2020年度长沙市岳麓区
观沙岭街道办事处部门决算
目录
第一部分观沙岭街道办事处概况
1. 部门职责
2. 机构设置
第二部分部门决算表
1. 部门收支决算总表
2. 部门收入决算表
3. 部门支出决算表
4. 财政拨款收支决算总表
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
9. 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
1. 收入支出决算总体情况说明
2. 收入决算情况说明
3. 支出决算情况说明
4. 财政拨款收入支出决算总体情况说明
5. 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7. 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
8. 政府性基金预算收入支出决算情况说明
9. 国有资本经营预算收入支出决算情况说明
10. 预算绩效情况说明
11. 其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分长沙市岳麓区观沙岭街道办事处部门概况
一、 部门职责
观沙岭街道办事处是区政府的派出机构，主要职能是岳麓区人民政府的派出机关，受岳麓区人民政府领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使政府管理职能，贯彻执行市、区人民政府的决定、命令、指示，完成市、区人民政府部署的各项任务。管理本区域内的卫健、民政、综治司法、城市管理、文明创建、基层党建、经济及财税建设、食安、拆迁安置等工作。指导、搞好辖区内社区（村）的工作，支持帮助社区（村）加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
单位内设机构11个，包括：党政综合办、纪检监察室、基层党建办、城市管理办、公共服务办、公共安全办、综合行政执法队、政务服务中心、网格化综合服务中心、退役军人服务站、财政所。
长沙市岳麓区观沙岭街道办事处为财政全额拨款的行政单位，下辖行政村2个，社区14个。现有编制人数60人，2020年底实有在职人员84人，政府雇员1人，离退休人员25人，临聘人员22人。退役军人公益性岗位22人，综治协管员43人，巡防队员35人，两保站17人，城市协管员25人，物业专干7人，城管中队13人。
（二）决算单位构成
部门决算公开单位构成包括：观沙岭街道办事处单位本级，无附属二级机构和事业单位。
第二部分2020年部门决算表
部门收支决算总表
部门：长沙市岳麓区观沙岭街道办事处公开01表
单位：万元
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
10,707.71 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
8,225.50 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
186.13 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
2.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
8.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
3,547.13 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
399.20 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
306.24 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
4,540.99 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
38.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
103.53 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
34.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
14,254.84 |
本年支出合计 |
58 |
13,843.59 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
411.24 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
14,254.84 |
总计 |
62 |
14,254.84 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
部门收入决算表
部门：长沙市岳麓区观沙岭街道办事处公开02表
单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
14,254.84 |
10,707.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,547.13 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
8,425.38 |
8,425.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20101 |
人大事务 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
2,653.19 |
2,653.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
2,079.24 |
2,079.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
573.95 |
573.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20105 |
统计信息事务 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010502 |
一般行政管理事务 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20106 |
财政事务 |
33.00 |
33.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
33.00 |
33.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20113 |
商贸事务 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011302 |
一般行政管理事务 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
43.00 |
43.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
42.00 |
42.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013105 |
专项业务 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20133 |
宣传事务 |
32.57 |
32.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
32.57 |
32.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
5,616.62 |
5,616.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
5,616.62 |
5,616.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
186.13 |
186.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20406 |
司法 |
186.13 |
186.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040602 |
一般行政管理事务 |
186.13 |
186.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
教育支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20599 |
其他教育支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2059999 |
其他教育支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070109 |
群众文化 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
410.60 |
410.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20802 |
民政管理事务 |
112.00 |
112.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080202 |
一般行政管理事务 |
47.00 |
47.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
65.00 |
65.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
282.91 |
282.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
139.92 |
139.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
96.67 |
96.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
46.33 |
46.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20807 |
就业补助 |
7.92 |
7.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
7.92 |
7.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
0.48 |
0.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
0.48 |
0.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
7.28 |
7.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
7.28 |
7.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
348.22 |
348.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
132.00 |
132.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100102 |
一般行政管理事务 |
132.00 |
132.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21004 |
公共卫生 |
61.03 |
61.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
