2022年长沙市岳麓区观沙岭街道办事处部门预算
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、国有资本经营预算支出表
10、其他项目支出绩效目标表
11、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2022年部门预算说明
一、 部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻执行党的路线、方针、政策及法律、法规、规章和区委、区政府的有关决定、命令、指示。
2、研究制定并组织实施观沙岭区域经济和社会发展规划；负责整个观沙岭地域的产业发展、招商引资及开发建设工作。
3、负责人事、劳动和社会保障的行政管理工作；负责辖区教育、文化、卫生、人口与计划生育、民政等社会事务以及民族宗教、统战、武装、群团等工作；负责辖区内统计、社会治安综合治理、安全生产监督管理等工作。
4、负责指导辖区内村委会的工作；不断建立和完善辖区内各类公益基础设施，合理配置农村服务资源；负责辖区内涉及农村、农业和农民的全部工作。
5、负责本机关及基层党的思想、组织、作风建设以及纪检、监察工作。
6、组织开展辖区内思想政治工作和精神文明建设工作。
7、承办区委、区政府交办的其他工作。
（二）机构设置
我街现有内设机构11个，包括：党政综合办、纪检监察室、基层党建办、城市管理办、公共服务办、公共安全办、综合行政执法队、政务服务中心、网格化综合服务中心、退役军人服务站、财政所。长沙市岳麓区观沙岭街道办事处为财政全额拨款的行政单位，下辖行政村2个，社区14个。现有编制人数60人，目前实有在职人员84人，政府雇员1人，离退休人员27人，临聘人员22人。
二、部门预算单位构成
长沙市岳麓区观沙岭街道办事处部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算5,073.49万元，其中，一般公共预算拨款收入5,073.49万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年增加160.64万元，增长3.27%，主要原因是财政体制拨款增加。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算5,073.49万元，其中：一般公共服务支出4,408.43万元；社会保障和就业支出332.61万元；卫生健康支出160.11万元；住房保障支出172.34万元。支出较去年增加160.64万元，增加3.27%，主要原因是增加了卫健经费和文明创建等经费。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算5,073.49万元，其中：一般公共服务支出4,408.43万元，占86.89%；社会保障和就业支出332.61万元，占6.56%；卫生健康支出160.11万元，占3.16%；住房保障支出172.34万元，占3.39%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算2,694.2万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算2,379.28万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：行政运行支出2,379.28万元。主要用于民政、城市管理、文明创建、综治维稳、卫生健康、党务纪检、安全监管、社区建设等经费方面。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本部门的机关运行经费284.35万元，比上年预算减少71.4万元，减少20.07%，主要原因是厉行节约，压缩一般性支出。
（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为12.6万元，其中，公务接待费12.6万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，因11辆电动巡逻车无牌无证无法上路行驶，不产生运行费，另1辆皮卡车即将报废，故公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少8.5万元，主要是厉行节约，进一步从严控制相关开支，在预算安排中对公务接待费进行压缩。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人；拟举办0次等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额801.9万元，其中，货物类采购预算91.9万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算710万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车12辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车12辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为5,073.49万元，其中，基本支出2,694.2万元，项目支出2,379.28万元，具体绩效目标详见报表。详见附件2022年项目支出绩效目标表。
七、名词解释
1、一般公共预算拨款收入：指区财政当年拨付的资金。
2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2022年部门预算表
(具体见附件)