长沙市岳麓区数据资源中心2021年度部门预算公开目录
第一部分 部门基本概况
一、职能职责
二、机构设置（含人员情况）
第二部分 部门预算单位构成
第三部分 涉及机构改革部门情况
第四部分 长沙市岳麓区数据资源中心部门收支总体情况
一、收入预算
二、支出预算
第五部分 长沙市岳麓区数据资源中心一般公共预算拨款收支预算
一、基本支出
二、项目支出
第六部分 长沙市岳麓区数据资源中心政府性基金收支预算
第七部分 其他重要事项的情况说明
一、机关运行经费
二、“三公”经费预算
三、政府采购预算
四、国有资产占用使用情况
五、预算绩效管理情况
第八部分 名词解释
一、机关运行经费
二、 “三公经费”
长沙市岳麓区数据资源中心2021年部门预算公开情况
一、部门基本概况
1. 职能职责
参与岳麓区范围信息化规划与建设。进行信息技术推广应用，加强信息资源开发整合，引导信息产业发展，确保信息安全。
2. 机构设置（含人员情况）
长沙市岳麓区数据资源中心为财政全额拨款的事业单位，现有编制人数8人，目前实有在职人员5人，离退休人员0人，政府雇员0人，临聘人员6人。
我中心现有内设机构3个，分别是办公室、网站科、网络科。
二、 部门预算单位构成
长沙市岳麓区数据资源中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有长沙市岳麓区数据资源中心部门本级。
三、涉及机构改革部门情况
本单位无涉及机构改革部门。
四、部门收支总体情况
2021年部门预算编报收入包括财政拨款（补助）收入、事业单位经营服务收入等收入；支出包括保障局机关、局属事业单位基本运行的经费，以及区“智慧岳麓区”大数据平台-区级总平台软件建设项目等专项经费。
（一）收入预算，2021年年初预算数1401.56万元，较上年增加58.58万元。其中，财政拨款（补助）收入1401.56万元，较上年增加58.58万元。
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），165.59万元。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项），1209.6万元。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），5.51万元。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），2.76万元。
5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），0.09万元。
6.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项），0.01万元。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），3万元。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），2.41万元。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项），2.87万元。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），9.72万元。
（二）支出预算，2021年年初预算数1401.56万元，较上年增加58.58万元。其中，一般公共服务支出1375.19万元，较上年增加50.64万元, 今年新增了区“智慧岳麓区”大数据平台-区级总平台软件建设等项目。社会保障和就业支出8.36万元,较上年增加3.48万元，增加原因系上年有人员调入。卫生健康支出8.29万元，较上年增加1.55万元，增加原因系上年有人员调入。住房保障支出9.72万元，较上年增加2.91万元，增加原因系上年有人员调入。
五、一般公共预算拨款收支预算
2021年一般公共预算拨款收入（经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）1401.56万元，较上年增加58.58万元。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年年初预算数为191.96万元，较上年增加29.22万元。是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2021年年初预算数为1209.6万元，较上年增加95.77万元。是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
1. 区党政办公一体化平台项目，150万元。
2. 项目建设、运行、推广、设备维修与日常管理费用，50万元。
3. 各类平台、应用系统及设备运维服务项目，177.8万元。
4. 各类设备、应用系统监控、测评及迎考核网站栏目升级项目，56.7万元。
5. 各类项目尾款，40.49万元。
6. 岳麓区电子政务内网（一期）建设项目，17.61万元。
7. 应急会议系统、各类光纤线路及设备租赁项目，337万元。
8. 信息化建设专项经费（公共专项），380万元。
六、政府性基金收支预算
2021年政府性基金预算收入0万元。
七、其他重要事项的情况说明
（一）一般性支出情况
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），165.59万元。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项），1209.6万元。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），5.51万元。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），2.76万元。
5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），0.09万元。
6.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项），0.01万元。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），3万元。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），2.41万元。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项），2.87万元。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），9.72万元。
（二）机关运行经费
2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款19.41万元，较上年增加0.03万元,上升0.15 %。增加原因系年度内新进入工作人员，办公经费增加。
（三）“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数为3.8万元，较上年预算减少3.8万元，下降50%。其中公务接待费3.8万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行经费0万元。2021年“三公”经费较上年减少的主要原因是：一是公务接待费预算与上年持平，主要是单位认真贯彻落实中央、省、市、区关于过紧日子要求，厉行节约，进一步从严控制相关开支，严把预算关，实行源头控制，严格执行中央八项规定，在预算安排中对公务接待费进行压缩；二是公务用车购置0万元，公务用车运行经费预算比上年减少3.8万元，主要是本单位于2020年完成车改工作，没有公务用车；三是因公出国（境）费实行全区总额控制。
（四）政府采购预算
2021年政府采购预算总额1447.84万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1447.84万元。
（五）国有资产占用使用情况说明
2021年拟新增通用设备类资产28.85万元。新增单位价值50万以上的通用设备0台（套），新增单位价值100万以上的专用设备0台（套）。
（六）预算绩效管理情况
按照全区预算绩效管理工作的总体要求，2021年长沙市岳麓区数据资源中心整体支出1401.56万元。其中，基本支出预算191.96万元，项目支出1209.6万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目6个，涉及项目支出918.18万元，其中：岳麓区数据资源中心IT运维外包服务（2020-2023）项目92.8万元；区城域网光纤线路及设备租赁（2017-2022）项目166.3万元；岳麓区党政办公一体化平台项目150万元；岳麓区电子政务内网（财政专网）光纤线路租赁项目全部实行项目62.08万元；区“智慧岳麓区”大数据平台-区级总平台软件建设项目147万元；区电子政务外网安全防护设备采购集成项目（二期）300万元，全部实行项目支出绩效目标管理。
八、名词解释
1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
附件：长沙市岳麓区数据资源中心2021年部门预算公开表格
长沙市岳麓区数据资源中心
2021年3月8日