2020年度长沙市岳麓区观沙岭街道办事处
部门预算公开
目 录
第一部分2020年部门预算说明
第二部分2020年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支情况表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出情况表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责：长沙市岳麓区观沙岭街道办事处是区政府的派出机构，主要职能是岳麓区人民政府的派出机关，受岳麓区人民政府领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使政府管理职能，贯彻执行市、区人民政府的决定、命令、指示，完成市、区人民政府部署的各项任务。
长沙市岳麓区观沙岭街道办事处为财政全额拨款的行政单位，现有编制人数87人，目前实有在职人员86人，离退休人员24人，政府雇员1人，临聘人员45人。
我街现有内设机构11个，分别是党政综合办、基层党建办、财政所、公共服务办、城市管理办、公共安全办、综合行政执法队、政务服务中心、网格化综合服务中心、退役军人服务站、城市管理维护所。
二、部门预算单位构成
长沙市岳麓区观沙岭街道办事处只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门收入预算4143万元，其中，一般公共预算拨款4143万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加1021万元。其中，财政拨款收入4143万元，较上年增加1021万元，主要是财政体制拨款增加；纳入专户管理的事业收入0万元，较上年减少16130万元，主要是石岭塘村城中村改造集体资产处置收益15800万元纳入了2019年年初预算，2020年年初预算数没有该项金额。
（二）支出预算，2020年年初预算数4143万元。其中，一般公共服务支出2602.64万元，较上年减少15411.39万元,主要是石岭塘村城中村改造集体资产处置后,解决该村失地村民两保支出15800万元列入了2019年年初预算数，2020年年初预算数没有该项金额；公共安全支出186.13万元，较上年增加186.13万元，主要是综治网络建设及维稳经费增加;社会保障和就业支出402.68万元，较上年增加61.31万元,主要是街道加大了对社区经费的投入;卫生健康支出287.18万元，较上年增加0.17万元,主要是适当增加了卫计投入;城乡社区支出446.59万元，较上年增加159.59万元，主要是文明创建及垃圾分类经费增加;农林水支出38万元，较上年增加38万元，主要是防汛及岳北垸经费增加；灾害防治及应急管理支出34万元，较上年减少143.99万元，主要是考虑街道财力状况,适当调减；住房保障改革支出145.78万元，较上年增加1.19万元,主要是住房公积金汇缴基数微增。
四、一般公共预算拨款支出
2020年本部门一般公共预算拨款支出预算4143万元，其中，一般公共服务支出2602.64万元，占62.82%；公共安全支出186.13万元，占4.49%；社会保障和就业支出402.68万元，占9.72%；卫生健康支出287.18万元，占6.93%；城乡社区支出446.59万元，占10.78%；农林水支出38万元，占0.92%；灾害防治及应急管理支出34万元，占0.82%；住房保障改革支出145.78万元，占3.52%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年年初预算数为2600.34万元，较上年增加685.33万元。是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2020年本部门项目支出预算1542.66万元，主要是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般公共服务支出593.94万元，主要用于拆迁补偿、政务公开、陈地建设、人大政协等支出；公共安全支出186.13万元，主要用于综治网络建设、综治维稳、司法调解等支出；社会保障和就业支出112万元，主要用于公益性岗位补贴、劳动保障站及村社区补助等；医疗卫生与计划生育支出132万元，主要用于卫生专项及卫生服务中心经费待开支；城乡社区支出446.59万元，主要用于城市管理、文明创建等方面；农林水支出38万元，，主要用于防汛及岳北垸办公经费等；灾害防治及应急管理支出34万元，主要用于安全监管及安知识宣传等方面。
五、政府性基金预算支出
2019年本部门政府性基金支出预算0万元。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年本部门本级机关运行经费364.09万元,比上年预算增加160.49万元，上升78.8%，主要是2020年公用经费标准较2019年有所提高，办公经费及维修维护费增加。
（二）“三公”经费预算
2020年本部门机关本级“三公”经费预算数为29.8万元，其中，公务接待费26万元，公务用车购置及运行费3.8万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.8万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算数为29.8万元，较上年预算减少4万元，下降11.83%。主要原因是：一是公务接待费预算较上年预算减少4万元,下降13.33%。主要是单位认真贯彻落实中央、省、市、区关于过紧日子要求，厉行节约，进一步从严控制相关开支，严把预算关，实行源头控制，严格执行中央八项规定，在预算安排中对公务接待费进行压缩。二是公务用车购置0万元，公务用车运行经费预算比上年减少0万元，与上年预算持平，主要是保障公务执法用车所需。三是因公出国（境）费实行全区总额控制。
（三）一般性支出情况
2020年本级一般性支出预算364.09万元，其中办公费85万元，保障本单位正常运转所需办公用品；水费3万元，保障本单位正常运转所需用水；电费26万元，用于本单位正常运转所需用电；电话费2元，保障本单位正常运转所需固定电话费用；维修维护费65万元，保障本单位正常运转的水电、房屋、办公设备等维修费用及网络维护费用；培训费2万元，拟开展在职工勤编人员技术等级考试、党务政务等培训，人数87人,用于培训期间发生的师资费、伙食费、住宿费、场地费、培训资料费、交通费等；公务接待费26万元，用于保障本单位正常运转并按规定使用的日常接待；劳务费4万元，用于保障机关正常运行所需的临时用工、咨询服务等；委托业务费3万元，用于委托第三方开展活动的费用等；工会经费12.21万元，根据工会法及上级部文件精神按工资总额2%拨付工会的经费；公务用车运行维护费3.8万元，主要是公务用车油料费用；其他交通费61.08万元，主要是公车改革补助费用；其他费用71万元，主要是值班加班用工作餐、按工会法规定应拨付工会的活动补助经费。
（四）政府采购预算
2020年政府采购预算总额1608.47万元，其中：政府采购货物预算185.47万元、政府采购工程预算748万元、政府采购服务预算675万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：
截至2019年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中城管执法执勤用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2020年拟新增配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为4143万元，其中，基本支出2600.34万元，项目支出1542.66万元，具体绩效目标详见报表
七、名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分2020年部门预算表
附件：长沙市岳麓区观沙岭街道2020年度部门预算公开表.xls
长沙市岳麓区观沙街道办事处
2020年2月13日