长沙市岳麓区政务服务中心2018年度部门预算公开目录
一、 部门基本概况
1、部门职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款收支预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金收支预算
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购预算
（四）重点项目预算绩效目标
（五）部门国有资产占有情况
七、名词解释
八、附件：2018年部门预算表
一、部门基本概况
1.职能职责为建设高效优质、公正透明的区政务工作提供服务和管理，包含政务服务、政务信息公开、12345市民服务热线平台建设、优化经济发展环境、行政许可项目清理、全程代理、行政效能监察、行政事业性收费收缴、受理投诉等。
2.机构设置（含人员情况）
政务中心为财政全额拨款的参照公务员管理的事业单位，现有编制人数7人，目前实有在职人员13，离退休人员1人，临聘人员8人。
我单位现有内设机构4个，分别是办公室、业务室、纪检监察室、12345热线办，无附属二级机构和事业单位。。
二、部门预算单位构成
我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有政务中心部门本级。
三、部门收支总体情况
2018年部门预算编报收入包括财政拨款（补助）收入、事业单位经营服务收入等收入；支出包括保障局机关基本运行的经费，以及窗口工作、12345热线及党员培训教育等专项经费。
（一）收入预算，2018年年初预算数447.31万元，较上年增加15.57万元。其中，财政拨款（补助）收入447.31万元，较上年增加15.57万元；纳入专户管理的事业收入0万元较上年减少（增加）0万元；事业单位经营服务收入0万元，较上年减少（增加）0万元；2018年年初预算数较上年增加15.57万元是用于12345热线新增工作人员工资福利等，因为随着城市建设发展和市民维权意识提高，2017年以来我区12345市民热线工单量大增，2017年全年接收热线工单14600个，市对区热线工作群众满意度考核加强，2018年新增热线工作专干2人，2018年需增加热线工作经费。
（二）支出预算，2018年年初预算数447.31万元，较上年增加15.57万元。其中，一般公共服务支出390.98万元，较上年增加15.6万元,因为 2018年新增热线工作专干5人，2018年需增加热线工作经费。社会保障和就业支出19.23万元,较上年增加0.93万元，增加变动原因为单位增聘了一名临时人员以及保险基数提高。医疗卫生与计划生育支出 19.80万元，较上年减少0.85万元，减少变动原因为基数调整。住房保障支出 17.30万元，较上年减少0.11万元，减少变动原因为基数调整。
四、一般公共预算拨款收支预算
2018年一般公共预算拨款收入（经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）447.31万元，较上年增加15.57万元。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2018年年初预算数为260.31万元，较上年增加14.81万元。是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2018年年初预算数为187万元，较上年增加0.76万元。是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括月评比奖励经费、窗口工作人员考核奖励、新进窗口人员工作服经费、政务大厅窗口工作经费、12345热线平台工作经费、落实政府服务规定及政府信息公开工作、党员培训教育经费（含离退休人员），主要用于窗口工作人员工作服配备；保障大厅窗口、12345热线平台运行；政府信息公开工作及党员培训、教育等方面。
五、政府性基金收支预算
2018年政府性基金预算收入0万元，较上年减少（增加）0万元。政府性基金预算支出0万元，较上年减少（增加）0万元。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年机关运行经费当年一般公共预算拨款25.45万元，较上年增加7.92万元,上升45.17%，增加原因为热线工作任务加重及政务服务工作要求提高。
（二）“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算数为4.2万元，较上年预算减少0.08万元，下降0.19%。其中公务接待费4.2万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行经费0万元。2018年“三公”经费较上年减少的主要原因是：一是公务接待费预算比上年减少0.08万元，降低1.86%，主要是单位认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制相关开支，严把预算关，实行源头控制，严格执行中央八项规定，在预算安排中对公务接待费进行压缩；二是公务用车购置0万元，公务用车运行经费预算比上年减少（增加）0万元，主要是公车改革后单位没有公车；三是因公出国（境）费实行全区总额控制。
（三）政府采购预算
2018年政府采购预算总额51.85万元，其中：政府采购货物预算51.85万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（四）关于预算绩效目标部分的说明
2018年长沙市岳麓区政务服务中心整体支出绩效目标447.31万元，其中：基本支出260.31万元，项目支出187万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款447.31万元。
2018年长沙市岳麓区政务服务中心项目支出绩效目标187万元，全部实行项目支出绩效目标，其中：专项业务费100.5万元，部门项目经费86.5万元。
（五）关于部门国有资产占有情况的说明
截至2017年9月1日，长沙市岳麓区政务服务中心无一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。
2018年一般公共预算未安排购置车辆，未安排购置单位价值50万元以上的通用设备台（套）及单位价值100万元以上的专用设备台（套）。
七、名词解释
1. 机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
附件:长沙市岳麓区政务服务中心2018年度部门预算表.xls
岳麓区政务服务中心
2018年2月13日