61.03 |
61.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21007 |
计划生育事务 |
2.99 |
2.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
2.99 |
2.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
152.20 |
152.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
48.33 |
48.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
42.29 |
42.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
61.57 |
61.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21110 |
能源节约利用 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2111001 |
能源节约利用 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
4,651.73 |
1,104.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,547.13 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
3,904.14 |
357.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,547.13 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
3,904.14 |
357.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,547.13 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
446.59 |
446.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
446.59 |
446.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
301.00 |
301.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2129901 |
其他城乡社区支出 |
301.00 |
301.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
38.00 |
38.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21303 |
水利 |
38.00 |
38.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130302 |
一般行政管理事务 |
38.00 |
38.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
145.78 |
145.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
145.78 |
145.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
145.78 |
145.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
34.00 |
34.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22401 |
应急管理事务 |
34.00 |
34.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240106 |
安全监管 |
34.00 |
34.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
部门支出决算表
部门：长沙市岳麓区观沙岭街道办事处公开03表
单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
13,843.59 |
2,401.61 |
11,441.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
8,225.51 |
1,896.91 |
6,328.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20101 |
人大事务 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
2,461.37 |
1,896.91 |
564.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
1,896.90 |
1,896.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
564.46 |
0.00 |
564.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20106 |
财政事务 |
33.00 |
0.00 |
33.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
33.00 |
0.00 |
33.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20113 |
商贸事务 |
29.00 |
0.00 |
29.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011302 |
一般行政管理事务 |
29.00 |
0.00 |
29.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
42.99 |
0.00 |
42.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
41.99 |
0.00 |
41.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013105 |
专项业务 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20133 |
宣传事务 |
27.53 |
0.00 |
27.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
27.53 |
0.00 |
27.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
5,616.62 |
0.00 |
5,616.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
5,616.62 |
0.00 |
5,616.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
186.13 |
0.00 |
186.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20406 |
司法 |
186.13 |
0.00 |
186.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040602 |
一般行政管理事务 |
186.13 |
0.00 |
186.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
教育支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20599 |
其他教育支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2059999 |
其他教育支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070109 |
群众文化 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
399.19 |
290.20 |
109.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20802 |
民政管理事务 |
100.60 |
0.00 |
100.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080202 |
一般行政管理事务 |
35.60 |
0.00 |
35.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
65.00 |
0.00 |
65.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
282.91 |
282.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
139.92 |
139.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
96.67 |
96.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
46.33 |
46.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20807 |
就业补助 |
7.92 |
0.00 |
7.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
7.92 |
0.00 |
7.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
0.48 |
0.00 |
0.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
0.48 |
0.00 |
0.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
7.28 |
7.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
7.28 |
7.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
306.24 |
110.97 |
195.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
132.00 |
0.00 |
132.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100102 |
一般行政管理事务 |
132.00 |
0.00 |
132.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21004 |
公共卫生 |
61.03 |
0.00 |
61.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
61.03 |
0.00 |
61.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21007 |
计划生育事务 |
2.24 |
0.00 |
2.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
2.24 |
0.00 |
