.44 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
228.68 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
10.92 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
12.07 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
430.80 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
8.16 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
||||||
|
人员经费合计 |
3,758.00 |
公用经费合计 |
1,052.83 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
部门： 单位：万元
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
|||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表
部门： 单位：万元
|
项目 |
本年支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表
部门： 单位：万元
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
1 |
0 |
0.31 |
0 |
0.31 |
0 |
0.31 |
0 |
0.31 |
0 |
0.31 |
0 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计16,061.71万元。与上年相比，增加8,815.07万元，增长121.64%，主要是因为本年度其他资金收入增多，主要为征拆补偿款。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计16,061.71万元，其中：财政拨款收入7,971.32万元，占49.63%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入8,090.39万元，占50.37%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计16,061.71万元，其中：基本支4,810.82万元，占29.95%；项目支出11,250.89万元，占70.05%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计7,971.32万元，与上年相比，增加724.68万元,增长10.00%，主要是因为基本支出人员经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出7,971.32万元，占本年支出合计的49.63%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加724.68万元，增长10.00%，主要是因为基本支出人员经费增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出7,971.32万元，主要用于以下方面：
一般公共服务（类）支出4597.04万元，占57.67%；
公共安全支出（类）支出6万元，占0.08%;
文化旅游体育与传媒（类）支出3.8万元，占0.05%;
社会保障和就业（类）支出362.61万元 占4.54%;
卫生健康（类）支出210.11万元，占2.64%;
节能环保（类）支出4.6万元，占0.06%;
城乡社区（类）支出2121.04万元，占26.60%;
农林水（类）支出500万元。占6.27%;
住房保障（类）支出164.11万元。占2.06%;
灾害防治及应急管理（类）支出2.02万元。占0.03%;
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为5,073.49万元，支出决算数为7,971.32万元，完成年初预算的157.12%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为4408.43万元，支出决算为4154.22万元，完成年初预算的94.23%。决算数小年初预算数的主要原因是预算调整，压缩支出。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为399.32万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。
3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为3.00万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。
4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。
5、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为40.00万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。
6、公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。
7、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） 其他文化和旅游支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为3.80万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。
8、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）
年初预算为0万元，支出决算为30.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。
9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）
年初预算为180.74万元，支出决算为180.74万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平的主要原因是：严格按预算执行。
10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为99.17万元，支出决算为99.17万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平的主要原因是：严格按预算执行。
11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算为49.59万元，支出决算为49.59万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平的主要原因是：严格按预算执行。
12、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）
年初预算为0.04万元，支出决算为0.04万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平的主要原因是：严格按预算执行。
13、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）
年初预算为1.58万元，支出决算为1.58万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平的主要原因是：严格按预算执行。
14、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为1.49万元，支出决算为1.49万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平的主要原因是：严格按预算执行。
15、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）
年初预算为0万元，支出决算为50万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。
16、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）
年初预算为0.22万元，支出决算为0.22万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，原因是我单位严格按预算执行。
17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为53.93万元，支出决算为53.93万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，原因是我单位严格按预算执行。
18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）
年初预算为43.39万元，支出决算为43.39万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，原因是我单位严格按预算执行。
19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）
年初预算为62.57万元，支出决算为62.57万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，原因是我单位严格按预算执行。
20、节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为4.60万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。
21、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为2121.04万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。
22、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为500万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。
23、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为172.34万元，支出决算为164.11万元，完成年初预算的95.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩支出。
24、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为2.02万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出4,810.82万元，其中：
人员经费3,758.00万元，占基本支出的78.12%,主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、 退休费、 生活补助等。
公用经费1,052.83万元，占基本支出的21.88%，主要包括办公费、差旅费、维修（护）费、劳务费、专用材料费、其他交通费用等。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明（注意：三公经费情况说明，往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径）
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0.31万元，支出决算为0.31万元，完成预算的100.00%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与年初预算数持平，主要原因是本年度未安排因公出国（境）。
公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与年初预算数持平，主要原因是按预算执行，厉行节约，减少开支。
公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与年初预算数持平，主要原因是本年度未安排公务用车购置费支出，与上年持平，主要原因是本年度及上年度未安排公务用车购置费支出。
公务用车运行维护费支出预算为0.31万元，支出决算为0.31万元，完成预算的100.00%，决算数与年初预算数持平，主要原因是严格按预算执行，与上年相比减少-0.02万元，减少-6.27%,减少的主要原因是厉行节约，减少开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.31万元，占100%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次（精确到个位数）。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次（精确到个位数）。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.31万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0.31万元，主要是车辆充电、日常维护支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为14辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
本单位无国有资本经营收支。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出1,052.83万元，比年初预算数284.35增加768.48万元，增长270.26%。主要原因是：办公费、劳务费、维修（护）费等支出增加。
十一、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0.45万元，用于召开党员大会，人数97人，内容为党员经验交流与分享；开支培训费0万元，我单位2022年度无培训费支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额11.89万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出11.89万元。授予中小企业合同金额11.89万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额11.89万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆14辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车XX辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、其他用车9辆，其他用车主要是城管、综治电动巡逻车和街道清洗清扫用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
根据预算绩效管理要求，本单位实行整体支出绩效目标管理，2022年度部门整体支出16061.71万元，涉及一般公共预算当年拨款7,971.32万元。
从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现， 绩效管理水平不断提高。
（二）存在的问题及原因分析
1、个别项目虽已严格按照计划及预算执行，但在社会效应及满意度反馈方面仍存在不足。需要更广泛全面的做好社会效应及满意度的反馈调查。
2、绩效指标设定需进一步细化分解、量化。需要结合本单位自身情况，设定明确、合理的绩效目标，并将目标量化、细化分解，与预算资金相匹配起来，针对自身情况对实施项目提出合理的问题及建议，逐步提高绩效管理认识。
第四部分
名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
观沙岭街道
2023年10月25日