长沙市岳麓区东方红街道办事处2024年部门预算公开说明

长沙市岳麓区东方红街道办事处2024年部门预算公开说明



第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明   

七、名词解释

第二部分2024年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、部门项目支出绩效目标表

10、整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况


第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及省委省政府、市委市政府、湘江新区管委会关于街道工作的部署,制订具体的管理办法并组织实施。

2、负责辖区内村(社区)的监督管理工作,指导、帮助辖区内村(社区)完成日常工作,鼓励、引导辖区内村(社区)加强思想、组织、制度建设,推动完成民众意见、建议和要求的收集工作,并及时反馈给上级机关和有关部门,做好群众与上级机关和有关部门沟通的桥梁。

3、抓好辖区内村(社区)社区福利、社区救助和社区文化建设工作,大力兴办社区福利事业,组织开展文明、娱乐、体育活动,打造文明街道、文明社区良好形象。

4、负责街道维护治安、调解纠纷工作,维护辖区内社会稳定。

5、协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、民政、养老、残疾人帮扶等工作;积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

6、协助有关部门做好辖区卫计工作,定期开展宣传科学保健养生知识、病情筛查等活动,提高居民公共卫生意识。

7、协助武装部门做好辖区国防动员、民兵训练和公民服兵役工作。

8、负责本辖区安全生产工作检查,管理街道自有国有资产和集体资产,按照要求定期开展安全生产工作检查工作及经济普查工作,保证辖区内经济良好安全有序发展。

9、协助税务部门做好税收工作,推动辖区内企业合法纳税工作的开展。

10、负责辖区内绿化环保工作,定期开展维护市容市貌活动,号召并组织群众参加卫生、绿化、净化城市环境的活动,协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

11、负责维护辖区内未成年人、妇女、老年人的合法权益,定期开展爱国教育、普法教育、卫生保健等活动,提高未成年人、妇女、老年人的维权意识和防骗意识,引导未成年人积极健康成长,保护妇女依法享有的各项权益,保障老年人度过平安健康的晚年。

12、配合协助有关部门做好辖区内三防工作、居民区安全设施排查、征地拆迁、居民安置等工作。

13、负责推动劳动就业工作,组织举办企业招聘会、开展职业技能培训活动等,提高社会人才与企业之间人岗匹配效率,强化在职在岗人员及失业人员的职业技能。

14、协助有关部门协调处理物业纠纷矛盾,指导符合条件的居民小区成立业主委员会。

15、承办上级部门交办的其他工作,协助有关部门完成其他相关工作。

(二)机构设置

长沙市岳麓区东方红街道办事处内设机构包括:内设部门10个,分别为:党政综合办公室、基层党建办公室、城市管理办公室(综合行政执法队)、公共服务办公室、公共安全办公室、应急管理办公室、政务服务中心、网格化综合服务中心、财政所,纪工委。本部门共有编制人数62人,实有人数62人。

二、部门预算单位构成

长沙市岳麓区东方红街道办事处预算公开只有本级,没有其他预算单位,纳入编制范围的预算单位仅含长沙市岳麓区东方红街道办事处本级。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算4,302.5万元,其中,一般公共预算拨款收入4,302.5万元。收入较去年增加38.84万元,主要原因是街道办公楼租金的增长和基层服务人员的增加。

(二)支出预算:2024年本部门支出预算4,302.5万元,其中:一般公共服务支出4,018.36万元,社会保障和就业支出193.46万元,卫生健康支出90.68万元。支出较去年增加38.84万元,主要原因是街道办公楼租金的增长和基层服务人员的增加。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算4,302.5万元,其中:一般公共服务支出4,018.36万元,占93.4%;社会保障和就业支出193.46万元,占4.5%;卫生健康支出90.68万元,占2.11%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2024年本部门基本支出预算2,012.75万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2024年本部门项目支出预算2,289.75万元,主要是为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:行政运行支出2,289.75万元,主要用于保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2024年本部门机关运行经费234.4万元,比上年预算增加2.94万元,比上年预算上升1.27%,主要是今年将公务交通补贴放入机关运行经费。

(二)“三公”经费预算:2024年本部门“三公”经费预算数为5.9万元,其中,公务接待费3万元,公务用车购置及运行费2.9万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费2.9万元),因公出国(境)费0万元。本年度“三公”经费预算较去年减少14.1万元,主要原因是公务用车经费的减少。

(三)一般性支出情况:2024年本部门会议费预算10.0万元,拟召开总结表彰暨党员春训会议,人数400人,内容为年终总结表彰及直管党员春训工作部署;培训费预算5.0万元,拟召开领导公务学习、纪检人员、财务人员培训,人数30人,内容为业务学习;拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元,无相关活动计划。

(四)政府采购情况:2024年本部门政府采购预算总额838.24万元,其中,货物类采购预算238.24万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算600.00万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2023年12月底,本部门共有公务用车1辆,其中,机要通信用车1辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:按照预算绩效管理工作的总体要求,2024年长沙市岳麓区东方红街道办事处整体支出4,302.5万元,全部实行整体支出绩效目标管理,编报绩效目标的项目5个,涉及项目支出2,289.75万元,其中:街道人社站人员项目103.5万元;党政综合支出项目1,097.04万元;预留奖金项目120万元;街道办公楼租金项目473.05万元;基层服务人员项目496.16万元。全部实行项目支出绩效目标管理。

七、名词解释

(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。


第二部分 2024年部门预算表

见附件。


长沙市岳麓区东方红街道办事处

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