2018年度长沙市岳麓区观沙岭街道办事处

部门决算公开

目录

第一部分 观沙岭街道办事处概况

一、部门职能

二、机构设置

第二部分 观沙岭街道办事处2018年度部门决算表

1.部门收支决算总表

2.部门收入决算表

3.部门支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（公开表格附后）

第三部分 观沙岭街道办事处2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项

第四部分 名词解释

第五部分 附件

长沙市岳麓区观沙岭街道办事处2018年度部门决算公开情况

第一部分长沙市岳麓区观沙岭街道办事处概况

一、部门职能:

1、观沙岭街道办事处是区政府的派出机构，主要职能是执行上级的决定和命令，执行区委、区政府下达的经济和社会发展计划，预算和其他各项工作任务、引导支持本区域内经济和社会的发展，管理本区域内的卫生、民政、计划生育等工作。

2、指导、搞好辖区内社区（村、管区）的工作，支持帮助社区（村、管区）加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

二、机构设置及决算单位构成:

观沙岭街道办事处为财政全额拨款的行政单位，现有编制人数87人，目前实有在职人员87人，维护所4人，离退休人员22人，政府雇员1人，临聘人员41人。

2018年度部门决算编报范围只有街道本级，其中：内设机构13办1所1站，分别是党政办、党建办、财政所、计生办、综治办、经济办、城建办、社会事务办、文明办、安置办、城管办（含维护所）、安监站、食安办、物业办、纪检办。 下辖2个村16个社区(其中筹备社区2个)

第二部分 2018年度部门决算表

1.部门收入支出决算总表

2.部门收入决算表

3.部门支出决算表

4.财政拨款收支决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收支决算表

8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（公开表格附后）

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计9580.76万元，比上年（决算数）8671.31万元，增加909.45万元，增长10.5%，主要是拆迁补偿收入增加；支出总计9580.76万元，比上年(决算数)增加909.45万元，增长10.5%，主要是拆迁补偿支出增加。

二、收入决算情况说明

2018年度收入总计9580.76万元，较上年增加909.45万元。其中，财政拨款收入7994.14万元，占年度收入的83.44%；其他收入1586.63万元，占年度收入的16.56%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出总计9580.76万元，其中：基本支出2642.97万元，占27.59%。项目支出6937.79万元，占72.41%。。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计7994.14万元，比上年8057万元，减少62.86万元，减少0.78%，主要是财政专项拨款收入较上年略有减少；财政拨款支出总计7994.14万元，比上年8057万元，减少62.86万元，减少0.78%。主要是财政专项拨款支出略有减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算7994.11万元，占本年度支出合计83.44%，比上年8057万元，减少62.86万元，减少0.78%，主要是财政专项拨款支出略有减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款本年支出决算数7994.14万元，其中：一般公共服务支出6456.99万元，占比80.77%；文化体育及传媒支出5万元，占比0.06%；社会保障和就业支出234.84万元，占比的2.94%；医疗卫生与计划生育支出183.93万元，占比2.3%；节能环保支出3.57万元，占比0.05%；城乡社区支出899.75万元，占比11.25%；农林水支出8万元，占比0.1%；住房保障支出182.06万元，占比2.28%；其它支出20万元，占比0.25%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出7994.14万元，年初预算数5911.84万元、完成年初预算数的135.2%。主要是城市管理维护经费、拆迁补偿费、社区提质改造经费等较年初预算有所增加。2018年度一般公共预算财政拨款支出具体情况如下：

1、一般公共服务支出（类）支出6456.99万元，年初预算数2364.73万元、为年初预算数的273.05%。

（1）、人大事务一般行政管理事务支出1万元，年初预算18万元，预算执行率5.56%，主要是实际支出减少。

（2）、政协事务—一般行政管理事务支出0万元，年初预算6万元，预算没有执行，主要是财政年中调减了该预算支出。

（3）、政府办公厅(室)及相关机构事务——行政运行支出2072.72万元，年初预算1663.53万元，预算执行率124.6%，增加部分主要是工资根据政策调增及绩效奖等发放标准提高。

