一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款收支预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金收支预算
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购预算
（四）重点项目预算绩效目标
（五）部门国有资产占有情况
七、名词解释
八、附件：岳麓区政务服务中心2019年度部门预算
一、部门基本概况
1.职能职责
建设高效优质、公正透明的区政务工作提供服务和管理，包含政务服务、政务信息公开、12345市民服务热线平台建设、优化经济发展环境、行政许可项目清理、全程代理、行政效能监察、受理投诉等。
2.机构设置（含人员情况）
政务服务中心为财政全额拨款的参照公务员管理的事业单位，现有编制人数7人，目前实有在职人员12，离退休人员2人，临聘人员14人。
我单位现有内设机构3个，分别是办公室、业务室、12345热线办，无附属二级机构和事业单位。
二、部门预算单位构成
我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有政务中心部门本级。
三、部门收支总体情况
2019年部门预算编报收入为财政拨款（补助）收入；支出包括保机关基本运行的经费，以及窗口工作、窗口人员工作服、邮政快递EMS专项经费、网格市民热线工作经费、政府信息公开工作经费及党员培训教育等专项经费。
（一）收入预算，2019年年初预算数592.09万元，较上年增加144.78万元。其中，财政拨款（补助）收入592.09万元。增加原因主要为窗口工作人员增加，新增自助服务区办公耗材增加，热线自聘工作人员2名。
（二）支出预算，2019年年初预算数592.09万元，较上年增加144.78万元。其中，一般公共服务支出528.06万元，较上年增加137.08万元,增加原因主要为增加热线专干2名、窗口工作人员增加；社会保障和就业支出23.04万元；卫生健康支出17.34万元；住房保障支出23.66万元。
四、一般公共预算拨款收支预算
2019年一般公共预算拨款收入592.09万元，较上年增加144.78万元。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年年初预算数为336.09万元，较上年增加75.78万元。是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2019年年初预算数为256万元，较上年增加69万元。是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括专项业务费、一般性项目支出经费，主要用于包括月评比奖励经费、窗口人员工作服经费、政务大厅窗口工作经费、网格热线平台工作经费、“最多跑一次”专项经费、落实政府服务规定及政府信息公开工作经费、党员培训教育经费（含退休人员）等方面。
五、政府性基金收支预算
2019年政府性基金预算收入0万元，较上年减少（增加）0万元。政府性基金预算支出0万元，较上年减少（增加）0万元。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款31.94万元，较上年增加6.49万元,上升22.5 %，主要是因为2019年财政取消部门专项业务费，提高了公用经费安排标准。
（二）“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为4.2万元，较上年预算无增减。其中公务接待费4.2万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行经费0万元。
（三）政府采购预算
2019年政府采购预算总额177.85万元，其中：政府采购货物预算177.85万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（四）重点项目预算绩效目标
2019年长沙市岳麓区政务服务中心整体支出绩效目标592.09万元，其中：基本支出336.09万元，项目支出256万元。全部实行整体支出绩效目标管理，未涉及一般公共预算。
2019年长沙市岳麓区政务服务中心项目支出绩效目标256万元，全部实行项目支出绩效目标，其中专项业务费39万元，部门项目经费217万元。
（五）部门国有资产占有情况
截至2018年12月31日，长沙市岳麓区政务服务中心无一般公务用车，无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。
2019年一般公共预算未安排购置车辆，未安排购置单位价值50万元以上的通用设备台（套）及单位价值100万元以上的专用设备台（套）。
七、名词解释
1. 机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
附件：岳麓区政务服务中心2019年度部门预算
岳麓区政务服务中心
2019年2月19日