长沙市岳麓区政务服务中心2017年度部门决算公开目录
第一部分 长沙市岳麓区政务服务中心概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 长沙市岳麓区政务服务中心2017年度部门决算表
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（公开表格附后）
第三部分 长沙市岳麓区政务服务中心2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况说明
二、2017年度收入决算情况说明
三、2017年度支出决算情况说明
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
（二）财政拨款支出决算结构情况
六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
八、关于2017年度政府性基金预算收入支出决算情况
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况
（二）年度政府采购支出决算情况
（三）国有资产占用情况
第四部分 名词解释
第一部分 长沙市岳麓区政务服务中心概况
一、主要职能
岳麓区政务中心主要职能是为建设高效优质、公正透明的区政务工作提供服务和管理，包含政务服务、政务信息公开、12345市民热线平台建设、优化经济发展环境、行政许可项目清理、全程代理、行政效能监察、行政事业性收费代缴、受理投诉等。
二、部门决算单位构成
2017年部门决算范围包括本级政务服务中心。
第二部分 长沙市岳麓区政务服务中心2017年度部门决算表
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（公开表格附后）
第三部分 长沙市岳麓区政务服务中心2017年度
部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计601.35万元，比上年（决算数）428.63万元，增加172.72万元，增长40.29%；支出总计593.42万元，比上年(决算数)517.79万元，增加75.63万元，增长14.6%。收支增长的原因主要是单位热线办增加工作人员。
二、2017年度收入决算情况说明
2017年度收入总计601.35万元，较上年增加172.72万元。其中，财政拨款收入601.35万元，较上年增加172.72万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入0万元。
三、2017年度支出决算情况说明
2017年度支出总计593.42万元，较上年增加75.63万元。其中，一般公共服务支出533.81万元，较上年增加57.68万元；教育支出0万元；社会保障和就业支出21.99万元，较上年增加9.84万元；医疗卫生与计划生育支出20.32万元，较上年增加3.69万元。具体情况如下：
(一)基本支出308.34万元，较上年增加70.08万元。系为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出285.08万元，较上年增加5.55万元。系单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括 一般行政管理事务、其他宣传事务支出，主要用于窗口人员月评比奖励、窗口人员工作服、耗材电脑维护、12345热线等。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计601.35万元，比上年（决算数）428.63万元，增加172.72万元，增长40.29%；拨款支出总计593.42万元，比上年（决算数）517.79万元，增加75.63万元，增长14.6%。
五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出决算593.42万元，比上年决算数517.79万元，增加75.63万元，增长14.6%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2017年度一般公共预算财政拨款本年支出决算数593.42万元，其中：其中，一般公共服务支出533.81万元，较上年增加57.68万元；教育支出0万元；社会保障和就业支出21.99万元，较上年增加9.84万元；医疗卫生与计划生育支出20.32万元，较上年增加3.69万元。
六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出308.34万元，其中：工资福利支出257.72万元，占基本支出的83.58%，对个人和家庭的补助21.34万元，占基本支出的6.92%，公用经费29.29万元，占基本支出的9.50%。
七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年“三公”经费预算数为4.28万元，其中：公务接待费4.28万元；公务用车购置及运行费0万元；因公出国（境）费0万元。
2017年“三公”经费决算数为0万元，其中：公务接待费决算数0万元；公务用车购置及运行费决算数0万元，较上年决算数减少3.71万元；因公出国（境）决算数0万元。
八、关于2017年度政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收入支出。
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况
2017年度机关运行经费支出29.29万元，较2016年减少8.13万元，减少的原因是公务用车运行维护费和公务接待费减少。
（二）年度政府采购支出决算情况
2017年度政府采购支出总额 0万元。
（三）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本部门无公务用车。（无车）本部门无公务用车。
第四部分 名词解释
一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
附件：长沙市岳麓区政务服务中心2017年度部门决算公开表格.xls
长沙市岳麓区政务服务中心
2018年8月3日