（4）、政府办公厅(室)及相关机构事务——一般行政管理事务支出754.56万元，年初预算387万元，预算执行率194.98%，主要是基层建设及社区补助支出等较年初预算增加。

（5）、统计信息事务—其他统计信息事务支出6万元，年初预算0万元，主要是财政增拨统计站建设经费。

（6）、财政事务—一般行政管理事务支出4万元，年初预算9万元，预算执行率67.67%，主要是财政年中调减了部分预算支出。

（7）、商贸事务——一般行政管理事务支出0万元，年初预算20万元，预算没有执行，主要是财政年中调减了该部分预算支出。

（8）、党委办公厅（室）及相关机构事务（款）——一般行政管理事务支出（项）支出0万元，年初预算58.8万，预算没有执行，主要是进行了预算调整。

（9）、宣传事务——其他宣传事务支出（项）19万元，年初预算0万元，主要为财政年中根据实际需求追加了预算,主要用于阵地建设。

（10）、其他一般公共服务支出——其他一般公共服务支出（项）3599.71万元，年初预算202.4万元，完成年初预算数的1632.52%，主要是拆迁补偿支出大幅增加。

2、文化体育及传媒支出其他文化体育及传媒支出5万元，年初预算数0万元、主要是财政预算追加。

3、公共安全支出（司法支出）一般行政管理事务支出0万元，年初预算数220.5万元、主要是进行了预算调整。

4、社会保障和就业支出234.84万元，年初预算数898.79万元、为年初预算数的26.28%。

(1民政事务一般行政管理事务支出3万元，年初预算383万元，为年初预算的0.78%，主要是进行了预算调整。

(2)行政事业单位离退休支出——未归口行政单位离退休支出合计75.52万元，年初预算55.79万元，为年初预算135.36%，主要是退休人员增加及根据政策规定调增了退休人员文明创建奖和生活补助的发放标准。

(3)行政事业单位离退休支出——机关事业单位基本养老保险缴费支出合计107.23万元，年初预算0万元，主要是该支出年初预列入了政府办公厅(室)及相关机构事务（行政运行支出）。

(4)行政事业单位离退休支出——机关事业单位职业年金缴费支出合计42.89万元，年初预算0万元，主要是该支出年初预列入了政府办公厅(室)及相关机构事务（行政运行支出）。

(5)就业补助支出——公益性岗位补贴支出合计5.72万元，年初预算460万元，完成年初预算的1.24%，主要是进行了预算调整。

(6)优抚——其他优抚支出合计0.48万元，年初预算0万元，主要是根据实际情况年中进行了调增。

5、卫生健康支出183.93万元，年初预算数221.38万元，为年预预算的83.07%。

(1)卫生健康支出——一般行政管理事务0万元，年初预算176.7万元，主要是进行了预算调整。

(2)计划生育事务——其他计划生育事务支出5.12万元，年初预算0万元，主要是财政预算追加。

(3)行政事业单位医疗——公务员医疗补助0万元，年初预算44.68万元，主要是进行了预算调整。

(4)行政事业单位医疗——其他行政事业单位医疗支出162.55万元，年初预算0万元，主要是进行了预算调整。

(5)医疗救助——城乡医疗救助16.26万元，年初预算0万元，主要是财政根据实际需求追加了预算,主要用于城乡居民大病救助。

6、节能环保支出 污染防治（大气）3.57万元，年初预算0万元，主要是预算追加。

7、城乡社区支出899.75万元，年初预算数1619.5元，为年预预算的55.56%。

(1)城乡社区管理事务——一般行政管理事务400万元，年初预算0万元，主要是财政预算追加。

(2)城乡社区公共设施——其他城乡社区公共设施支出460.41万元，年初预算0元，主要为财政年中根据实际需求追加了预算,主要用于社区公共设施提质改造

(3)城乡社区环境卫生——城乡社区环境卫生39.34万元，年初预算1619.5万元，主要是进行了预算调整。

8、农林水利支出8万元，年初预算数131万元，为年初预算数的6.1%。

(1林业——其他林业支出5万元，年初预算0元，主要为财政年中根据实际需求追加了预算。

(2)水利——水利工程运行与维护5万元，年初预算131万元，主要是根据实际支出进行了预算调减。

9、住房保障支出——住房改革支出住房公积金182.06万元，年初预算数122.06万元，为年初预算数的149.15%。主要是汇缴人员及基数较年初预算有所调高，年中追加了该部门预算。

