岳麓区行政审批服务局2019年度部门决算公开目录
第一部分岳麓区行政审批服务局概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
三、人员情况
第二部分 岳麓区行政审批服务局2019年度部门决算表
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（公开表格附后）
第三部分 岳麓区行政审批服务局2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况说明
二、2019年度收入决算情况说明
三、2019年度支出决算情况说明
四、关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
（二）财政拨款支出决算结构情况
（三）财政拨款支出决算具体情况
六、关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、关于2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、关于2019年度政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况
（二）一般性支出情况
（三）年度政府采购支出决算情况
（四）国有资产占用情况
第四部分 名词解释
第五部分 附件
岳麓区行政审批服务局2019年度部门决算公开情况
第一部分岳麓区行政审批服务局概况
一、部门职责
岳麓区行政审批服务局为区政府工作部门，正科级。贯彻落实中央、省、市、区关于行政审批服务及数据资源的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强对行政审批服务工作及数据资源工作的集中统一领导。
二、机构设置及决算单位构成
2019年度部门决算编报范围包括局机关，其中：内设机构5个，分别是办公室、政策法规科、审批服务管理科、数据资源科、效能监督科，局属二级机构和事业单位2个，分别是长沙市岳麓区政务服务中心、长沙市岳麓区数据资源中心（其中长沙市岳麓区数据资源中心纳入财务独立预算）。
三、人员情况
行政审批服务局（不包含财务纳入独立预算的二级机构）现有编制人数13人，目前实有在职人员13人，离退休人员3人，政府雇员 0 人，临聘人员28人。
第二部分 岳麓区行政审批服务局2019年度部门决算表
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（公开表格见附件1）
第三部分 岳麓区行政审批服务局2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计812.9万元，比上年（决算数）614.12万元，增加198.78万元，增长32.37%；支出总计691.7万元，比上年(决算数)622.83万元，增加68.87万元，增长11.06%。增长原因主要为在2019年机构改革中，区行政审批服务局以原岳麓区政务服务中心为重要依托组建为政府工作部门，职能职责范围较原岳麓区政务服务中心新增全区审批制度改革、数据资源等业务，且因“综合窗”改革，根据政府常务会议精神，新招聘工作人员12名，项目支出工作经费及人员经费等有所增加。
二、2019年度收入决算情况说明
2019年度收入总计812.9万元，较上年增加198.78万元。其中，财政拨款收入812.9万元，占比100%，较上年增加198.78万元。
三、2019年度支出决算情况说明
2019年度支出总计691.7万元，较上年增加68.87万元。其中，一般公共服务支出619.81万元，较上年增加66.75万元；社会保障和就业支出31.23万元，较上年增加5.35万元；医疗卫生与计划生育支出19.21万元，较上年减少4.37万元；住房保障支出21.45，较上年增加1.14万元。具体情况如下：
(一)基本支出418.58万元，占支出总计的60.51%，较上年增加60.7万元。系为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出273.11万元，占支出总计的39.49%，较上年增加8.16万元。系单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括一般行政管理事务经费、宣传事务经费，主要用于政府服务规定及政府信息公开工作、月评比奖励、“最多跑一次改革邮寄服务EMS”专项经费、政务大厅窗口工作经费、网格市民服务热线工作、窗口人员工作服等方面。
四、关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计812.9万元，比上年（决算数）614.12万元，增加198.78万元，增长32.37%；拨款支出总计691.7万元，比上年（决算数）622.83万元，增加68.87万元，增长11.06%。原因系机构改革及综合窗改革后，单位职能及人员增加导致项目支出工作经费及人员经费等的增加。
五、关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出决算691.7万元，比上年决算数622.83万元，增加68.87万元，增长11.06%，主要原因为单位职能及人员增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度一般公共预算财政拨款本年支出决算数691.7万元，主要用于以下方面：其中，一般公共服务支出619.81万元，占比89.58%；社会保障和就业支出31.23万元，占比4.51%；医疗卫生与计划生育支出19.21万元，占比2.78%；住房保障支出21.45，占比3.1%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款本年支出合计691.7万元，完成年初预算数的116.82%。与年初预算安排的差额主要是财政根据政策及实际工作需要在年中追加了部分经费。2019年度一般公共预算财政拨款支出具体情况如下：
1、一般公共服务支出（类）支出619.81万元，完成年初预算数的117.37%。
（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）——行政运行（项）支出346.69万元，完成年初预算的127.43%；一般行政管理事务支出271.11万元，完成年初预算的105.9%，
(2)宣传事务（款）--其他宣传事务（项）2万元，完成年初预算数的100%。
2、社会保障和就业支出（类）2019年度支出31.23万元，完成年初预算数的135.55%。其中：
（1）行政事业单位离退休（款）——事业单位离退休（项）支出6.46万元，完成年初预算数的94.78%；未归口管理的行政单位离退休（项）支出2.79万元，完成年初预算数的96.08%；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）19.59万元，完成年初预算数的100%。
（2）其他社会保障和就业支出2.39万元，完成年初预算数的257%
3、卫生健康支出2019年度支出19.21万元，完成年初预算数的110.78%。其中：
（1）计划生育事务（款）——其他计划生育事务（项）支出0.17万元，完成年初预算数的141.67%；
（2）行政事业单位医疗（款）--行政单位医疗（项）8.57万元，完成年初预算数的100%；公务员医疗补助（项）9.92万元，完成年初预算数的100%；其他行政事业单位医疗支出（项）0.54万元，完成年初预算数的100%
4、住房保障支出（款）21.45万元，完成年初预算数的90.66%。其中，住房公积金支出（项）21.45万元，完成年初预算数的90.66%。
六、关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出418.58万元，其中：人员经费395.15万元，占基本支出的94.4%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、生活补助等；公用经费23.43万元，占基本支出的5.6%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、差旅费、维修费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置。
七、关于2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2019年“三公”经费预算数为4.2万元，其中：公务接待费4.2万元。
2019年“三公”经费决算数为0万元，无支出。
八、关于2019年度政府性基金预算收入支出决算情况
无政府性基金收支单位：2019年度本单位无政府性基金收支。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
根据《长沙市岳麓区财政局关于开展2020年单位绩效自评工作的通知》（岳财函〔2020〕5号），我单位组织对2019年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体绩效评价报告。绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
（2019年度部门整体支出绩效评价报告见附件2）
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年度机关运行经费支出23.43万元，较2018年增加6.19万元，增加的原因是机构改革及综合窗改革后，单位职能及人员增加。
（二）一般性支出情况
2019年本部门一般性支出13.6万元，较2018年增加1.55万元，增加的原因是机构改革及综合窗改革后，单位职能及人员增加。
（三）年度政府采购支出决算情况
2019年度政府采购支出总额157.71万元，其中：政府采购货物支出90.94万元、政府采购服务支出66.77万元。
（四）国有资产占用情况
本部门无公务用车。
单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上通用设备0台（套）。
2019年一般公共预算安排购置车辆0万元，安排购置单位价值50万元以上通用设备0万元，安排购置单位价值100万元以上通用设备0万元。
第四部分名词解释
一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
第五部分 附件
附件1：2019年度岳麓区行政审批服务局部门决算公开表
附加2：2019年度岳麓区行政审批服务局部门整体支出绩效评价报告
岳麓区行政审批服务局
2020年9月1日