2.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
110.97 |
110.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
48.33 |
48.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.15 |
1.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
61.48 |
61.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
4,540.99 |
0.00 |
4,540.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
3,801.13 |
0.00 |
3,801.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
3,801.13 |
0.00 |
3,801.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
439.87 |
0.00 |
439.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
439.87 |
0.00 |
439.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
300.00 |
0.00 |
300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2129901 |
其他城乡社区支出 |
300.00 |
0.00 |
300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
38.00 |
0.00 |
38.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21303 |
水利 |
38.00 |
0.00 |
38.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130302 |
一般行政管理事务 |
38.00 |
0.00 |
38.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
103.53 |
103.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
103.53 |
103.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
103.53 |
103.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
34.00 |
0.00 |
34.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22401 |
应急管理事务 |
34.00 |
0.00 |
34.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240106 |
安全监管 |
34.00 |
0.00 |
34.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收支决算总表
部门：长沙市岳麓区观沙岭街道办事处公开04表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
10,707.71 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
8,225.51 |
8,225.51 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
186.13 |
186.13 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
399.20 |
399.20 |
0.00 |
0.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
306.24 |
306.24 |
0.00 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
993.86 |
993.86 |
0.00 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
38.00 |
38.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
103.53 |
103.53 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
34.00 |
34.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
10,707.71 |
本年支出合计 |
59 |
10,296.47 |
10,296.47 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
411.24 |
411.24 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
61 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
|||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||
|
总计 |
32 |
10,707.71 |
总计 |
64 |
10,707.71 |
10,707.71 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：长沙市岳麓区观沙岭街道办事处公开05表
单位：万元
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
10,296.47 |
2,401.61 |
7,894.86 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
8,225.51 |
1,896.91 |
6,328.60 |
|
20101 |
人大事务 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
2,461.37 |
1,896.91 |
564.46 |
|
2010301 |
行政运行 |
1,896.91 |
1,896.91 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
564.46 |
0.00 |
564.46 |
|
20106 |
财政事务 |
33.00 |
0.00 |
33.00 |
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
33.00 |
0.00 |
33.00 |
|
20113 |
商贸事务 |
29.00 |
0.00 |
29.00 |
|
2011302 |
一般行政管理事务 |
29.00 |
0.00 |
29.00 |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
42.99 |
0.00 |
42.99 |
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
41.99 |
0.00 |
41.99 |
|
2013105 |
专项业务 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
|
20133 |
宣传事务 |
27.53 |
0.00 |
27.53 |
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
27.53 |
0.00 |
27.53 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
5,616.62 |
0.00 |
5,616.62 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
5,616.62 |
0.00 |
5,616.62 |
|
204 |
公共安全支出 |
186.13 |
0.00 |
186.13 |
|
20406 |
司法 |
186.13 |
0.00 |
186.13 |
|
2040602 |
一般行政管理事务 |
186.13 |
0.00 |
186.13 |
|
205 |
教育支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|
20599 |
其他教育支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|
2059999 |
其他教育支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
|
2070109 |
群众文化 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
399.20 |
290.20 |
109.00 |
|
20802 |
民政管理事务 |
100.60 |
0.00 |
100.60 |
|
2080202 |
一般行政管理事务 |
35.60 |
0.00 |
35.60 |
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
65.00 |
0.00 |
65.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
282.92 |
282.92 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
139.92 |
139.92 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
96.67 |
96.67 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
46.33 |
46.33 |
0.00 |
|
20807 |
就业补助 |
7.92 |
0.00 |
7.92 |
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
7.92 |
0.00 |
7.92 |
|
20808 |
抚恤 |
0.48 |
0.00 |
0.48 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
0.48 |
0.00 |
0.48 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
7.28 |
7.28 |
0.00 |
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
7.28 |
7.28 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
306.24 |
110.97 |
195.27 |
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
132.00 |
0.00 |
132.00 |
|
2100102 |
一般行政管理事务 |
132.00 |
0.00 |
132.00 |
|
21004 |
公共卫生 |
61.03 |
0.00 |
61.03 |
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
61.03 |
0.00 |
61.03 |
|
21007 |
计划生育事务 |
2.24 |
0.00 |