10、灾害防治及应急管理支出——应急管理事务——安全监管支出0万元，年初预算数213.88万元，主要是进行了预算调整。

11、其他支出——其他支出20万元，年初预算数0万元，主要为财政年中根据实际需求追加了预算。

12、预备费年初预算数120万元，根据实际支出进行了预算调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2642.97万元，其中：人员经费2186.31万元，占基本支出的82.72%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、五险一金、公务员医疗补助等；对个人和家庭的补助133.96万元，占基本支出的5.07%，主要是退休人员费用及生活补助等；公用经费322.7万元，占基本支出的12.21%主要包括办公费、水电费、电话费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、工会经费、设备购置费等。。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为37.4万元，支出决算为   5.7万元，完成预算的15.24%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算30万元，支出决算为4.7万元，完成预算的15.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是单位认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求，从严控制三公经费开支，严格执行中央八项规定，严格控制公务接待，与上年相比减少13.28万元，减少73.85%,减少的主要原因是厉行节约压缩支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为7.4万元，支出决算为1万元，完成预算的13.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是主要是严格执行定点加油、定点维修、定点保险等，与上年相比增加0.1万元，增加11.11%,增长的主要原因是公务用车次数及汽油调价所致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.7万元，占82.46%,因公出国（境）费支出决算0万元，,公务用车购置费及运行维护费支出决算1万元，占17.54%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元

2、公务接待费支出决算为4.7万元，全年共接待来访团组   56个、来宾1166人次，主要是上级调研、考察、招商引资等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆…公务用车运行维护费1万元，主要是汽油费支出，截至2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，系城管执法用车。

八、关于年度政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收入支出。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

根据《长沙市岳麓区人民政府办公室关于实施2019年财政支出绩效评价工作的通知》（岳政办函〔2019〕7号），我单位组织对2018年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体支出绩效评价报告和项目支出绩效评价报告。涉及一般公共预算当年财政拨款7994.14万元，自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。2018年度整体支出绩效目标9580.76万元，其中：基本支出2642.97万元，项目支出6937.79万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款7994.14万元。

2018年度项目支出绩效目标770万元，全部实行项目支出绩效目标管理，其中：专项业务费0万元，部门项目经费出770万元。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况

2018年度机关运行经费支出204.42万元），比年初预算数增加75.61万元，增长58.7%。主要原因是：办公费、水电费及维修维护费等增加。

（二）一般性支出情况

2018年一般性支出204.42万元，其中办公费46.1万元，保障本单位正常运转所需办公用品；水费9.1万元，保障本单位正常运转所需用水；电费20万元，用于本单位正常运转所需用电；电话费2.2万元，保障本单位正常运转所需固定电话费用；维修维护费48.8万元，保障本单位正常运转的水电、房屋、办公设备等维修费用及网络维护费用；公务接待费4.7万元，主要是按规定开支的各类公务接待支出；劳务费1.1万元，用于保障本单位正常运转所需的临时用工费用；委托业务费2.7万元，委托第三方制作的宣传资料费用及设计费；工会经费28.3万元，根据工会法及上级部文件精神拨付工会的经费；租赁经费2.5万元，主要是工作需要设备租赁费；公务用车运行维护费1万元，主要是公务用车油料费用；其他费用2.82万元，主要是加班用工作餐等。

（二）年度政府采购支出决算情况

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额60.48万元，其中：政府采购货物支出60.48万元。授予中小企业合同金额20.15万元，占政府采购支出总额的33.31%，其中：授予小微企业合同金额6.5万元，占政府采购支出总额的10.74%。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有机动车辆1台，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。另有综治及城管巡逻用电动车9台。

第四部分 名词解释

一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

第五部分 附件

附件：长沙市岳麓区观沙岭街道2018年度部门决算公开表.xls

长沙市岳麓区观沙岭街道办事处

2019年7月28日