长沙市岳麓区观沙岭街道办事处2023年部门预算公开说明
目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款收支预算
五、政府性基金收支预算
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分2023年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、其他项目支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻执行党的路线、方针、政策及法律、法规、规章和区委、区政府的有关决定、命令、指示。
2、研究制定并组织实施观沙岭区域经济和社会发展规划；负责整个观沙岭地域的产业发展、招商引资及开发建设工作。
3、负责人事、劳动和社会保障的行政管理工作；负责辖区教育、文化、卫生、人口与计划生育、民政等社会事务以及民族宗教、统战、武装、群团等工作；负责辖区内统计、社会治安综合治理、安全生产监督管理等工作。
4、负责指导辖区内村委会的工作；不断建立和完善辖区内各类公益基础设施，合理配置农村服务资源；负责辖区内涉及农村、农业和农民的全部工作。
5、负责本机关及基层党的思想、组织、作风建设以及纪检、监察工作。
6、组织开展辖区内思想政治工作和精神文明建设工作。
7、承办湘江新区区委、区政府交办的其他工作。
（二）机构设置
长沙市岳麓区观沙岭街道办事处内设机构包括：现有编制人数60人，目前实有在职人员83人，政府雇员1人，离退休人员29人，临聘人员22人。我街现有内设机构11个，包括：党政综合办、纪检监察室、基层党建办、城市管理办、公共服务办、公共安全办、综合行政执法队、政务服务中心、网格化综合服务中心、退役军人服务站、财政所。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：长沙市岳麓区观沙岭街道办事处本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算6,505万元，其中，一般公共预算拨款收入6,505万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年增加1,431.51万元，主要原因是财政体制拨款增加。
（二）支出预算：2023年本部门支出预算6,505万元，其中：一般公共服务支出5,714.16万元，社会保障和就业支出428.46万元，卫生健康支出155.73万元，住房保障支出206.65万元，年终结转结余0万元。支出较去年增加1,431.51万元，主要原因是城市管理及维护、人员经费等增加。
四、一般公共预算拨款支出
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算6,505万元，其中：一般公共服务支出5,714.16万元，占87.84%；社会保障和就业支出428.46万元，占6.59%；卫生健康支出155.73万元，占2.39%；住房保障支出206.65万元，占3.18%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算2,976.85万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算3,528.15万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：行政运行支出3,528.15万元，主要用于民政、城市管理、综治维稳、卫生健康、党务纪检、安全监管、社区建设等方面。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费285.15万元，比上年预算增加0.8万元，比上年预算上升0.28%，主要是其他商品和服务支出增加。
（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为12万元，其中，公务接待费12万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少0.6万元，主要是压缩公务接待支出。
（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人，内容为无；培训费预算0万元，拟召开0场培训，人数0人，内容为无。
（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：按照预算绩效管理工作的总体要求，2023年长沙市岳麓区观沙岭街道办事处整体支出6505万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目8个，涉及项目支出3,528.15万元，其中部门工作项目1,018万元；街道临聘人员外包服务项目490万元；综治专项项目330万元；安监专项项目110万元；两保站人员工资项目69万元；办公设备采购项目91.08万元；城市管理及维护项目1,025.07万元；资产出租收入返还项目395万元。全部实行项目支出绩效目标管理。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2023年部门预算表