2.24 |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
2.24 |
0.00 |
2.24 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
110.97 |
110.97 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
48.33 |
48.33 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.15 |
1.15 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
61.48 |
61.48 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
993.86 |
0.00 |
993.86 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
253.99 |
0.00 |
253.99 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
253.99 |
0.00 |
253.99 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
439.87 |
0.00 |
439.87 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
439.87 |
0.00 |
439.87 |
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
300.00 |
0.00 |
300.00 |
|
2129901 |
其他城乡社区支出 |
300.00 |
0.00 |
300.00 |
|
213 |
农林水支出 |
38.00 |
0.00 |
38.00 |
|
21303 |
水利 |
38.00 |
0.00 |
38.00 |
|
2130302 |
一般行政管理事务 |
38.00 |
0.00 |
38.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
103.53 |
103.53 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
103.53 |
103.53 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
103.53 |
103.53 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
34.00 |
0.00 |
34.00 |
|
22401 |
应急管理事务 |
34.00 |
0.00 |
34.00 |
|
2240106 |
安全监管 |
34.00 |
0.00 |
34.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门：长沙市岳麓区观沙岭街道办事处公开06表
单位：万元
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
2,118.15 |
302 |
商品和服务支出 |
140.16 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
298.32 |
30201 |
办公费 |
78.65 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
333.36 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
752.97 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
1.62 |
|
30106 |
伙食补助费 |
121.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
2.44 |
31002 |
办公设备购置 |
1.62 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
96.67 |
30206 |
电费 |
20.77 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
46.33 |
30207 |
邮电费 |
1.73 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
48.33 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
7.28 |
30211 |
差旅费 |
0.42 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
103.53 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
61.48 |
30213 |
维修（护）费 |
17.93 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
248.88 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
141.68 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
139.92 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.61 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
1.15 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
12.21 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.53 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
|||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
5.48 |
||||||
|
人员经费合计 |
2,259.83 |
公用经费合计 |
141.78 | |||||
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门：长沙市岳麓区观沙岭街道办事处公开07表
单位：万元
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
29.80 |
0.00 |
3.80 |
0.00 |
3.80 |
26.00 |
0.53 |
0.00 |
0.53 |
0.00 |
0.53 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收支决算表
部门：长沙市岳麓区观沙岭街道办事处公开08表
单位：万元
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
|||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况
(长沙市岳麓区观沙岭街道办事处没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。
国有资本经营预算财政拨款收支决算表
部门：长沙市岳麓区观沙岭街道办事处公开09表
单位：万元
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
3 |
4 |
5 | |
|
合计 |
||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况
(长沙市岳麓区观沙岭街道办事处没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据)。
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计14254.84万元，比上年（决算数）8701.43万元，增加5553.41万元，增长63.82%，主要是因为增加了三汊矶棚改项目征收补偿费。2020年度支出总计14254.84万元（其中年末结转和结余411.24万元），比上年（决算数）8701.43万元，增加5553.41万元，增长63.82%，主要原因是三汊矶棚改项目拆迁支出增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计14254.84万元，其中：财政拨款收入10707.71万元，占75.12 %；其他收入3547.13万元，占 24.88%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计13843.59万元，其中：基本支出2401.61万元，占 17.35 %；项目支出 11441.98万元，占 82.65%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计10707.71万元，比上年（决算数）5429.33万元，增加5278.38万元，增长97.22%，主要是三汊矶棚改项目拆迁补偿收入增加。2020年度财政拨款支出总计10707.71万元（其中年末结转和结余411.24万元），比上年（决算数）5429.33万元，增加5278.38万元，增长97.22%，主要是三汊矶棚改项目拆迁支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出10296.47万元，占本年支出合计的74.38%，与2019年相比，财政拨款支出增加5163.49万元，增长100.59%，主要是因为三汊矶棚改项目拆迁支出增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出10296.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出8225.51万元，占比79.89%；公共安全支出186.13万元, 占比1.81%；教育支出2万元, 占比0.02%；文化体育及传媒支出8万元，占比0.08%；社会保障和就业支出399.2万元，占比3.88%；卫生健康支出306.24万元，占比2.97%；城乡社区支出993.86万元，占比9.65%；农林水支出38万元，占比0.37%；住房保障支出103.53万元，占比1.01%；灾害防治及应急管理支出34万元，占比0.32%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为4143万元，支出决算数为10296.47万元，完成年初预算的248.53%，其中：
1. 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为15万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%。
2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为2008.7万元，支出决算为1896.91万元，完成年初预算的94.43%，决算数小于预算数的主要原因是减少了公用经费支出。
3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为473.95万元，支出决算为564.46万元，完成年初预算的119.10%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加临聘人员的工资福利支出。
4. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为33万元，支出决算为33万元，完成年初预算的100%。
5. 一般公共服务（类）商贸事务（款） 一般行政管理事务（项）。
年初预算为30万元，支出决算为29万元，完成年初预算的96.67%，决算数与年初预算数基本持平。
6.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 一般行政管理事务（项）。
年初预算为42万元，支出决算为41.99万元，完成年初预算的99.98%，决算数与年初预算数基本持平。
7. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加社区老年教育网络课堂示范专项业务支出。
8. 一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为27.53万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加2020年度迎国检文明城市测评工作经费支出。
9. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5616.62万元，决算数大于年初预算数的主要原因是三汊矶棚改项目拆迁支出增加。
10.公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为186.13万元，支出决算为186.13万元，完成年初预算的100%。
11. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加社区第五批市示范性社区学习中心支出。
12. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） 群众文化（项）。
年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加社区2020年标准化村（社区）综合文化支出。
13.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加社区2019年度文明社区支出。
14.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为47万元，支出决算为35.6万元，完成年初预算的75.74%，决算数小于预算数的主要原因是春节困难慰问结余。
15.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。
年初预算为65万元，支出决算为65万元，完成年初预算的100%。
16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）。
年初预算为139.92万元，支出决算为139.92万元，完成年初预算的100%。
17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为96.67万元，支出决算为96.67万元，完成年初预算的100%。
18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为46.33万元，支出决算为46.33万元，完成年初预算的100%。
19. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。
年初预算为0万元，支出决算为7.92万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加城管协管员2019年度文明创建奖金支出。
20. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款） 其他优抚支出（项）。
年初预算为0.48万元，支出决算为0.48万元，完成年初预算的100%。
21. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为7.28万元，支出决算为7.28万元，完成年初预算的100%。
22. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款） 一般行政管理事务（项）。
年初预算为132万元，支出决算为132万元，完成年初预算的100%。
23. 卫生健康支出（类）公共卫生（款） 重大公共卫生服务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为61.03万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加新冠防疫经费支出。
24. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款） 其他计划生育事务支出（项）。
年初预算为2.99万元，支出决算为2.24万元，完成年初预算的74%，决算数小于年初预算数的主要原因是其他计划生育支出结余。
25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）。
年初预算为48.33万元，支出决算为48.33万元，完成年初预算的100%。
26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）。
年初预算为42.29万元，支出决算为1.15万元，完成年初预算的2.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是：公务员医疗补助支出减少。
27. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。
年初预算为61.57万元，支出决算为61.48万元，完成年初预算的99.85%，决算数与年初预算数基本持平。
28. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为253.99万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加社区提质改造项目工程款支出。
29. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款） 城乡社区环境卫生（项）。
年初预算为446.59万元，支出决算为439.87万元，完成年初预算的98.5%，决算数与年初预算数基本持平。
30. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款） 其他城乡社区支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为300万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加2020年“大干一百天实现双过半”竞赛奖励支出。
31. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为38万元，支出决算为38万元，完成年初预算的100%。
32. 住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）。
年初预算为145.78万元，支出决算为103.53万元，完成年初预算的71.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员公积金基数调整。
33.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款） 安全监管（项）。
年初预算为34万元，支出决算为34万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出2401.61万元，其中：人员经费2259.83万元，占基本支出的94.10%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、基本养老保险缴费、 职业年金缴费、医疗保险缴费等；公用经费141.78万元，占基本支出的5.90%，主要包括办公费、水电费、维修（护）费、工会经费、其他商品和服务支出等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为29.8万元，支出决算为0.53万元，完成预算的1.78%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
公务接待费支出预算26万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压缩支出。与上年相比增加0万元，增长0%。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.8万元，支出决算为0.53万元，完成预算的13.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车减少，与上年相比减少0.50万元，减少48.54%,减少的主要原因是公务用车减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0 %,因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.53万元，占100 %。其中：
1. 公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.53万元，其中：公务用车运行维护费0.53万元，主要是油料费支出，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
2020年度本单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明
2020年度本单位无国有资本经营预算收支。
十、关于2020年度预算绩效情况说明
根据《长沙市岳麓区财政局关于开展2020年度单位绩效自评工作的通知》（岳财函[2021]2号）,我单位组织对2020年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体绩效评价报告和项目支出绩效评价报告，涉及项目1个，涉及一般公共预算当年财政拨款10296.47万元，自评覆盖率达到100%，绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
十一、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2020年度机关运行经费支出141.77万元，比年初预算数减少222.32万元，降低61.06 %。主要原因是：维修（护）费、公务接待费和其他交通费用等减少。
（二）一般性支出情况
本部门2020年度支出会议费0元，培训费0元。
（三）政府采购支出情况
本部门2020年度政府采购支出总额 31.19万元，其中：政府采购货物支出 31.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额15.9万元，占政府采购支出总额的50%，其中：授予小微企业合同金额15.29万元，占政府采购支出总额的50%。
（四）国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，用车主要为城管维护所执法用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分名词解释
1. 一般公共预算财政拨款：指财政当年拨付的资金。
2. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3. 项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4. “三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中：因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。
5. 机关运行经费：是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
6. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、其他收入的结转和结余。
第五部分附件
2020年度部门整体支出绩效评价报告
长沙市岳麓区观沙岭街道办事处
2021年8月18日